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Viagens e Diárias
Atualizado em: 27/05/2026 às 08h50
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Listagem de Diárias de Viagem

Câmara Municipal de Guarda-Mor — Minas Gerais

Consulta pública das diárias de viagem, contendo servidor, unidade orçamentária, empenho, liquidação, pagamento e valores pagos.

Filtrar por ano:
Exercício2023
Número de Registros81
Total PagoR$ 152.720,00
ÓrgãoCâmara Municipal

Diárias de Viagem — Exercício 2023

Relatório gerado em: 14/05/2026 às 17:44:34

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

Abrir arquivo completo 2023
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 37 — 31/01/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
37
Data Empenho
31/01/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 31/01 A 03/02/2023. CURSO CAPACITAÇĂO VEREADORES. TEMA: INÍCIO SESSĂO LEGISLATIVA/ORIENTAÇŐES MANDATO RESPONSAVEL NOVAS MESAS DIRETORAS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/01/2023
Número Pagamento
33
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 38 — 31/01/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
38
Data Empenho
31/01/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 31/01 A 03/02/2023. CURSO CAPACITAÇĂO VEREADORES. TEMA: INÍCIO SESSĂO LEGISLATIVA/ORIENTAÇŐES MANDATO RESPONSAVEL NOVAS MESAS DIRETORAS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/01/2023
Número Pagamento
34
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 40 — 31/01/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
40
Data Empenho
31/01/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 31/01 A 03/02/2023. CURSO CAPACITAÇĂO VEREADORES. TEMA: INÍCIO SESSĂO LEGISLATIVA/ORIENTAÇŐES MANDATO RESPONSAVEL NOVAS MESAS DIRETORAS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/01/2023
Número Pagamento
36
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 41 — 31/01/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
41
Data Empenho
31/01/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 31/01 A 03/02/2023. CURSO CAPACITAÇĂO VEREADORES. TEMA: INÍCIO SESSĂO LEGISLATIVA/ORIENTAÇŐES MANDATO RESPONSAVEL NOVAS MESAS DIRETORAS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/01/2023
Número Pagamento
37
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 42 — 31/01/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
42
Data Empenho
31/01/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 31/01 A 03/02/2023. CURSO CAPACITAÇĂO VEREADORES. TEMA: INÍCIO SESSĂO LEGISLATIVA/ORIENTAÇŐES MANDATO RESPONSAVEL NOVAS MESAS DIRETORAS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/01/2023
Número Pagamento
38
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO — Empenho 45 — 06/02/2023 — R$ 2.600,00
Nome Servidor
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
45
Data Empenho
06/02/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.06 A 10/02/2023. SERVIDORES PARTICIPAREM DOS CURSOS PROCEDIMENTOS NOVA LEI DE LICITAÇŐES E ADEQUAÇŐES ÓRGĂOS PÚBLICOS 2023 E CURSO PRÁTICO, LEI 14.133/21. PLENUM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
06/02/2023
Número Pagamento
65
Valor Empenho
R$ 2.600,00
Valor Pago
R$ 2.600,00

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — Empenho 46 — 06/02/2023 — R$ 2.600,00
Nome Servidor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
46
Data Empenho
06/02/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.06 A 10/02/2023. SERVIDORES PARTICIPAREM DOS CURSOS PROCEDIMENTOS NOVA LEI DE LICITAÇŐES E ADEQUAÇŐES ÓRGĂOS PÚBLICOS 2023 E CURSO PRÁTICO, LEI 14.133/21. PLENUM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
06/02/2023
Número Pagamento
64
Valor Empenho
R$ 2.600,00
Valor Pago
R$ 2.600,00

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA — Empenho 47 — 06/02/2023 — R$ 2.600,00
Nome Servidor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
47
Data Empenho
06/02/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.06 A 10/02/2023. SERVIDORES PARTICIPAREM DOS CURSOS PROCEDIMENTOS NOVA LEI DE LICITAÇŐES E ADEQUAÇŐES ÓRGĂOS PÚBLICOS 2023 E CURSO PRÁTICO, LEI 14.133/21. PLENUM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
06/02/2023
Número Pagamento
63
Valor Empenho
R$ 2.600,00
Valor Pago
R$ 2.600,00

WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO — Empenho 48 — 06/02/2023 — R$ 2.600,00
Nome Servidor
WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
48
Data Empenho
06/02/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.06 A 10/02/2023. SERVIDORES PARTICIPAREM DOS CURSOS PROCEDIMENTOS NOVA LEI DE LICITAÇŐES E ADEQUAÇŐES ÓRGĂOS PÚBLICOS 2023 E CURSO PRÁTICO, LEI 14.133/21. PLENUM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
06/02/2023
Número Pagamento
60
Valor Empenho
R$ 2.600,00
Valor Pago
R$ 2.600,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 54 — 30/01/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
54
Data Empenho
30/01/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 31/01 A 03/02/2023. PARA VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO DE INÍCIO DE SESSĂO LEGISLATIVA E ORIENTAÇŐES PARA UM MANDATO RESPONSAVEL NOVAS MESAS DIRETORA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
30/01/2023
Número Pagamento
28
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 55 — 31/01/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
55
Data Empenho
31/01/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂOHOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 31/01 A 03/02/2023. PARA VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO DE INÍCIO DE SESSĂO LEGISLATIVA E ORIENTAÇŐES PARA UM MANDATO RESPONSAVEL DAS NOVAS MESAS DIRETORA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/01/2023
Número Pagamento
32
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 57 — 03/02/2023 — R$ 130,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
57
Data Empenho
03/02/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO EM VIAGEM A PATOS DE MINAS-MG. DIA 04/02/2023. PARA LEVAR VECULO ONIX, PLACA QXZ7E74. PARA REVISĂO NA EMPRESA AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
03/02/2023
Número Pagamento
46
Valor Empenho
R$ 130,00
Valor Pago
R$ 130,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 70 — 07/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
70
Data Empenho
07/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/03/2023
Número Pagamento
140
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 71 — 07/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
71
Data Empenho
07/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/03/2023
Número Pagamento
135
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 72 — 07/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
72
Data Empenho
07/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/03/2023
Número Pagamento
138
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 73 — 06/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
73
Data Empenho
06/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
06/03/2023
Número Pagamento
133
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 74 — 07/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
74
Data Empenho
07/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/03/2023
Número Pagamento
139
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

OTACILIO CARLOS DA SILVA — Empenho 75 — 07/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
OTACILIO CARLOS DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
75
Data Empenho
07/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/03/2023
Número Pagamento
136
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 76 — 07/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
76
Data Empenho
07/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/03/2023
Número Pagamento
134
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 77 — 07/03/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
77
Data Empenho
07/03/2023
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/03/23. PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/03/2023
Número Pagamento
137
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 87 — 04/04/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
87
Data Empenho
04/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 04 A 07/04/23. PARTICIPAR CURSO PELO GĘNESIS CAPACITAÇĂO PUBLICA.
Descrição Liquidação
CURSO ANÁLISE TERCEIRIZAÇĂO PESSOAL ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA COM O ADVENTO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PELO GĘNESIS CAPACITAÇĂO EM GESTĂO PÚBLICA.
Data Pagamento
04/04/2023
Número Pagamento
207
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 90 — 04/04/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
90
Data Empenho
04/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 04 A 07/04/23. PARTICIPAR CURSO PELO GĘNESIS CAPACITAÇĂO PUBLICA.
Descrição Liquidação
CURSO ANÁLISE TERCEIRIZAÇĂO PESSOAL ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA COM O ADVENTO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PELO GĘNESIS CAPACITAÇĂO EM GESTĂO PÚBLICA.
Data Pagamento
04/04/2023
Número Pagamento
205
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 98 — 18/04/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
98
Data Empenho
18/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18/04 A 21/04/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO III SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
ELABORAÇĂO POLÍTICAS PÚBLICAS, LEI 8.112/90, DIREITOS/DEVERES SERVIDORES PÚBLICOS,INICIATIVA POPULAR, INTEGRAÇĂO ETC,INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Data Pagamento
18/04/2023
Número Pagamento
221
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 99 — 18/04/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
99
Data Empenho
18/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18/04 A 21/04/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO III SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
ELABORAÇĂO POLÍTICAS PÚBLICAS, LEI 8.112/90, DIREITOS/DEVERES SERVIDORES PÚBLICOS,INICIATIVA POPULAR, INTEGRAÇĂO ETC,INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Data Pagamento
18/04/2023
Número Pagamento
223
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 100 — 17/04/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
100
Data Empenho
17/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18/04 A 21/04/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO III SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
ELABORAÇĂO POLÍTICAS PÚBLICAS, LEI 8.112/90, DIREITOS/DEVERES SERVIDORES PÚBLICOS,INICIATIVA POPULAR, INTEGRAÇĂO ETC,INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Data Pagamento
17/04/2023
Número Pagamento
217
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 101 — 18/04/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
101
Data Empenho
18/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18/04 A 21/04/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO III SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
ELABORAÇĂO POLÍTICAS PÚBLICAS, LEI 8.112/90, DIREITOS/DEVERES SERVIDORES PÚBLICOS,INICIATIVA POPULAR, INTEGRAÇĂO ETC,INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Data Pagamento
18/04/2023
Número Pagamento
225
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 105 — 28/04/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
105
Data Empenho
28/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 02 A 05/05/2023. PARA VEREADORES, PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
RECOMENDAÇŐES MINISTÉRIO PÚBLICO ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA, TAC, PROGRAMA NACIONAL SEGURANÇA ESCOLAS, PPA, LDO, LOA, ETC.
Data Pagamento
28/04/2023
Número Pagamento
257
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 106 — 28/04/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
106
Data Empenho
28/04/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 02 A 05/05/2023. PARA VEREADORES, PARTICIPAREM DO VIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
RECOMENDAÇŐES MINISTÉRIO PÚBLICO ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA, TAC, PROGRAMA NACIONAL SEGURANÇA ESCOLAS, PPA, LDO, LOA, ETC.
Data Pagamento
28/04/2023
Número Pagamento
255
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

OTACILIO CARLOS DA SILVA — Empenho 113 — 16/05/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
OTACILIO CARLOS DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
113
Data Empenho
16/05/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. DE 16 A 19/05/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE GESTĂO PÚBLICA. INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(LEI 13.709 LGPD, FUNDAMENTOSREGULAMENTAÇŐES PRIVACIDADE, FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS, LEI 12.527 (LAI), REGULAMENTAÇĂO CONSTITUCIONAL,TRANSPARENCIA).
Data Pagamento
16/05/2023
Número Pagamento
292
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 114 — 16/05/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
114
Data Empenho
16/05/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. DE 16 A 19/05/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(LEI 13.709 LGPD, FUNDAMENTOSREGULAMENTAÇŐES PRIVACIDADE, FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS, LEI 12.527 (LAI), REGULAMENTAÇĂO CONSTITUCIONAL,TRANSPARENCIA).
Data Pagamento
16/05/2023
Número Pagamento
294
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 115 — 15/05/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
115
Data Empenho
15/05/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. DE 16 A 19/05/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE GESTĂO PÚBLICA. INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(LEI 13.709 LGPD, FUNDAMENTOSREGULAMENTAÇŐES PRIVACIDADE, FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS, LEI 12.527 (LAI), REGULAMENTAÇĂO CONSTITUCIONAL,TRANSPARENCIA).
Data Pagamento
15/05/2023
Número Pagamento
287
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 116 — 16/05/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
116
Data Empenho
16/05/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. DE 16 A 19/05/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE GESTĂO PÚBLICA. INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(LEI 13.709 LGPD, FUNDAMENTOSREGULAMENTAÇŐES PRIVACIDADE, FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS, LEI 12.527 (LAI), REGULAMENTAÇĂO CONSTITUCIONAL,TRANSPARENCIA).
Data Pagamento
16/05/2023
Número Pagamento
293
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 117 — 16/05/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
117
Data Empenho
16/05/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. DE 16 A 19/05/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE GESTĂO PÚBLICA. INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(LEI 13.709 LGPD, FUNDAMENTOSREGULAMENTAÇŐES PRIVACIDADE, FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS, LEI 12.527 (LAI), REGULAMENTAÇĂO CONSTITUCIONAL,TRANSPARENCIA).
Data Pagamento
16/05/2023
Número Pagamento
295
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 123 — 30/05/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
123
Data Empenho
30/05/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 30/05 A 02/06/2023. VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GENESIS.
Descrição Liquidação
FISCALIZAÇĂO PARLAMENTAR E O PAPEL DA ASSESSORIA JURÍDICA E DO CONTROLE INTERNO NO NOVO REGIME DE CONTRATAÇĂO PÚBLICA BRASILEIRA.
Data Pagamento
30/05/2023
Número Pagamento
327
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 127 — 06/06/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
127
Data Empenho
06/06/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 06 A 09/06/2023. CURSO DE CAPACITAÇĂO PÚBLICA.PELA WR GESTĂO PÚBLICA - CAPACITANDO GESTORES PÚBLICOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS LTDA.
Descrição Liquidação
CURSO ("SAÚDE PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS E O PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS FAVORÁVEL SOBRE O PLANO DE SAÚDE PARA AGENTES POLÍTICOS").
Data Pagamento
06/06/2023
Número Pagamento
349
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 134 — 20/06/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
134
Data Empenho
20/06/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. DE 20 A 23/06/2023. PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(IMPORTÂNCIA E SISTEMA CONTROLE INTERNO, PADRONIZAÇĂO/NORMALIZAÇĂO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTROLE BENS PÚBLICOS, AFETAÇĂO/DESAFETAÇĂO E OUTROS.
Data Pagamento
20/06/2023
Número Pagamento
368
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 135 — 19/06/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
135
Data Empenho
19/06/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. DE 20 A 23/06/2023. PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(IMPORTÂNCIA E SISTEMA CONTROLE INTERNO, PADRONIZAÇĂO/NORMALIZAÇĂO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTROLE BENS PÚBLICOS, AFETAÇĂO/DESAFETAÇAO E OUTROS)
Data Pagamento
19/06/2023
Número Pagamento
364
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 136 — 20/06/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
136
Data Empenho
20/06/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. DE 20 A 23/06/2023. PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(IMPORTÂNCIA E SISTEMA CONTROLE INTERNO, PADRONIZAÇĂO/NORMALIZAÇĂO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTROLE BENS PÚBLICOS, AFETAÇĂO/DESAFETAÇAO E OUTROS)
Data Pagamento
20/06/2023
Número Pagamento
366
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 137 — 20/06/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
137
Data Empenho
20/06/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF. DE 20 A 23/06/2023. PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(IMPORTÂNCIA E SISTEMA CONTROLE INTERNO, PADRONIZAÇĂO/NORMALIZAÇĂO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTROLE BENS PÚBLICOS, AFETAÇĂO/DESAFETAÇAO E OUTROS)
Data Pagamento
20/06/2023
Número Pagamento
367
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO — Empenho 140 — 20/06/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
140
Data Empenho
20/06/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM, DE 20 A 23/06/2023. EM BRASÍLIA-DF.PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(IMPORTÂNCIA E SISTEMA CONTROLE INTERNO, PADRONIZAÇĂO/NORMALIZAÇĂO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTROLE BENS PÚBLICOS, AFETAÇĂO/DESAFETAÇAO E OUTROS)
Data Pagamento
20/06/2023
Número Pagamento
365
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 147 — 04/07/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
147
Data Empenho
04/07/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 04 A 07/07/2023. CURSO PELA EMPRESA GĘNESIS CAPACITAÇĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇĂO COM TEMA: FISCALIZAÇĂO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL (PADRONIZAÇĂO E CONTROLE DE FROTAS).
Data Pagamento
04/07/2023
Número Pagamento
411
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 148 — 04/07/2023 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
148
Data Empenho
04/07/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 04 A 07/07/2023. CURSO PELA EMPRESA GĘNESIS CAPACITAÇĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇĂO COM TEMA: FISCALIZAÇĂO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL (PADRONIZAÇĂO E CONTROLE DE FROTAS).
Data Pagamento
04/07/2023
Número Pagamento
414
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 153 — 11/07/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
153
Data Empenho
11/07/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 11 A 14/07/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO VI SEMINÁRIO DE GESTÁO PÚBLICA, INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PROCESSO FISCALIZAÇĂO, AUDITORIA, CONTROLE CONSONÂNCIA NOVA LEI LICITAÇŐES, FISCALIZAÇĂO CONTRATOS, COMISSŐES NA FISCALIZAÇĂO E OUTROS.)
Data Pagamento
11/07/2023
Número Pagamento
452
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 154 — 10/07/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
154
Data Empenho
10/07/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 11 A 14/07/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO VI SEMINÁRIO DE GESTÁO PÚBLICA, INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PROCESSO FISCALIZAÇĂO, AUDITORIA, CONTROLE CONSONÂNCIA NOVA LEI LICITAÇŐES, FISCALIZAÇĂO CONTRATOS, COMISSŐES NA FISCALIZAÇĂO E OUTROS.)
Data Pagamento
10/07/2023
Número Pagamento
448
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 155 — 11/07/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
155
Data Empenho
11/07/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 11 A 14/07/23. VEREADORES PARTICIPAREM DO VI SEMINÁRIO DE GESTÁO PÚBLICA, INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PROCESSO FISCALIZAÇĂO, AUDITORIA, CONTROLE CONSONÂNCIA NOVA LEI LICITAÇŐES, FISCALIZAÇĂO CONTRATOS, COMISSŐES NA FISCALIZAÇĂO E OUTROS)
Data Pagamento
11/07/2023
Número Pagamento
450
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 156 — 11/07/2023 — R$ 300,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
156
Data Empenho
11/07/2023
Descrição Empenho
ADIANTAMENTO COMBUSTÍVEL ONIX PLACA QXZ7E74. VIAGEM BRASÍLIA-DF., 11 A 14/07/23. VEREADORES JOSÉ DOS SANTOS CRUZ, EUGĘNIO CORREA DA SILVA E ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER. PARTICIPAREM VI SEMINÁRIO GESTÁO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
(PROCESSO FISCALIZAÇĂO, AUDITORIA, CONTROLE CONSONÂNCIA NOVA LEI LICITAÇŐES, FISCALIZAÇĂO CONTRATOS, COMISSŐES NA FISCALIZAÇĂO E OUTROS.)
Data Pagamento
11/07/2023
Número Pagamento
451
Valor Empenho
R$ 300,00
Valor Pago
R$ 300,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 165 — 01/08/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
165
Data Empenho
01/08/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM. BRASÍLIA-DF. 01 A 04/08/23. CONGRESSO GESTAO PUBLICA, INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
TEMAS: RELACAO PODERES JUDICIÁRIO E ADM.PUBLICA, REDES SOCIAIS E POLÍTICA, LEI 14.155, CRIMES CIBERNÉTICOS, RELACAO SER HUMANO/POLITICA, OUTROS.
Data Pagamento
01/08/2023
Número Pagamento
492
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 166 — 31/07/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
166
Data Empenho
31/07/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM. BRASÍLIA-DF. 01 A 04/08/23. CONGRESSO GESTAO PUBLICA, INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
TEMAS: RELACAO PODERES JUDICIÁRIO E ADM.PUBLICA, REDES SOCIAIS E POLÍTICA, LEI 14.155, CRIMES CIBERNÉTICOS, RELACAO SER HUMANO/POLITICA, OUTROS.
Data Pagamento
31/07/2023
Número Pagamento
517
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 167 — 01/08/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
167
Data Empenho
01/08/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM. BRASÍLIA-DF. 01 A 04/08/23. CONGRESSO GESTAO PUBLICA, INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
TEMAS: RELACAO PODERES JUDICIÁRIO E ADM.PUBLICA, REDES SOCIAIS E POLÍTICA, LEI 14.155, CRIMES CIBERNÉTICOS, RELACAO SER HUMANO/POLITICA, OUTROS.
Data Pagamento
01/08/2023
Número Pagamento
490
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 168 — 01/08/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
168
Data Empenho
01/08/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM. BRASÍLIA-DF. 01 A 04/08/23. CONGRESSO GESTAO PUBLICA, INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
TEMAS: RELACAO PODERES JUDICIÁRIO E ADM.PUBLICA, REDES SOCIAIS E POLÍTICA, LEI 14.155, CRIMES CIBERNÉTICOS, RELACAO SER HUMANO/POLITICA, OUTROS.
Data Pagamento
01/08/2023
Número Pagamento
488
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 171 — 31/07/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
171
Data Empenho
31/07/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO HOSPEDAGEM. BRASÍLIA-DF. 01 A 04/08/23. CURSO CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS CAPACTAÇĂO PUBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLEMENTAÇĂO LEIS 13.853/19 (LGPD) E 12.527/11 (LAI).
Data Pagamento
31/07/2023
Número Pagamento
518
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

OTACILIO CARLOS DA SILVA — Empenho 172 — 01/08/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
OTACILIO CARLOS DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
172
Data Empenho
01/08/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO HOSPEDAGEM. BRASÍLIA-DF. 01 A 04/08/23. CURSO CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
IMPLEMENTAÇĂO LEIS 13.853/19 (LGPD) E 12.527/11 (LAI).
Data Pagamento
01/08/2023
Número Pagamento
489
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 190 — 29/08/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
190
Data Empenho
29/08/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.29/08 A 01/09, V FORUM GESTAO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
29/08/2023
Número Pagamento
566
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 191 — 29/08/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
191
Data Empenho
29/08/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.29/08 A 01/09, V FORUM GESTAO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
29/08/2023
Número Pagamento
565
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 194 — 05/09/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
194
Data Empenho
05/09/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA
Data Pagamento
05/09/2023
Número Pagamento
576
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 195 — 05/09/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
195
Data Empenho
05/09/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA
Data Pagamento
05/09/2023
Número Pagamento
578
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 196 — 05/09/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
196
Data Empenho
05/09/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA
Data Pagamento
05/09/2023
Número Pagamento
575
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 197 — 05/09/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
197
Data Empenho
05/09/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/09/23. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA
Data Pagamento
05/09/2023
Número Pagamento
577
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 209 — 03/10/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
209
Data Empenho
03/10/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/10/23.
Descrição Liquidação
PARTICIPAREM DO XIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.(PRINCÍPIOS GOVERNANÇA PÚBLICA, TRANSPARĘNCIA,EQUIDADE E OUTROS
Data Pagamento
03/10/2023
Número Pagamento
652
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 210 — 03/10/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
210
Data Empenho
03/10/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/10/23.
Descrição Liquidação
PARTICIPAREM DO XIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.(PRINCÍPIOS GOVERNANÇA PÚBLICA, TRANSPARĘNCIA,EQUIDADE E OUTROS
Data Pagamento
03/10/2023
Número Pagamento
649
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 211 — 03/10/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
211
Data Empenho
03/10/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/10/23.
Descrição Liquidação
PARTICIPAREM DO XIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.(PRINCÍPIOS GOVERNANÇA PÚBLICA, TRANSPARĘNCIA,EQUIDADE E OUTROS
Data Pagamento
03/10/2023
Número Pagamento
650
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 212 — 03/10/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
212
Data Empenho
03/10/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/10/23.
Descrição Liquidação
PARTICIPAREM DO XIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.(PRINCÍPIOS GOVERNANÇA PÚBLICA, TRANSPARĘNCIA,EQUIDADE E OUTROS
Data Pagamento
03/10/2023
Número Pagamento
654
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 213 — 03/10/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
213
Data Empenho
03/10/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/10/23.
Descrição Liquidação
PARTICIPAREM DO XIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.(PRINCÍPIOS GOVERNANÇA PÚBLICA, TRANSPARĘNCIA,EQUIDADE E OUTROS
Data Pagamento
03/10/2023
Número Pagamento
653
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 222 — 17/10/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
222
Data Empenho
17/10/2023
Descrição Empenho
DIARIA VIAGEM A BRASÍLIA-DF.,17 A 20/10/2023. VEREADOR IX SIMPÓSIO DE GESTĂO PÚBLICA.PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(CONVĘNIOS, TIPOS E DIFERENÇAS, DECRETO 11531/2023, RECURSOS PARA MUNICÍPIO, TRANSPARĘNCIA, ETC.)
Data Pagamento
17/10/2023
Número Pagamento
680
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO — Empenho 227 — 06/11/2023 — R$ 890,00
Nome Servidor
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
227
Data Empenho
06/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A PARACATU-MG. CURSO NA AMNOR LEI 14.133/21 - NOVA LEI DE LICITAÇŐES. PROFESSORES BRUNA LAGE E WALMIR LAGE.
Descrição Liquidação
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM. PARACATU-MG. PERIODO DE 06 A 08/11/2023.
Data Pagamento
06/11/2023
Número Pagamento
735
Valor Empenho
R$ 890,00
Valor Pago
R$ 890,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 228 — 06/11/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
228
Data Empenho
06/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VEREADORES PARTICIPAREM EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/11/2023, DO XIV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(Como se organizar por regiőes com açőes integradas; O cooperativismo, Lei 5764/71; Lei 14.662/2023, consórcios públicos; A LRF E OUTROS).
Data Pagamento
06/11/2023
Número Pagamento
747
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 229 — 06/11/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
229
Data Empenho
06/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VEREADORES PARTICIPAREM EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/11/2023, DO XIV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(Como se organizar por regiőes com açőes integradas; O cooperativismo, Lei 5764/71; Lei 14.662/2023, consórcios públicos; A LRF E OUTROS).
Data Pagamento
06/11/2023
Número Pagamento
746
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 230 — 06/11/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
230
Data Empenho
06/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VEREADORES PARTICIPAREM EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/11/2023, DO XIV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(Como se organizar por regiőes com açőes integradas; O cooperativismo, Lei 5764/71; Lei 14.662/2023, consórcios públicos; A LRF E OUTROS).
Data Pagamento
06/11/2023
Número Pagamento
745
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 231 — 06/11/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
231
Data Empenho
06/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VEREADORES PARTICIPAREM EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 07 A 10/11/2023, DO XIV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
(Como se organizar por regiőes com açőes integradas; O cooperativismo, Lei 5764/71; Lei 14.662/2023, consórcios públicos; A LRF E OUTROS).
Data Pagamento
06/11/2023
Número Pagamento
744
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 236 — 20/11/2023 — R$ 1.400,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
236
Data Empenho
20/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 21 A 22/11/23. CURSO NOVA LEI DE LICITACOES.PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
20/11/2023
Número Pagamento
772
Valor Empenho
R$ 1.400,00
Valor Pago
R$ 1.400,00

RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO — Empenho 237 — 20/11/2023 — R$ 1.400,00
Nome Servidor
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
237
Data Empenho
20/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 21 A 22/11/23. CURSO NOVA LEI DE LICITAÇŐES PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
20/11/2023
Número Pagamento
773
Valor Empenho
R$ 1.400,00
Valor Pago
R$ 1.400,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO — Empenho 238 — 20/11/2023 — R$ 1.400,00
Nome Servidor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
238
Data Empenho
20/11/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 21 A 22/11/23. CURSO NOVA LEI DE LICITAÇŐES PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
20/11/2023
Número Pagamento
775
Valor Empenho
R$ 1.400,00
Valor Pago
R$ 1.400,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 242 — 21/11/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
242
Data Empenho
21/11/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 21 A 24/11/23. PARTICIPAR VII FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
GESTĂO PÚBLICA E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVO; COMPETĘNCIA DOS VEREADORES E ASSESSORES; REVISĂO LEGISLAÇĂO MUNICIPAL/APLICABILIDADE DAS LEIS E OUTROS
Data Pagamento
21/11/2023
Número Pagamento
779
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

OTACILIO CARLOS DA SILVA — Empenho 246 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
OTACILIO CARLOS DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
246
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 05 A 08/12/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA (A POLÍTICA E O MUNDO ATUAL.
Descrição Liquidação
DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E ADMINISTRAÇĂO ÚBLICA; RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TÉRMINO.
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
855
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 247 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
247
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 05 A 08/12/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
POLÍTICA E O MUNDO ATUAL; DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E ADMINISTRAÇĂO ÚBLICA; RECOMENDAÇŐES E OUTROS.
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
856
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 248 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
248
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 05 A 08/12/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
POLÍTICA E O MUNDO ATUAL; DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E ADMINISTRAÇĂO ÚBLICA; RECOMENDAÇŐES E OUTROS.
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
860
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 249 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
249
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 05 A 08/12/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
POLÍTICA E O MUNDO ATUAL; DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA; RECOMENDAÇŐES E OUTROS
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
853
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 250 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
250
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 05 A 08/12/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
POLÍTICA E O MUNDO ATUAL; DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA.
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
852
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 251 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
251
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 05 A 08/12/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
POLÍTICA E O MUNDO ATUAL; DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA.
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
854
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 252 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
252
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 05 A 08/12/2023. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO XV CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
POLÍTICA E O MUNDO ATUAL; DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA.
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
857
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 256 — 05/12/2023 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
256
Data Empenho
05/12/2023
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.05 A 08/12/23. CONGRESSO PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
GESTĂO PÚBLICA (A POLÍTICA E O MUNDO ATUAL; DESAFIOS DO PODER PÚBLICO PARA O ANO DE 2024; RELAÇĂO SERVIDOR PÚBLICO E OUTROS TEMAS.
Data Pagamento
05/12/2023
Número Pagamento
858
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

Fonte: Portal Oficial da Câmara Municipal de Guarda-Mor — Listagem de Diárias de Viagem.

Exercício2024
Número de Registros52
Total PagoR$ 88.825,00
ÓrgãoCâmara Municipal

Diárias de Viagem — Exercício 2024

Relatório gerado em: 14/05/2026 às 17:45:55

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

Abrir arquivo completo 2024
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 32 — 06/02/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
32
Data Empenho
06/02/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 06 A 09/02/24. XVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PALETRAS LEI 14.133/2021,RECOMENDAÇŐES DO MP ANO ELEITORAL,HARMONIA ENTRE PODERES,COMPETĘNCIA CADA PODER, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO).
Data Pagamento
06/02/2024
Número Pagamento
53
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 33 — 06/02/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
33
Data Empenho
06/02/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 06 A 09/02/24. XVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PALETRAS LEI 14.133/2021,RECOMENDAÇŐES DO MP ANO ELEITORAL,HARMONIA ENTRE PODERES,COMPETĘNCIA CADA PODER, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO).
Data Pagamento
06/02/2024
Número Pagamento
58
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 34 — 06/02/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
34
Data Empenho
06/02/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 06 A 09/02/24. XVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PALETRAS LEI 14.133/2021,RECOMENDAÇŐES DO MP ANO ELEITORAL,HARMONIA ENTRE PODERES,COMPETĘNCIA CADA PODER, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO).
Data Pagamento
06/02/2024
Número Pagamento
59
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 35 — 06/02/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
35
Data Empenho
06/02/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 06 A 09/02/24. XVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PALETRAS LEI 14.133/2021,RECOMENDAÇŐES DO MP ANO ELEITORAL,HARMONIA ENTRE PODERES,COMPETĘNCIA CADA PODER, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO).
Data Pagamento
06/02/2024
Número Pagamento
57
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 36 — 06/02/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
36
Data Empenho
06/02/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 06 A 09/02/24. XVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(PALETRAS LEI 14.133/2021,RECOMENDAÇŐES DO MP ANO ELEITORAL,HARMONIA ENTRE PODERES,COMPETĘNCIA CADA PODER, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO).
Data Pagamento
06/02/2024
Número Pagamento
56
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 38 — 06/02/2024 — R$ 700,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
38
Data Empenho
06/02/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 06 A 07/02/2024. PARA VEREADORES IREM DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER E MUNICIPALIDADE NA ABRACAM.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 06 A 07/02/2024.
Data Pagamento
06/02/2024
Número Pagamento
55
Valor Empenho
R$ 700,00
Valor Pago
R$ 700,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 39 — 06/02/2024 — R$ 700,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
39
Data Empenho
06/02/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 06 A 07/02/2024. PARA VEREADORES IREM DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER E MUNICIPALIDADE NA ABRACAM.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 06 A 07/02/2024.
Data Pagamento
06/02/2024
Número Pagamento
54
Valor Empenho
R$ 700,00
Valor Pago
R$ 700,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 44 — 05/03/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
44
Data Empenho
05/03/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF.05 A 08/03/24. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DESAFIOS PARTIDOS/FEDERAÇŐES LANÇAMENTO CANDIDATURAS GĘNERO FEMININO, LEI 14.611/2023, LEI GARANTE IGUALDADE SALÁRIO E OUTROS.
Data Pagamento
05/03/2024
Número Pagamento
128
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 45 — 05/03/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
45
Data Empenho
05/03/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF.05 A 08/03/24. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DESAFIOS PARTIDOS/FEDERAÇŐES LANÇAMENTO CANDIDATURAS GĘNERO FEMININO ELEIÇŐES MUNICIPAIS, LEI 14.611/2023, LEI GARANTE IGUALDADE SALÁRIO E OUTROS.
Data Pagamento
05/03/2024
Número Pagamento
126
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 46 — 05/03/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
46
Data Empenho
05/03/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF.05 A 08/03/24. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DESAFIOS PARTIDOS/FEDERAÇŐES LANÇAMENTO CANDIDATURAS GĘNERO FEMININO ELEIÇŐES MUNICIPAIS, LEI 14.611/2023, LEI GARANTE IGUALDADE SALÁRIO E OUTROS.
Data Pagamento
05/03/2024
Número Pagamento
127
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 47 — 05/03/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
47
Data Empenho
05/03/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF.05 A 08/03/24. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DESAFIOS PARTIDOS/FEDERAÇŐES LANÇAMENTO CANDIDATURAS GĘNERO FEMININO ELEIÇŐES MUNICIPAIS, LEI 14.611/2023, LEI GARANTE IGUALDADE SALÁRIO E OUTROS.
Data Pagamento
05/03/2024
Número Pagamento
124
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 48 — 05/03/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
48
Data Empenho
05/03/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF.05 A 08/03/24. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA NO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DESAFIOS PARTIDOS/FEDERAÇŐES LANÇAMENTO CANDIDATURAS GĘNERO FEMININO ELEIÇŐES MUNICIPAIS, LEI 14.611/2023, LEI GARANTE IGUALDADE SALÁRIO E OUTROS.
Data Pagamento
05/03/2024
Número Pagamento
125
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 54 — 26/03/2024 — R$ 1.700,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
54
Data Empenho
26/03/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM VEREADORA BRASÍLIA-DF. 26 A 29/03/24. PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS CAPACITAÇĂO EM GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚLBICA EM ANO DE ELEIÇŐES, ALTERAÇĂO NO QUADRO DE PESSOAL, CONCESSĂO E SUPRESSĂO DE VANTAGENS E INTERFERĘNCIA/OUTROS
Data Pagamento
26/03/2024
Número Pagamento
172
Valor Empenho
R$ 1.700,00
Valor Pago
R$ 1.700,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 62 — 16/04/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
62
Data Empenho
16/04/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 16 A 19/04/2024. VEREADORES PARTICIPAR XI FORUM DE GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO GUIMARAES.
Descrição Liquidação
CONCEITOS BASICOS FISCALIZAÇĂO/CONTROLE, PAPEL TRIBUNAIS DE CONTAS, LEGISLAÇĂO E NORMATIVAS APLICAVEIS, COMPETENCIAS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS.
Data Pagamento
16/04/2024
Número Pagamento
216
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 63 — 16/04/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
63
Data Empenho
16/04/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 16 A 19/04/2024. VEREADORES PARTICIPAR XI FORUM DE GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO GUIMARAES.
Descrição Liquidação
CONCEITOS BASICOS FISCALIZAÇĂO/CONTROLE, PAPEL TRIBUNAIS DE CONTAS, LEGISLAÇĂO E NORMATIVAS APLICAVEIS, COMPETENCIAS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS.
Data Pagamento
16/04/2024
Número Pagamento
215
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 64 — 16/04/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
64
Data Empenho
16/04/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 16 A 19/04/2024. VEREADORES PARTICIPAR XI FORUM DE GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO GUIMARAES.
Descrição Liquidação
CONCEITOS BASICOS FISCALIZAÇĂO/CONTROLE, PAPEL TRIBUNAIS DE CONTAS, LEGISLAÇĂO E NORMATIVAS APLICAVEIS, COMPETENCIAS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS.
Data Pagamento
16/04/2024
Número Pagamento
217
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 65 — 16/04/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
65
Data Empenho
16/04/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 16 A 19/04/2024. VEREADORES PARTICIPAR XI FORUM DE GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO GUIMARAES.
Descrição Liquidação
CONCEITOS BASICOS FISCALIZAÇĂO/CONTROLE, PAPEL TRIBUNAIS DE CONTAS, LEGISLAÇĂO E NORMATIVAS APLICAVEIS, COMPETENCIAS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS.
Data Pagamento
16/04/2024
Número Pagamento
218
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 66 — 16/04/2024 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
66
Data Empenho
16/04/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM,VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 16 A 19/04/24, PARA CURSO CAPACITAÇĂO PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PODER/DEVER FISCALIZAR; PRINCIPAIS ÁREAS FISCALIZAÇĂO; PROVIDENCIAS INTERNAS E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇŐES, CONTROLADORIA E OUVIDORIA E OUTROS.
Data Pagamento
16/04/2024
Número Pagamento
214
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 67 — 16/04/2024 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
67
Data Empenho
16/04/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM,VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 16 A 19/04/24, PARA CURSO CAPACITAÇĂO PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PODER/DEVER FISCALIZAR; PRINCIPAIS ÁREAS FISCALIZAÇĂO; PROVIDENCIAS INTERNAS E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇŐES, CONTROLADORIA E OUVIDORIA E OUTROS.
Data Pagamento
16/04/2024
Número Pagamento
219
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 74 — 21/05/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
74
Data Empenho
21/05/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/05/2024. VEREADORES PARTICIPAREM DO XII FORUM DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PLANO DIRETOR, LEIS FEDERAIS;PLANO NACIONAL ORDENAMENTO TERRITORIAL; OBRIGATORIEDADE PLANO DIRETOR/ABRANGĘNCIA NO MUNICÍPIO; OUTROS
Data Pagamento
21/05/2024
Número Pagamento
289
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 75 — 21/05/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
75
Data Empenho
21/05/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/05/2024. VEREADORES PARTICIPAREM DO XII FORUM DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PLANO DIRETOR, LEIS FEDERAIS;PLANO NACIONAL ORDENAMENTO TERRITORIAL; OBRIGATORIEDADE PLANO DIRETOR/ABRANGĘNCIA NO MUNICÍPIO; OUTROS
Data Pagamento
21/05/2024
Número Pagamento
287
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 76 — 21/05/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
76
Data Empenho
21/05/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/05/2024. VEREADORES PARTICIPAREM DO XII FORUM DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PLANO DIRETOR, LEIS FEDERAIS;PLANO NACIONAL ORDENAMENTO TERRITORIAL; OBRIGATORIEDADE PLANO DIRETOR/ABRANGĘNCIA NO MUNICÍPIO; OUTROS
Data Pagamento
21/05/2024
Número Pagamento
290
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 77 — 21/05/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
77
Data Empenho
21/05/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/05/2024. VEREADORES PARTICIPAREM DO XII FORUM DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
PLANO DIRETOR, LEIS FEDERAIS;PLANO NACIONAL ORDENAMENTO TERRITORIAL; OBRIGATORIEDADE PLANO DIRETOR/ABRANGĘNCIA NO MUNICÍPIO; OUTROS
Data Pagamento
21/05/2024
Número Pagamento
288
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 81 — 04/06/2024 — R$ 800,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
81
Data Empenho
04/06/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VEREADORES REUNIAO ABRACAM. BRASÍLIA-DF. 04 A 05/06/24.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
04/06/2024
Número Pagamento
327
Valor Empenho
R$ 800,00
Valor Pago
R$ 800,00

GILMAR ANTONIO DA SILVA — Empenho 83 — 03/06/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
GILMAR ANTONIO DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
83
Data Empenho
03/06/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM BELO HORIZONTE-MG.PARA 39ş CONGRESSO MINEIRO MUNICÍPIOS, FÓRUM ELEIÇŐES MUNICIPAIS 2024: ENCERRAMENTO PROJETO ANTES DO VOTO. PRESIDIDO PELA AMM – ASSOCIAÇĂO MINEIRA. 03 A 06/06./
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
03/06/2024
Número Pagamento
323
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 80 — 04/06/2024 — R$ 800,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
80
Data Empenho
04/06/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. REUNIAO VEREADORES ABRACAM.PERIODO DE 04 A 05/06/24.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
04/06/2024
Número Pagamento
326
Valor Empenho
R$ 800,00
Valor Pago
R$ 800,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 88 — 18/06/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
88
Data Empenho
18/06/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR PARTICIPAR DO XII FÓRUM DE GESTĂO PÚBLICA. EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/06/2024.
Descrição Liquidação
O que săo Políticas Pública; A importância da participaçăo social; A divisăo dos Poderes do Estado; A gestăo das Políticas Públicas; OUTROS.
Data Pagamento
18/06/2024
Número Pagamento
347
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 89 — 18/06/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
89
Data Empenho
18/06/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR PARTICIPAR DO XII FÓRUM DE GESTĂO PÚBLICA. EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/06/2024.
Descrição Liquidação
O que săo Políticas Pública; A importância da participaçăo social; A divisăo dos Poderes do Estado; A gestăo das Políticas Públicas; OUTROS.
Data Pagamento
18/06/2024
Número Pagamento
349
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 91 — 18/06/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
91
Data Empenho
18/06/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR PARTICIPAR DO XII FÓRUM DE GESTĂO PÚBLICA. EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/06/2024.
Descrição Liquidação
O que săo Políticas Pública; A importância da participaçăo social; A divisăo dos Poderes do Estado; A gestăo das Políticas Públicas; OUTROS.
Data Pagamento
18/06/2024
Número Pagamento
348
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 105 — 07/08/2024 — R$ 525,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
105
Data Empenho
07/08/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM UNAÍ-MG. PERÍODO DE 07 A 08/08/2024. PARA LEVAR VEÍCULO RENAUT DUSTER PLACA SYG4G55 PARA REVISĂO DE 10.000 KM JUNTO A EMPRESA PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/08/2024
Número Pagamento
457
Valor Empenho
R$ 525,00
Valor Pago
R$ 525,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 110 — 14/08/2024 — R$ 700,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
110
Data Empenho
14/08/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 14 A 15/08/2024. REUNIAO ABRACAM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
14/08/2024
Número Pagamento
466
Valor Empenho
R$ 700,00
Valor Pago
R$ 700,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 111 — 14/08/2024 — R$ 700,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
111
Data Empenho
14/08/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 14 A 15/08/2024. REUNIAO ABRACAM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
14/08/2024
Número Pagamento
468
Valor Empenho
R$ 700,00
Valor Pago
R$ 700,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 123 — 15/10/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
123
Data Empenho
15/10/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 15 A 18/10/24. SEMINARIO GESTAO PUBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
15/10/2024
Número Pagamento
578
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 124 — 15/10/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
124
Data Empenho
15/10/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 15 A 18/10/24. SEMINARIO GESTAO PUBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
15/10/2024
Número Pagamento
575
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 125 — 15/10/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
125
Data Empenho
15/10/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF. 15 A 18/10/24. SEMINARIO GESTAO PUBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
15/10/2024
Número Pagamento
577
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO — Empenho 128 — 22/10/2024 — R$ 1.800,00
Nome Servidor
GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
128
Data Empenho
22/10/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASILIA, DE 22 A 25/10/24. XVI FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. Tendo como pautas os seguintes TEMAS: Aspectos relacionados a tramitaçăo do Orçamento Municipal; Admissibilidade das emendas;
Descrição Liquidação
ao orçamento; Créditos extraordinários; Planejamento estratégico Municipal; Antecipaçăo de receita orçamentária; Assunçăo de obrigaçăo de despesas
Data Pagamento
22/10/2024
Número Pagamento
581
Valor Empenho
R$ 1.800,00
Valor Pago
R$ 1.800,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 129 — 22/10/2024 — R$ 1.800,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
129
Data Empenho
22/10/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 22 A 25/10/24.XVI FORUM DE GESTĂO PÚBLICA. Tendo como pautas os seguintes TEMAS: Aspectos relacionados a tramitaçăo do Orçamento Municipal; Admissibilidade das emendas
Descrição Liquidação
ao orçamento; Créditos extraordinários; Planejamento estratégico Municipal; Antecipaçăo de receita orçamentária; Assunçăo de obrigaçăo de despesas
Data Pagamento
22/10/2024
Número Pagamento
582
Valor Empenho
R$ 1.800,00
Valor Pago
R$ 1.800,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 132 — 30/10/2024 — R$ 800,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
132
Data Empenho
30/10/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM DO VEREADOR PRESIDENTE A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 30 A 31/10/2024. PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSOCIAÇĂO BRASILEIR
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
30/10/2024
Número Pagamento
613
Valor Empenho
R$ 800,00
Valor Pago
R$ 800,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 136 — 12/11/2024 — R$ 1.800,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
136
Data Empenho
12/11/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 12 A 15/11/2024. PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
AUDITORIA/FISCALIZAÇĂO ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA MUNICIPAL FINAL DE MANDATO; ENCERRAMENTO E TRANSIÇĂO DE MANDATOS; LIMITES LEGAIS DOS GASTOS E OUTROS.
Data Pagamento
12/11/2024
Número Pagamento
639
Valor Empenho
R$ 1.800,00
Valor Pago
R$ 1.800,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 137 — 12/11/2024 — R$ 1.800,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
137
Data Empenho
12/11/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 12 A 15/11/2024. PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
AUDITORIA/FISCALIZAÇĂO ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA MUNICIPAL FINAL DE MANDATO; ENCERRAMENTO E TRANSIÇĂO DE MANDATOS; LIMITES LEGAIS DOS GASTOS E OUTROS.
Data Pagamento
12/11/2024
Número Pagamento
637
Valor Empenho
R$ 1.800,00
Valor Pago
R$ 1.800,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 138 — 12/11/2024 — R$ 1.800,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
138
Data Empenho
12/11/2024
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 12 A 15/11/2024. PARTICIPAR DO XVII SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
AUDITORIA/FISCALIZAÇĂO ADMINISTRAÇĂO PÚBLICA MUNICIPAL FINAL DE MANDATO; ENCERRAMENTO E TRANSIÇĂO DE MANDATOS; LIMITES LEGAIS DOS GASTOS E OUTROS.
Data Pagamento
12/11/2024
Número Pagamento
636
Valor Empenho
R$ 1.800,00
Valor Pago
R$ 1.800,00

GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO — Empenho 141 — 19/11/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
141
Data Empenho
19/11/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 19 A 22/11/2024. PARTICIPAR DO XVII FÓRUM DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
ASPECTOS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, PARA FECHAMENTO DA ATUAL LEGISLATURA; APLICAÇĂO DAS RELEVANTES E OUTROS
Data Pagamento
19/11/2024
Número Pagamento
646
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 142 — 19/11/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
142
Data Empenho
19/11/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 19 A 22/11/2024. PARTICIPAR DO XVII FÓRUM DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
ASPECTOS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, PARA FECHAMENTO DA ATUAL LEGISLATURA; APLICAÇĂO DAS RELEVANTES E OUTROS
Data Pagamento
19/11/2024
Número Pagamento
644
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 143 — 19/11/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
143
Data Empenho
19/11/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 19 A 22/11/2024. PARTICIPAR DO XVII FÓRUM DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
ASPECTOS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, PARA FECHAMENTO DA ATUAL LEGISLATURA; APLICAÇĂO DAS RELEVANTES E OUTROS.
Data Pagamento
19/11/2024
Número Pagamento
645
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 151 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
151
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLANTAÇĂO DE POLÍTICAS CONTRA AS DROGAS NOS MUNICÍPIOS; LEI 11.343/2066 – LEI ANTIDROGAS; O PERFIL DE AGENTES POLÍTICOS E OUTROS
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
697
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO — Empenho 152 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
152
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLANTAÇĂO DE POLÍTICAS CONTRA AS DROGAS NOS MUNICÍPIOS; LEI 11.343/2066 – LEI ANTIDROGAS; O PERFIL DE AGENTES POLÍTICOS E OUTROS.
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
694
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 153 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
153
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
699
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

GILMAR ANTONIO DA SILVA — Empenho 154 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
GILMAR ANTONIO DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
154
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLANTAÇĂO DE POLÍTICAS CONTRA AS DROGAS NOS MUNICÍPIOS; LEI 11.343/2066 – LEI ANTIDROGAS; O PERFIL DE AGENTES POLÍTICOS E OUTROS.
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
693
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA — Empenho 155 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
155
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLANTAÇĂO DE POLÍTICAS CONTRA AS DROGAS NOS MUNICÍPIOS; LEI 11.343/2066 – LEI ANTIDROGAS; O PERFIL DE AGENTES POLÍTICOS E OUTROS.
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
695
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ — Empenho 156 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
156
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLANTAÇĂO DE POLÍTICAS CONTRA AS DROGAS NOS MUNICÍPIOS; LEI 11.343/2066 – LEI ANTIDROGAS; O PERFIL DE AGENTES POLÍTICOS E OUTROS.
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
698
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 157 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
157
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLANTAÇĂO DE POLÍTICAS CONTRA AS DROGAS NOS MUNICÍPIOS; LEI 11.343/2066 – LEI ANTIDROGAS; O PERFIL DE AGENTES POLÍTICOS E OUTROS.
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
701
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO — Empenho 158 — 03/12/2024 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
158
Data Empenho
03/12/2024
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM PARA VEREADOR EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 03 A 06/12/2024. PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
IMPLANTAÇĂO DE POLÍTICAS CONTRA AS DROGAS NOS MUNICÍPIOS; LEI 11.343/2066 – LEI ANTIDROGAS; O PERFIL DE AGENTES POLÍTICOS E OUTROS.
Data Pagamento
03/12/2024
Número Pagamento
696
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

Fonte: Portal Oficial da Câmara Municipal de Guarda-Mor — Listagem de Diárias de Viagem.

Exercício2025
Número de Registros120
Total PagoR$ 267.900,00
ÓrgãoCâmara Municipal

Diárias de Viagem — Exercício 2025

Relatório gerado em: 12/05/2026 às 12:16:33

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

Abrir arquivo completo 2025
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 35 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
35
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade; outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
24
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 36 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
36
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
20
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

GILMAR ANTONIO DA SILVA — Empenho 37 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
GILMAR ANTONIO DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
37
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
25
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 38 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
38
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
26
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 39 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
39
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
21
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 40 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
40
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
22
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO — Empenho 41 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
41
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
23
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 42 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
42
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
28
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 43 — 21/01/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
43
Data Empenho
21/01/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 21 A 24/01/2025. PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.(RECOMENDAÇŐES DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOVO MANDATO; PRINCÍPIOS BÁSICOS ADMINISTRAÇĂO E OUTROS)
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para novo mandato; Os princípios básicos da Administraçăo Pública; Atuaçăo Parlamentar com seriedade e outros.
Data Pagamento
21/01/2025
Número Pagamento
27
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 48 — 04/02/2025 — R$ 150,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
48
Data Empenho
04/02/2025
Descrição Empenho
DIARIA DE VIAGEM PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM A UNAÍ-MG. DIA 04/02/2025 PARA LEVAR VEICULO RENAUT DUSTER, PLACA SYG4G55 PARA REVISĂO DE 20.000 KM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
04/02/2025
Número Pagamento
66
Valor Empenho
R$ 150,00
Valor Pago
R$ 150,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 52 — 05/02/2025 — R$ 800,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
52
Data Empenho
05/02/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 05 A 06/02/25, PARA REUNIĂO NA COPASA, CEMIG E GABINETE DEPUTADO BOSCO NA ASSEMBLĘIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
05/02/2025
Número Pagamento
73
Valor Empenho
R$ 800,00
Valor Pago
R$ 800,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 57 — 11/02/2025 — R$ 150,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
57
Data Empenho
11/02/2025
Descrição Empenho
DIARIA DE VIAGEM COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE TRANSMISSĂO E ASSUNÇĂO DO COMANDO DA 16Ş REGIĂO DE POLICIA MILITAR. DIA 11/02/2025, REPRESENTANDO A CÂMARA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
11/02/2025
Número Pagamento
82
Valor Empenho
R$ 150,00
Valor Pago
R$ 150,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 58 — 11/02/2025 — R$ 150,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
58
Data Empenho
11/02/2025
Descrição Empenho
DIARIA DE VIAGEM COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE TRANSMISSĂO E ASSUNÇĂO DO COMANDO DA 16Ş REGIĂO DE POLICIA MILITAR. DIA 11/02/2025, REPRESENTANDO A CÂMARA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
11/02/2025
Número Pagamento
80
Valor Empenho
R$ 150,00
Valor Pago
R$ 150,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 59 — 11/02/2025 — R$ 150,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
59
Data Empenho
11/02/2025
Descrição Empenho
DIARIA DE VIAGEM COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE TRANSMISSĂO E ASSUNÇĂO DO COMANDO DA 16Ş REGIĂO DE POLICIA MILITAR. DIA 11/02/2025, REPRESENTANDO A CÂMARA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
11/02/2025
Número Pagamento
79
Valor Empenho
R$ 150,00
Valor Pago
R$ 150,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 63 — 18/02/2025 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
63
Data Empenho
18/02/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DE 18 A 21/02/2025, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 613ş CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
(Importância e conceitos de sistemas: Controle Interno no tempo; Conceito de Controle Interno e Parâmetros para a Atuaçăo; e outros.
Data Pagamento
18/02/2025
Número Pagamento
91
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 64 — 18/02/2025 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
64
Data Empenho
18/02/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DE 18 A 21/02/2025, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 613ş CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
(Importância e conceitos de sistemas: Controle Interno no tempo; Conceito de Controle Interno e Parâmetros para a Atuaçăo; e outros)
Data Pagamento
18/02/2025
Número Pagamento
94
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 65 — 18/02/2025 — R$ 2.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
65
Data Empenho
18/02/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE. DE 18 A 21/02/2025, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 613ş CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
(Importância e conceitos de sistemas: Controle Interno no tempo; Conceito de Controle Interno e Parâmetros para a Atuaçăo; e outros)
Data Pagamento
18/02/2025
Número Pagamento
95
Valor Empenho
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 72 — 18/03/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
72
Data Empenho
18/03/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/03/2025. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 21ş SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA
Descrição Liquidação
(Lei 14.026/2020 – Marco Legal do Saneamento Básico; Emendas Impositivas, Emendas de Bancada; Emendas de Bancada; Emendas Constitucional 126/2022;
Data Pagamento
18/03/2025
Número Pagamento
160
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 73 — 18/03/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
73
Data Empenho
18/03/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/03/2025. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 21ş SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
(Lei 14.026/2020 – Marco Legal do Saneamento Básico; Emendas Impositivas, Emendas de Bancada; Emendas de Bancada; Emendas Constitucional 126/2022;
Data Pagamento
18/03/2025
Número Pagamento
159
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 74 — 18/03/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
74
Data Empenho
18/03/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/03/2025. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 21ş SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
(Lei 14.026/2020 – Marco Legal do Saneamento Básico; Emendas Impositivas, Emendas de Bancada; Emendas de Bancada; Emendas Constitucional 126/202
Data Pagamento
18/03/2025
Número Pagamento
156
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 75 — 18/03/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
75
Data Empenho
18/03/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/03/2025. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 21ş SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
(Lei 14.026/2020 – Marco Legal do Saneamento Básico; Emendas Impositivas, Emendas de Bancada; Emendas de Bancada; Emendas Constitucional 126/2022;
Data Pagamento
18/03/2025
Número Pagamento
157
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 76 — 18/03/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
76
Data Empenho
18/03/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/03/2025. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 21ş SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
(Lei 14.026/2020 – Marco Legal do Saneamento Básico; Emendas Impositivas, Emendas de Bancada; Emendas de Bancada; Emendas Constitucional 126/2022;
Data Pagamento
18/03/2025
Número Pagamento
161
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 77 — 18/03/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
77
Data Empenho
18/03/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/03/2025. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 21ş SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
(Lei 14.026/2020 – Marco Legal do Saneamento Básico; Emendas Impositivas, Emendas de Bancada; Emendas de Bancada; Emendas Constitucional 126/2022;
Data Pagamento
18/03/2025
Número Pagamento
158
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 78 — 18/03/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
78
Data Empenho
18/03/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 18 A 21/03/2025. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 21ş SEMINÁRIO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
(Lei 14.026/2020 – Marco Legal do Saneamento Básico; Emendas Impositivas, Emendas de Bancada; Emendas de Bancada; Emendas Constitucional 126/202
Data Pagamento
18/03/2025
Número Pagamento
155
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 83 — 31/03/2025 — R$ 950,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
83
Data Empenho
31/03/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM,PARA UBERLANDIA-MG. DE 31/03 A 01/04/25. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO FORUM BRASIL CIDADES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/03/2025
Número Pagamento
203
Valor Empenho
R$ 950,00
Valor Pago
R$ 950,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 84 — 31/03/2025 — R$ 950,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
84
Data Empenho
31/03/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM,PARA UBERLANDIA-MG. DE 31/03 A 01/04/25. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO FORUM BRASIL CIDADES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/03/2025
Número Pagamento
204
Valor Empenho
R$ 950,00
Valor Pago
R$ 950,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 85 — 31/03/2025 — R$ 950,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
85
Data Empenho
31/03/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM,PARA UBERLANDIA-MG. DE 31/03 A 01/04/25. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO FORUM BRASIL CIDADES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/03/2025
Número Pagamento
205
Valor Empenho
R$ 950,00
Valor Pago
R$ 950,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 88 — 27/03/2025 — R$ 950,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
88
Data Empenho
27/03/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. DIA 27/03/2025. REUNIĂO COM DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
27/03/2025
Número Pagamento
172
Valor Empenho
R$ 950,00
Valor Pago
R$ 950,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 91 — 01/04/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
91
Data Empenho
01/04/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 01 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAREM DO 31ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para a Administraçăo Pública; TAC – Termo de Ajustamento de Conduta; Cinco passos para o sucesso; outros.
Data Pagamento
01/04/2025
Número Pagamento
210
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 92 — 01/04/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
92
Data Empenho
01/04/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 01 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAREM DO 31ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para a Administraçăo Pública; TAC – Termo de Ajustamento de Conduta; Cinco passos para o sucesso, outros.
Data Pagamento
01/04/2025
Número Pagamento
208
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 93 — 01/04/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
93
Data Empenho
01/04/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 01 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAREM DO 31ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para a Administraçăo Pública; TAC – Termo de Ajustamento de Conduta; Cinco passos para o sucesso, outros.
Data Pagamento
01/04/2025
Número Pagamento
211
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 94 — 01/04/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
94
Data Empenho
01/04/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 01 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAREM DO 31ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Recomendaçőes do Ministério Público para a Administraçăo Pública; TAC – Termo de Ajustamento de Conduta; Cinco passos para o sucesso, outros.
Data Pagamento
01/04/2025
Número Pagamento
209
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO — Empenho 100 — 09/04/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
100
Data Empenho
09/04/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 09/04 A 12/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURAÇĂO E ATUAÇĂO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
09/04/2025
Número Pagamento
225
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 104 — 09/04/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
104
Data Empenho
09/04/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 09 A 12/04/2025, PARA AUDIĘNCIA NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, GABINETE DEPUTADO ESTADUAL BOSCO.
Descrição Liquidação
DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Data Pagamento
09/04/2025
Número Pagamento
227
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 105 — 09/04/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
105
Data Empenho
09/04/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 09 A 12/04/2025, PARA VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, GABINETE DEPUTADA ESTADUAL MARIA CLARA MARRA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
09/04/2025
Número Pagamento
226
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 109 — 15/04/2025 — R$ 1.100,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
109
Data Empenho
15/04/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 15 A 16/04/25, PARA REUNIĂO SOBRE A INSTABILIDADE DE SINAL DA OPERADORA VIVO E CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
15/04/2025
Número Pagamento
234
Valor Empenho
R$ 1.100,00
Valor Pago
R$ 1.100,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 110 — 15/04/2025 — R$ 1.100,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
110
Data Empenho
15/04/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 15 A 16/04/25, PARA REUNIĂO SOBRE A INSTABILIDADE DE SINAL DA OPERADORA VIVO E CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
15/04/2025
Número Pagamento
233
Valor Empenho
R$ 1.100,00
Valor Pago
R$ 1.100,00

VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO — Empenho 111 — 15/04/2025 — R$ 1.100,00
Nome Servidor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
111
Data Empenho
15/04/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 15 A 16/04/25, PARA REUNIĂO SOBRE A INSTABILIDADE DE SINAL DA OPERADORA VIVO E CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
15/04/2025
Número Pagamento
235
Valor Empenho
R$ 1.100,00
Valor Pago
R$ 1.100,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 117 — 06/05/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
117
Data Empenho
06/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 06 A 09/05/25, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 32ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
A relaçăo entre Ministério Público/Administraçăo Pública; O poder da comunicaçăo/impacto na sociedade; O Controle Interno e externo e outros.
Data Pagamento
06/05/2025
Número Pagamento
295
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 118 — 06/05/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
118
Data Empenho
06/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 06 A 09/05/25, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 32ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
A relaçăo entre Ministério Público/Administraçăo Pública; O poder da comunicaçăo/impacto na sociedade; O Controle Interno e externo e outros.
Data Pagamento
06/05/2025
Número Pagamento
293
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 119 — 06/05/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
119
Data Empenho
06/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 06 A 09/05/25, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 32ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
A relaçăo entre Ministério Público/Administraçăo Pública; O poder da comunicaçăo/impacto na sociedade; O Controle Interno e externo e outros.
Data Pagamento
06/05/2025
Número Pagamento
294
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 120 — 06/05/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
120
Data Empenho
06/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 06 A 09/05/25, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 32ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
A relaçăo entre Ministério Público/Administraçăo Pública; O poder da comunicaçăo/impacto na sociedade; O Controle Interno e externo e outros.
Data Pagamento
06/05/2025
Número Pagamento
292
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 121 — 06/05/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
121
Data Empenho
06/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 06 A 09/05/25, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 32ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
A relaçăo entre Ministério Público/Administraçăo Pública; O poder da comunicaçăo/impacto na sociedade; O Controle Interno e externo e outros.
Data Pagamento
06/05/2025
Número Pagamento
296
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 128 — 14/05/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
128
Data Empenho
14/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO EM VIAGEM A UNAI-MG. DIA 14/05/2025, PARA REVISĂO DE 30.000 KM VEICULO RENAUT DUSTER DESTE PODER, PLACA SYG4G55,
Descrição Liquidação
DIARIA ALIMENTACAO
Data Pagamento
14/05/2025
Número Pagamento
305
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 130 — 15/05/2025 — R$ 950,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
130
Data Empenho
15/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 15 A 16/05/2025. GABINETE DEPUTADO ZE VITOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
15/05/2025
Número Pagamento
316
Valor Empenho
R$ 950,00
Valor Pago
R$ 950,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 134 — 20/05/2025 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
134
Data Empenho
20/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF.20 A 21/05/25, GABINETE DEPUTADO FEDERAL FRED COSTA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
20/05/2025
Número Pagamento
324
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 135 — 20/05/2025 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
135
Data Empenho
20/05/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BRASÍLIA-DF.20 A 21/05/25, GABINETE DEPUTADO FEDERAL FRED COSTA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
20/05/2025
Número Pagamento
326
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 141 — 03/06/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
141
Data Empenho
03/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/06/25. 33ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
O auxílio alimentaçăo para Agentes Públicos. Legalidade e procedimentos. As questőes conceituais da Governança digital.
Data Pagamento
03/06/2025
Número Pagamento
370
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 142 — 03/06/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
142
Data Empenho
03/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/06/25. 33ş CONGRESSO GESTAO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
O auxílio alimentaçăo para Agentes Públicos. Legalidade e procedimentos. As questőes conceituais da Governança digital e outros.
Data Pagamento
03/06/2025
Número Pagamento
369
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 144 — 03/06/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
144
Data Empenho
03/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/06/25. 33ş CONGRESSO GESTAO PÚBLICA
Descrição Liquidação
O auxílio alimentaçăo para Agentes Públicos. Legalidade e procedimentos. As questőes conceituais da Governança digital e outros.
Data Pagamento
03/06/2025
Número Pagamento
368
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 145 — 03/06/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
145
Data Empenho
03/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/06/25. 33ş CONGRESSO GESTAO PÚBLICA
Descrição Liquidação
O auxílio alimentaçăo para Agentes Públicos. Legalidade e procedimentos. As questőes conceituais da Governança digital e outros.
Data Pagamento
03/06/2025
Número Pagamento
371
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 153 — 17/06/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
153
Data Empenho
17/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 17 A 20/06/2025, PARA PARTICIPAREM DO 630ş CURSO DE CAPACITAÇĂO NA ATUAÇĂO LEGISLATIVA EM CPI E COMISSĂO PROCESSANTE: TEORIA, PRÁTICA E JURISPRUDĘNCIA ATUAL.
Descrição Liquidação
Aspectos Estrutura das Comissőes Parlamentares; Princípios e Fundamentos Constitucionais; CPI no Contexto Municipal; Objetivos.
Data Pagamento
17/06/2025
Número Pagamento
387
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 154 — 17/06/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
154
Data Empenho
17/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 17 A 20/06/2025, PARA PARTICIPAREM DO 630ş CURSO DE CAPACITAÇĂO NA ATUAÇĂO LEGISLATIVA EM CPI E COMISSĂO PROCESSANTE: TEORIA, PRÁTICA E JURISPRUDĘNCIA ATUAL.
Descrição Liquidação
Aspectos Estrutura das Comissőes Parlamentares; Princípios e Fundamentos Constitucionais; CPI no Contexto Municipal; Objetivos.
Data Pagamento
17/06/2025
Número Pagamento
390
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 155 — 17/06/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
155
Data Empenho
17/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 17 A 20/06/2025, PARA PARTICIPAREM DO 630ş CURSO DE CAPACITAÇĂO NA ATUAÇĂO LEGISLATIVA EM CPI E COMISSĂO PROCESSANTE: TEORIA, PRÁTICA E JURISPRUDĘNCIA ATUAL.
Descrição Liquidação
Aspectos Estrutura das Comissőes Parlamentares; Princípios e Fundamentos Constitucionais; CPI no Contexto Municipal; Objetivos
Data Pagamento
17/06/2025
Número Pagamento
389
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 157 — 25/06/2025 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
157
Data Empenho
25/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 25 A 27/06/25. GABINETES DEPUTADOS ESTADUAIS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/06/2025
Número Pagamento
408
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 158 — 25/06/2025 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
158
Data Empenho
25/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 25 A 27/06/25. GABINETES DEPUTADOS ESTADUAIS
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/06/2025
Número Pagamento
403
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 159 — 25/06/2025 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
159
Data Empenho
25/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 25 A 27/06/25. GABINETES DEPUTADOS ESTADUAIS
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/06/2025
Número Pagamento
402
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 160 — 25/06/2025 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
160
Data Empenho
25/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 25 A 27/06/25. GABINETES DEPUTADOS ESTADUAIS
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/06/2025
Número Pagamento
405
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 163 — 25/06/2025 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
163
Data Empenho
25/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG. 25 A 27/06/25. GABINETES DEPUTADOS ESTADUAIS
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/06/2025
Número Pagamento
404
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 165 — 23/06/2025 — R$ 950,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
165
Data Empenho
23/06/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM BELO HORIZONTE=-MG. 23 A 24/06/25. DEPUTADO RAUL BELÉM.
Descrição Liquidação
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Data Pagamento
23/06/2025
Número Pagamento
392
Valor Empenho
R$ 950,00
Valor Pago
R$ 950,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 169 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
169
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
440
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 170 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
170
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
443
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 171 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
171
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
446
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 172 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
172
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
447
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 173 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
173
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
441
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 174 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
174
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
445
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 175 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
175
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
442
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 176 — 01/07/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
176
Data Empenho
01/07/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 01 A 04/07/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 34ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
01/07/2025
Número Pagamento
444
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 193 — 05/08/2025 — R$ 3.150,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
193
Data Empenho
05/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE=MG. 05 A 08/08/25, PARA PARTICIPAREM DO 637 CURSO DE CAPACITAÇĂO, PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇĂO PUBLICA. (INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇĂO E MECANISMO DE
Descrição Liquidação
PREVENÇĂO E PUNIÇĂO DE ILICITOS NA GESTĂO PÚBLICA; A CORREIÇĂO ADMINISTRATIVA; PREVENÇĂO DE ILICITOS; DENTRE OUTROS.
Data Pagamento
05/08/2025
Número Pagamento
549
Valor Empenho
R$ 3.150,00
Valor Pago
R$ 3.150,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 194 — 05/08/2025 — R$ 3.150,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
194
Data Empenho
05/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE=MG. 05 A 08/08/25, PARA PARTICIPAREM DO 637 CURSO DE CAPACITAÇĂO, PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇĂO PUBLICA. (INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇĂO E MECANISMO DE
Descrição Liquidação
PREVENÇĂO E PUNIÇĂO DE ILICITOS NA GESTĂO PÚBLICA; A CORREIÇĂO ADMINISTRATIVA; PREVENÇĂO DE ILICITOS; DENTRE OUTROS.
Data Pagamento
05/08/2025
Número Pagamento
551
Valor Empenho
R$ 3.150,00
Valor Pago
R$ 3.150,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 195 — 05/08/2025 — R$ 3.150,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
195
Data Empenho
05/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE=MG. 05 A 08/08/25, PARA PARTICIPAREM DO 637 CURSO DE CAPACITAÇĂO, PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇĂO PUBLICA. (INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇĂO E MECANISMO DE
Descrição Liquidação
PREVENÇĂO E PUNIÇĂO DE ILICITOS NA GESTĂO PÚBLICA; A CORREIÇĂO ADMINISTRATIVA; PREVENÇĂO DE ILICITOS; DENTRE OUTROS.
Data Pagamento
05/08/2025
Número Pagamento
548
Valor Empenho
R$ 3.150,00
Valor Pago
R$ 3.150,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 196 — 05/08/2025 — R$ 3.150,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
196
Data Empenho
05/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE=MG. 05 A 08/08/25, PARA PARTICIPAREM DO 637 CURSO DE CAPACITAÇĂO, PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇĂO PUBLICA. (INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇĂO E MECANISMO DE
Descrição Liquidação
PREVENÇĂO E PUNIÇĂO DE ILICITOS NA GESTĂO PÚBLICA; A CORREIÇĂO ADMINISTRATIVA; PREVENÇĂO DE ILICITOS; DENTRE OUTROS.
Data Pagamento
05/08/2025
Número Pagamento
545
Valor Empenho
R$ 3.150,00
Valor Pago
R$ 3.150,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 197 — 05/08/2025 — R$ 3.150,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
197
Data Empenho
05/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE=MG. 05 A 08/08/25, PARA PARTICIPAREM DO 637 CURSO DE CAPACITAÇĂO, PELO INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇĂO PUBLICA. (INTEGRIDADE, RESPONSABILIZAÇĂO E MECANISMO DE
Descrição Liquidação
PREVENÇĂO E PUNIÇĂO DE ILICITOS NA GESTĂO PÚBLICA; A CORREIÇĂO ADMINISTRATIVA; PREVENÇĂO DE ILICITOS; DENTRE OUTROS.
Data Pagamento
05/08/2025
Número Pagamento
550
Valor Empenho
R$ 3.150,00
Valor Pago
R$ 3.150,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 203 — 19/08/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
203
Data Empenho
19/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 19 A 22/08/25. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 24ş FORUM DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(Desapropriaçăo por interesse social, desapropriaçăo de bens imóveis, Tipos de desapropriaçăo, Uso de bens públicos por particulares e outros).
Data Pagamento
19/08/2025
Número Pagamento
575
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 204 — 19/08/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
204
Data Empenho
19/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 19 A 22/08/25. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 24ş FORUM DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(Desapropriaçăo por interesse social, desapropriaçăo de bens imóveis, Tipos de desapropriaçăo, Uso de bens públicos por particulares e outros).
Data Pagamento
19/08/2025
Número Pagamento
574
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 205 — 19/08/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
205
Data Empenho
19/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 19 A 22/08/25. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 24ş FORUM DE GESTĂO PÚBLICA PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
(Desapropriaçăo por interesse social, desapropriaçăo de bens imóveis, Tipos de desapropriaçăo, Uso de bens públicos por particulares e outros).
Data Pagamento
19/08/2025
Número Pagamento
576
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 209 — 19/08/2025 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
209
Data Empenho
19/08/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 19 A 21/08/2025, para Vereador ir a Gabinete do Deputado Estadual Raul Belém, tratar de assuntos deste Poder e municipalidade.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
19/08/2025
Número Pagamento
573
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 211 — 27/08/2025 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
211
Data Empenho
27/08/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 27 A 28/08/2025, para Vereador ir a Gabinete do Senador Rodrigues Pacheco, tratar de assuntos deste Poder e municipalidade.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
27/08/2025
Número Pagamento
581
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 212 — 28/08/2025 — R$ 950,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
212
Data Empenho
28/08/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 28 A 29/08/25. GABINETE DEPUTADO FEDERAL ANA PAULA FALCĂO.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
28/08/2025
Número Pagamento
586
Valor Empenho
R$ 950,00
Valor Pago
R$ 950,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 216 — 02/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
216
Data Empenho
02/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 02 A 05/09/25. VEREADORES PARTICIPAREM DO 641ş CURSO DE CAPACITAÇĂO,
Descrição Liquidação
ESTRUTURAÇĂO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMO PILAR DA GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL; MARCOS LEGAIS, INSTRUÇŐES NORMATIVAS E REFERENCIAIS/OUTROS
Data Pagamento
02/09/2025
Número Pagamento
623
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 217 — 02/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
217
Data Empenho
02/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 02 A 05/09/25. CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
ESTRUTURAÇĂO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMO PILAR DA GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL; MARCOS LEGAIS, INSTRUÇŐES NORMATIVAS E REFERENCIAIS/OUTROS
Data Pagamento
02/09/2025
Número Pagamento
624
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 218 — 02/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
218
Data Empenho
02/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 02 A 05/09/25. CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
ESTRUTURAÇĂO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMO PILAR DA GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL; MARCOS LEGAIS, INSTRUÇŐES NORMATIVAS E REFERENCIAIS/OUTROS
Data Pagamento
02/09/2025
Número Pagamento
619
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 219 — 02/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
219
Data Empenho
02/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 02 A 05/09/25. CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
ESTRUTURAÇĂO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMO PILAR DA GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL; MARCOS LEGAIS, INSTRUÇŐES NORMATIVAS E REFERENCIAIS/OUTROS
Data Pagamento
02/09/2025
Número Pagamento
620
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 220 — 02/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
220
Data Empenho
02/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 02 A 05/09/25. CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
ESTRUTURAÇĂO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COMO PILAR DA GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL; MARCOS LEGAIS, INSTRUÇŐES NORMATIVAS E REFERENCIAIS/OUTROS
Data Pagamento
02/09/2025
Número Pagamento
621
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 228 — 02/09/2025 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
228
Data Empenho
02/09/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 02 A 03/09/2025, para Vereador VISITAR GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ZE VITOR E SENADOR CARLOS VIANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
02/09/2025
Número Pagamento
618
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 230 — 09/09/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
230
Data Empenho
09/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO EM VIAGEM A UNAI-MG. DIA 08/09/25. PARA LEVAR VEICULO PLACA SYG4G55 PARA REVISĂO DE 40.000 EM AUTORIZADA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
09/09/2025
Número Pagamento
640
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 232 — 09/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
232
Data Empenho
09/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA=DF. 09 A 12/09/25, PARTICIPAREM DO 642 CURSO DE CAPACITAÇĂO (ESTRUTURAÇĂO DO SITEMA DE CONTROLE INTERNO COMO PILAR DA GOVERNANÇA PÚBLICA, MARCOS LEGAIS E OUTROS).
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
09/09/2025
Número Pagamento
643
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 233 — 09/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
233
Data Empenho
09/09/2025
Descrição Empenho
IARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA=DF. 09 A 12/09/25, PARTICIPAREM DO 642 CURSO DE CAPACITAÇĂO (ESTRUTURAÇĂO DO SITEMA DE CONTROLE INTERNO COMO PILAR DA GOVERNANÇA PÚBLICA, MARCOS LEGAIS E OUTROS).
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
09/09/2025
Número Pagamento
644
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 242 — 25/09/2025 — R$ 1.100,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
242
Data Empenho
25/09/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. DIAS 25/09/2025 e 26/09/2025, para participaçăo na Audięncia Pública sobre a Conectividade Rural - Deputado Estadual Raul Belém.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/09/2025
Número Pagamento
664
Valor Empenho
R$ 1.100,00
Valor Pago
R$ 1.100,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 246 — 30/09/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
246
Data Empenho
30/09/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 30/09 A 03/10/2025, CURSO VEREADORES PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 30/09 A 03/10/2025, PARA VEREADOR PARTICIPAR DO 645ş CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Data Pagamento
30/09/2025
Número Pagamento
696
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 253 — 07/10/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
253
Data Empenho
07/10/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 07 A 10/10/25. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
Competęncias tributarias na CF/88. Distribuiçăo do poder de tributar: uniăo, estados e município. Os tributos Municipais: IPTU, ISS, ITBI/OUTROS.
Data Pagamento
07/10/2025
Número Pagamento
727
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 254 — 07/10/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
254
Data Empenho
07/10/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 07 A 10/10/25. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
Competęncias tributarias na CF/88. Distribuiçăo do poder de tributar: uniăo, estados e município. Os tributos Municipais: IPTU, ISS, ITBI/OUTROS
Data Pagamento
07/10/2025
Número Pagamento
723
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 255 — 07/10/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
255
Data Empenho
07/10/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 07 A 10/10/25. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
Competęncias tributarias na CF/88. Distribuiçăo do poder de tributar: uniăo, estados e município. Os tributos Municipais: IPTU, ISS, ITBI/OUTROS.
Data Pagamento
07/10/2025
Número Pagamento
722
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 256 — 07/10/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
256
Data Empenho
07/10/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 07 A 10/10/25. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
Competęncias tributarias na CF/88. Distribuiçăo do poder de tributar: uniăo, estados e município. Os tributos Municipais: IPTU, ISS, ITBI/OUTROS.
Data Pagamento
07/10/2025
Número Pagamento
725
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 257 — 07/10/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
257
Data Empenho
07/10/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 07 A 10/10/25. CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARĂES.
Descrição Liquidação
Competęncias tributarias na CF/88. Distribuiçăo do poder de tributar: uniăo, estados e município. Os tributos Municipais: IPTU, ISS, ITBI/OUTROS.
Data Pagamento
07/10/2025
Número Pagamento
726
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 269 — 04/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
269
Data Empenho
04/11/2025
Descrição Empenho
Diárias de viagem com alimentaçăo e hospedagem, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 04 A 07/11/2025, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 647ş CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
04/11/2025
Número Pagamento
777
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 270 — 04/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
270
Data Empenho
04/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 04 A 07/11/25. CURSO CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
04/11/2025
Número Pagamento
776
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 275 — 11/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
275
Data Empenho
11/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 11 A 14/11/25, 28ş SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Os Conselhos Municipais, como base fiscalizatória. Como atua um Conselho Municipal e como săo formados. A Legislaçăo embasadora e outros.
Data Pagamento
11/11/2025
Número Pagamento
799
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 276 — 11/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
276
Data Empenho
11/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 11 A 14/11/25, 28ş SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Os Conselhos Municipais, como base fiscalizatória. Como atua um Conselho Municipal e como săo formados. A Legislaçăo embasadora e outros.
Data Pagamento
11/11/2025
Número Pagamento
795
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 277 — 11/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
277
Data Empenho
11/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 11 A 14/11/25, 28ş SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Os Conselhos Municipais, como base fiscalizatória. Como atua um Conselho Municipal e como săo formados. A Legislaçăo embasadora e outros.
Data Pagamento
11/11/2025
Número Pagamento
800
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 278 — 11/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
278
Data Empenho
11/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 11 A 14/11/25, 28ş SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Os Conselhos Municipais, como base fiscalizatória. Como atua um Conselho Municipal e como săo formados. A Legislaçăo embasadora e outros.
Data Pagamento
11/11/2025
Número Pagamento
794
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 279 — 11/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
279
Data Empenho
11/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 11 A 14/11/25, 28ş SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Os Conselhos Municipais, como base fiscalizatória. Como atua um Conselho Municipal e como săo formados. A Legislaçăo embasadora e outros.
Data Pagamento
11/11/2025
Número Pagamento
797
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO — Empenho 280 — 11/11/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
280
Data Empenho
11/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 11 A 14/11/25, 28ş SEMINARIO DE GESTAO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Os Conselhos Municipais, como base fiscalizatória. Como atua um Conselho Municipal e como săo formados. A Legislaçăo embasadora e outros.
Data Pagamento
11/11/2025
Número Pagamento
798
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 287 — 02/12/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
287
Data Empenho
02/12/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 02 A 05/12/25. 654 CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
Módulo I : Gestăo de pessoas e valorizaçăo dos servidores no Legislativo; Atribuiçőes essenciais da Câmara Municipal e sua relevância e outros.
Data Pagamento
02/12/2025
Número Pagamento
872
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 288 — 02/12/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
288
Data Empenho
02/12/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 02 A 05/12/2025. 654 CURSO DE CAPACITAÇĂO.
Descrição Liquidação
Módulo I : Gestăo de pessoas e valorizaçăo dos servidores no Legislativo; Atribuiçőes essenciais da Câmara Municipal e sua relevância e outros.
Data Pagamento
02/12/2025
Número Pagamento
873
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 289 — 25/11/2025 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
289
Data Empenho
25/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BELO HORIZONTE-MG. 25 A 26/11/25.GABINETE DEPUTADA ESTADUAL MARLI RIBEIRO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/11/2025
Número Pagamento
837
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 290 — 25/11/2025 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
290
Data Empenho
25/11/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO HOSPEDAGEM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA BELO HORIZONTE-MG. 25 A 26/11/25.GABINETE DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/11/2025
Número Pagamento
838
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 294 — 02/12/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
294
Data Empenho
02/12/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 02 A 05/12/25. PARA PARTICIPAR DO 39ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
O Papel do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Recomendaçőes do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Lei 4.320/64.
Data Pagamento
02/12/2025
Número Pagamento
871
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 295 — 02/12/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
295
Data Empenho
02/12/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 02 A 05/12/25. PARA PARTICIPAR DO 39ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
O Papel do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Recomendaçőes do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Lei 4.320/64.
Data Pagamento
02/12/2025
Número Pagamento
868
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 296 — 02/12/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
296
Data Empenho
02/12/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 02 A 05/12/25. PARA PARTICIPAR DO 39ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
O Papel do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Recomendaçőes do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Lei 4.320/64.
Data Pagamento
02/12/2025
Número Pagamento
870
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 297 — 02/12/2025 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
297
Data Empenho
02/12/2025
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. DE 02 A 05/12/25. PARA PARTICIPAR DO 39ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
O Papel do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Recomendaçőes do Ministério Público no controle das Contas Públicas; Lei 4.320/64.
Data Pagamento
02/12/2025
Número Pagamento
867
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 302 — 27/11/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
302
Data Empenho
27/11/2025
Descrição Empenho
VIAGEM A BARRETOS-SP. DIA 27/11/2025. PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇĂO DA NOVA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO CÂNCER NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS (FUNDAÇĂO PIO XII)
Descrição Liquidação
LIQUIDAÇĂO DA DESPESA.
Data Pagamento
27/11/2025
Número Pagamento
841
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 303 — 27/11/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
303
Data Empenho
27/11/2025
Descrição Empenho
VIAGEM A BARRETOS-SP. DIA 27/11/2025. PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇĂO DA NOVA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO CÂNCER NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS (FUNDAÇĂO PIO XII)
Descrição Liquidação
LIQUIDAÇĂO DA DESPESA.
Data Pagamento
27/11/2025
Número Pagamento
843
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 304 — 27/11/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
304
Data Empenho
27/11/2025
Descrição Empenho
VIAGEM A BARRETOS-SP. DIA 27/11/2025. PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇĂO DA NOVA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO CÂNCER NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS (FUNDAÇĂO PIO XII)
Descrição Liquidação
LIQUIDAÇĂO DA DESPESA
Data Pagamento
27/11/2025
Número Pagamento
845
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 305 — 27/11/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
305
Data Empenho
27/11/2025
Descrição Empenho
VIAGEM A BARRETOS-SP. DIA 27/11/2025. PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇĂO DA NOVA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO CÂNCER NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS (FUNDAÇĂO PIO XII)
Descrição Liquidação
LIQUIDAÇĂO DA DESPESA
Data Pagamento
27/11/2025
Número Pagamento
847
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 306 — 27/11/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
306
Data Empenho
27/11/2025
Descrição Empenho
VIAGEM A BARRETOS-SP. DIA 27/11/2025. PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇĂO DA NOVA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO CÂNCER NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS (FUNDAÇĂO PIO XII)
Descrição Liquidação
LIQUIDAÇĂO DA DESPESA
Data Pagamento
27/11/2025
Número Pagamento
846
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 307 — 27/11/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
307
Data Empenho
27/11/2025
Descrição Empenho
VIAGEM A BARRETOS-SP. DIA 27/11/2025. PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇĂO DA NOVA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO CÂNCER NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS (FUNDAÇĂO PIO XII)
Descrição Liquidação
LIQUIDAÇĂO DA DESPESA
Data Pagamento
27/11/2025
Número Pagamento
844
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 308 — 27/11/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
308
Data Empenho
27/11/2025
Descrição Empenho
VIAGEM A BARRETOS-SP. DIA 27/11/2025. PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇĂO DA NOVA CASA DE APOIO DESTINADA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO CÂNCER NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS (FUNDAÇĂO PIO XII)
Descrição Liquidação
LIQUIDAÇĂO DA DESPESA
Data Pagamento
27/11/2025
Número Pagamento
842
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 310 — 02/12/2025 — R$ 1.900,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
310
Data Empenho
02/12/2025
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 02 A 04/12/2025. PARA VEREADOR em visita ao Gabinete do Deputado Estadual Bosco para tratar de assuntos deste Poder e municipalidade.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
02/12/2025
Número Pagamento
876
Valor Empenho
R$ 1.900,00
Valor Pago
R$ 1.900,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 330 — 17/12/2025 — R$ 200,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
330
Data Empenho
17/12/2025
Descrição Empenho
DIARIA VIAGEM COM ALIMENTAÇĂO VIAGEM A UNAI-MG. DIA 17/12/2025. LEVAR CARRO REVISĂO DE 50.000.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
17/12/2025
Número Pagamento
974
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

Fonte: Portal Oficial da Câmara Municipal de Guarda-Mor — Listagem de Diárias de Viagem.

Exercício2026
Número de Registros55
Total PagoR$ 140.650,00
ÓrgãoCâmara Municipal

Diárias de Viagem — Exercício 2026

Relatório gerado em: 27/05/2026 às 11:25:49

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

Abrir arquivo completo 2026
IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 31 — 27/01/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
31
Data Empenho
27/01/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 27 A 29/01/206. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER JUNTO AO TCEMG.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
27/01/2026
Número Pagamento
12
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — Empenho 32 — 27/01/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
32
Data Empenho
27/01/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 27 A 29/01/206. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER JUNTO AO TCEMG.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
27/01/2026
Número Pagamento
15
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 33 — 27/01/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
33
Data Empenho
27/01/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 27 A 29/01/206. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER JUNTO AO TCEMG.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
27/01/2026
Número Pagamento
47
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO — Empenho 36 — 27/01/2026 — R$ 200,00
Nome Servidor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
36
Data Empenho
27/01/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO VIAGEM A PATOS DE MINAS-MG. DIA 27/01/2026. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE NO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL LUD FALCAO.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
27/01/2026
Número Pagamento
16
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 39 — 03/02/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
39
Data Empenho
03/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/02/26. 41ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
LEI 12.846/2013, LEI ANTICORRUPÇĂO, LEI COMPLEMENTAR 135/2010, LEI DA FICHA LIMPA. ASSESSORIA PARLAMENTAR E O MANDATO INDEPENDENTE. E OUTROS.
Data Pagamento
03/02/2026
Número Pagamento
57
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 40 — 03/02/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
40
Data Empenho
03/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/02/26. 41ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
LEI 12.846/2013, LEI ANTICORRUPÇĂO, LEI COMPLEMENTAR 135/2010, LEI DA FICHA LIMPA. ASSESSORIA PARLAMENTAR E O MANDATO INDEPENDENTE E OUTROS.
Data Pagamento
03/02/2026
Número Pagamento
61
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 41 — 03/02/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
41
Data Empenho
03/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/02/26. 41ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
LEI 12.846/2013, LEI ANTICORRUPÇĂO, LEI COMPLEMENTAR 135/2010, LEI DA FICHA LIMPA. ASSESSORIA PARLAMENTAR E O MANDATO INDEPENDENTE E OUTROS.
Data Pagamento
03/02/2026
Número Pagamento
58
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 42 — 03/02/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
42
Data Empenho
03/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 06/02/26. 41ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
LEI 12.846/2013, LEI ANTICORRUPÇĂO, LEI COMPLEMENTAR 135/2010, LEI DA FICHA LIMPA. ASSESSORIA PARLAMENTAR E O MANDATO INDEPENDENTE E OUTROS.
Data Pagamento
03/02/2026
Número Pagamento
59
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 45 — 10/02/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
45
Data Empenho
10/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 10 A 13/02/2026. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 660ş CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
10/02/2026
Número Pagamento
76
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 46 — 10/02/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
46
Data Empenho
10/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 10 A 13/02/2026. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 660ş CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
10/02/2026
Número Pagamento
74
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 47 — 10/02/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
47
Data Empenho
10/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 10 A 13/02/2026. PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO 660ş CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
10/02/2026
Número Pagamento
77
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 56 — 24/02/2026 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
56
Data Empenho
24/02/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 24 A 25/02/26. TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE GABINETE RAUL BELÉM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
24/02/2026
Número Pagamento
85
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 61 — 03/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
61
Data Empenho
03/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 03/06/2026. PARA PARTICIPAR DO 42ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Panorama geral sobre reforma tributária.Unificaçăo tributos.CBS(Contribuiçăo sobre e bem e serviços.IBS(Imposto sobre bem e serviços) e outros.
Data Pagamento
03/03/2026
Número Pagamento
125
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 62 — 03/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
62
Data Empenho
03/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 03/06/2026. PARA PARTICIPAR DO 42ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Panorama geral sobre reforma tributária.Unificaçăo dos tributos.CBS(Contribuiçăo sobre e bem e serviços.IBS(Imposto sobre bem e serviços) e outros
Data Pagamento
03/03/2026
Número Pagamento
126
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 63 — 03/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
63
Data Empenho
03/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA COM ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 03/06/2026. PARA PARTICIPAR DO 42ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Panorama geral sobre reforma tributária.Unificaçăo dos tributos.CBS(Contribuiçăo sobre e bem e serviços.IBS(Imposto sobre bem e serviços) e outros
Data Pagamento
03/03/2026
Número Pagamento
123
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 65 — 05/03/2026 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
65
Data Empenho
05/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 05 A 06/03/2026, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE GABINETE DEPUTADO FEDERAL ZE VICTOR.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
05/03/2026
Número Pagamento
149
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 66 — 03/03/2026 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
66
Data Empenho
03/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 03 A 04/03/2026. TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER/MUNICIPALIDADE, GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS ZE VICTOR E FRED COSTA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
03/03/2026
Número Pagamento
124
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 68 — 10/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
68
Data Empenho
10/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM A BRASILIA, 10 A 13/03/26. 664 CURSO SOBRE O PODER DE FISCALIZAR.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
10/03/2026
Número Pagamento
170
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 69 — 10/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
69
Data Empenho
10/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM A BRASILIA, 10 A 13/03/26. 664 CURSO SOBRE O PODER DE FISCALIZAR.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
10/03/2026
Número Pagamento
167
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 70 — 10/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
70
Data Empenho
10/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM A BRASILIA, 10 A 13/03/26. 664 CURSO SOBRE O PODER DE FISCALIZAR.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
10/03/2026
Número Pagamento
168
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 72 — 10/03/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
72
Data Empenho
10/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 10 A 12/03/26, GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS FRED COSTA E CARLOS VIANA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
10/03/2026
Número Pagamento
165
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 73 — 10/03/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
73
Data Empenho
10/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 10 A 12/03/26, GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS FRED COSTA E CARLOS VIANA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
10/03/2026
Número Pagamento
164
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 74 — 10/03/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
74
Data Empenho
10/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 10 A 12/03/26, GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS FRED COSTA E CARLOS VIANA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
10/03/2026
Número Pagamento
166
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 81 — 17/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
81
Data Empenho
17/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 17 A 20/03/26, VEREADOR PARTICIPAR DO 665 CURSO SOBRE O VEREADOR NA PRATICA: FISCALIZAÇĂO, RISCOS JURÍDICOS E PREVENÇĂO DE RESPONSABILIZAÇŐES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
17/03/2026
Número Pagamento
185
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 84 — 17/03/2026 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
84
Data Empenho
17/03/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA COM ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 17 A 18/03/2026. PARA VEREADOR PARTICIPAR REUNIĂO JUNTO AO BDMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
17/03/2026
Número Pagamento
184
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 87 — 24/03/2026 — R$ 200,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
87
Data Empenho
24/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM UNAÍ-MG. DIA 24/03/26, REVISĂO VEICULO PLACA SYG4G55 DESTE PODER, DE 60.000KM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
24/03/2026
Número Pagamento
192
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 91 — 25/03/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
91
Data Empenho
25/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 25 A 27/03/26, VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA E GABINETE DEPUTADA FEDERAL GLEYCE ELIAS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
25/03/2026
Número Pagamento
198
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — Empenho 93 — 24/03/2026 — R$ 200,00
Nome Servidor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
93
Data Empenho
24/03/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO, EM VIAGEM A UNAÍ-MG. DIA 24/03/2026, PARA LEVAR VEÍCULO DESTE PODER PLACA SYG4G55 PARA REVISĂO DE 60.000 KM JUNTO A CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
24/03/2026
Número Pagamento
193
Valor Empenho
R$ 200,00
Valor Pago
R$ 200,00

ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — Empenho 90 — 25/03/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
90
Data Empenho
25/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 25 A 27/03/26, VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA E ABRACAM.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
25/03/2026
Número Pagamento
199
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 89 — 25/03/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
89
Data Empenho
25/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 25 A 27/03/26, VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA E ABRACAM.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
25/03/2026
Número Pagamento
201
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 98 — 31/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
98
Data Empenho
31/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 31/03 A 03/04/2026, CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/03/2026
Número Pagamento
241
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 99 — 31/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
99
Data Empenho
31/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 31/03 A 03/04/2026, CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/03/2026
Número Pagamento
244
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 101 — 31/03/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
101
Data Empenho
31/03/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 31/03 A 03/04/2026, CURSO DE CAPACITAÇĂO PELO GĘNESIS.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
31/03/2026
Número Pagamento
242
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 103 — 07/04/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
103
Data Empenho
07/04/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 07 A 10/04/2026, CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/04/2026
Número Pagamento
266
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 104 — 07/04/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
104
Data Empenho
07/04/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 07 A 10/04/2026, CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/04/2026
Número Pagamento
269
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 105 — 07/04/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
105
Data Empenho
07/04/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM VIAGEM A BRASÍLIA-DF. 07 A 10/04/2026, CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA. PELO INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
07/04/2026
Número Pagamento
268
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 123 — 14/04/2026 — R$ 3.000,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
123
Data Empenho
14/04/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇAO/HOSPEDAGEM A BRASÍLIA-DF. 14 A 17/04/2026, 669 CURSO DE CAPACITAÇĂO. PELO GĘNESIS CAPACITAÇĂO EM GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
MODULO I, MODULO II E MODULO III.
Data Pagamento
14/04/2026
Número Pagamento
278
Valor Empenho
R$ 3.000,00
Valor Pago
R$ 3.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 125 — 14/04/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
125
Data Empenho
14/04/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 14 A 16/04/2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE NO GABINETE DEPUTADO FEDERAL ZÉ VICTOR E NO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇŐES
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
14/04/2026
Número Pagamento
280
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 129 — 22/04/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
129
Data Empenho
22/04/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 22 A 24/04/2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAUL BELÉM.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
22/04/2026
Número Pagamento
283
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 130 — 22/04/2026 — R$ 2.200,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
130
Data Empenho
22/04/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 22 A 24/04/2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS JOĂO LEITE E MARLI RIBEIRO.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
22/04/2026
Número Pagamento
284
Valor Empenho
R$ 2.200,00
Valor Pago
R$ 2.200,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 136 — 24/04/2026 — R$ 1.250,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
136
Data Empenho
24/04/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PERÍODO DE 24 A 25/04/2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER E MUNICIPALIDADE NO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL BOSCO.
Descrição Liquidação
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM
Data Pagamento
24/04/2026
Número Pagamento
289
Valor Empenho
R$ 1.250,00
Valor Pago
R$ 1.250,00

NEIDE MARIA RODRIGUES — Empenho 142 — 05/05/2026 — R$ 3.800,00
Nome Servidor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
142
Data Empenho
05/05/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO o 672ş CURSO DE CAPACITAÇĂO. EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026. COM TEMAS: Módulos I,II,III.
Descrição Liquidação
Controle Externo/Atuaçăo vereadores com IA; Detecçăo de Irregularidades, Fraudes e Sobrepreços; Produçăo de Relatórios Técnicos e Pareceres;outros
Data Pagamento
05/05/2026
Número Pagamento
341
Valor Empenho
R$ 3.800,00
Valor Pago
R$ 3.800,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — Empenho 143 — 05/05/2026 — R$ 3.800,00
Nome Servidor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
143
Data Empenho
05/05/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO o 672ş CURSO DE CAPACITAÇĂO. EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026. COM TEMAS: Módulos I,II,III.
Descrição Liquidação
Controle Externo/Atuaçăo vereadores com IA; Detecçăo de Irregularidades, Fraudes e Sobrepreços; Produçăo de Relatórios Técnicos e Pareceres;outros
Data Pagamento
05/05/2026
Número Pagamento
345
Valor Empenho
R$ 3.800,00
Valor Pago
R$ 3.800,00

ANDERSON BARBOSA PEREIRA — Empenho 144 — 05/05/2026 — R$ 3.800,00
Nome Servidor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
144
Data Empenho
05/05/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO o 672ş CURSO DE CAPACITAÇĂO. EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026. COM TEMAS: Módulos I,II,III.
Descrição Liquidação
Controle Externo/Atuaçăo vereadores com IA; Detecçăo de Irregularidades, Fraudes e Sobrepreços; Produçăo de Relatórios Técnicos e Pareceres;outros
Data Pagamento
05/05/2026
Número Pagamento
344
Valor Empenho
R$ 3.800,00
Valor Pago
R$ 3.800,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 145 — 05/05/2026 — R$ 3.800,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
145
Data Empenho
05/05/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO o 672ş CURSO DE CAPACITAÇĂO. EM BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026. COM TEMAS: Módulos I,II,III.
Descrição Liquidação
Controle Externo/Atuaçăo vereadores com IA; Detecçăo de Irregularidades, Fraudes e Sobrepreços; Produçăo de Relatórios Técnicos e Pareceres;outros
Data Pagamento
05/05/2026
Número Pagamento
342
Valor Empenho
R$ 3.800,00
Valor Pago
R$ 3.800,00

VALDESON LUIZ XAVIER — Empenho 146 — 05/05/2026 — R$ 3.800,00
Nome Servidor
VALDESON LUIZ XAVIER
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
146
Data Empenho
05/05/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO o 44ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Palestras – Fundamentos e estrutura da ouvidora pública municipal, agentes públicos, vereadores e servidores e suas competęncias e outros.
Data Pagamento
05/05/2026
Número Pagamento
346
Valor Empenho
R$ 3.800,00
Valor Pago
R$ 3.800,00

EUGENIO CORREA DA SILVA — Empenho 147 — 05/05/2026 — R$ 3.800,00
Nome Servidor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
147
Data Empenho
05/05/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO o 44ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
Palestras – Fundamentos e estrutura da ouvidora pública municipal, agentes públicos, vereadores e servidores e suas competęncias e outros.
Data Pagamento
05/05/2026
Número Pagamento
340
Valor Empenho
R$ 3.800,00
Valor Pago
R$ 3.800,00

ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — Empenho 148 — 04/05/2026 — R$ 4.000,00
Nome Servidor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
148
Data Empenho
04/05/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇĂO/HOSPEDAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 04 A 07/05/26. 41 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS PELA AMM.
Descrição Liquidação
CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS PELA AMM.
Data Pagamento
04/05/2026
Número Pagamento
338
Valor Empenho
R$ 4.000,00
Valor Pago
R$ 4.000,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 149 — 04/05/2026 — R$ 4.000,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
149
Data Empenho
04/05/2026
Descrição Empenho
DIÁRIA ALIMENTAÇĂO E HOSPEDAGEM, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERÍODO DE 05 A 08/05/2026, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DO o 44ş CONGRESSO DE GESTĂO PÚBLICA.
Descrição Liquidação
CONGRESSO MINEIRO PELA ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.
Data Pagamento
04/05/2026
Número Pagamento
337
Valor Empenho
R$ 4.000,00
Valor Pago
R$ 4.000,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 157 — 12/05/2026 — R$ 4.000,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
157
Data Empenho
12/05/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 12 A 15/05/26, CURSO PELO CEAP.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
12/05/2026
Número Pagamento
370
Valor Empenho
R$ 4.000,00
Valor Pago
R$ 4.000,00

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA — Empenho 158 — 12/05/2026 — R$ 4.000,00
Nome Servidor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
158
Data Empenho
12/05/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTACAO/HOSPEDAGEM BRASÍLIA-DF. 12 A 15/05/26, CURSO PELO CEAP.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
12/05/2026
Número Pagamento
369
Valor Empenho
R$ 4.000,00
Valor Pago
R$ 4.000,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — Empenho 163 — 19/05/2026 — R$ 1.400,00
Nome Servidor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
163
Data Empenho
19/05/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A MONTES CLAROS-MG. DE 19 A 20/05/26. CODEVASF.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
19/05/2026
Número Pagamento
374
Valor Empenho
R$ 1.400,00
Valor Pago
R$ 1.400,00

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — Empenho 167 — 26/05/2026 — R$ 1.400,00
Nome Servidor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
167
Data Empenho
26/05/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM UBERLANDIA-MG. 26 A 27/05/26. ASSUNTOS NA CAMARA DE UBERLANDIA.
Descrição Liquidação
DIARIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A UBERLÂNDIA-MG.
Data Pagamento
26/05/2026
Número Pagamento
386
Valor Empenho
R$ 1.400,00
Valor Pago
R$ 1.400,00

ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — Empenho 168 — 26/05/2026 — R$ 1.400,00
Nome Servidor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
168
Data Empenho
26/05/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM UBERLANDIA-MG. 26 A 27/05/26. ASSUNTOS NA CAMARA DE UBERLANDIA.
Descrição Liquidação
diaria
Data Pagamento
26/05/2026
Número Pagamento
385
Valor Empenho
R$ 1.400,00
Valor Pago
R$ 1.400,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA — Empenho 169 — 26/05/2026 — R$ 1.400,00
Nome Servidor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Número Empenho
169
Data Empenho
26/05/2026
Descrição Empenho
DIARIA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM UBERLANDIA-MG. 26 A 27/05/26. ASSUNTOS NA CAMARA DE UBERLANDIA.
Descrição Liquidação
DIARIA
Data Pagamento
26/05/2026
Número Pagamento
387
Valor Empenho
R$ 1.400,00
Valor Pago
R$ 1.400,00

Fonte: Portal Oficial da Câmara Municipal de Guarda-Mor — Listagem de Diárias de Viagem.

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