02/03/2026 — AUTOMOR LTDA — R$ 787,65
Data do Pagamento
02/03/2026
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ 787,65
Valor Liquidado
R$ 785,76
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
120
Empenho/Ano
14/2026
Número do Empenho
14
Liquidação
2
Data da Liquidação
27/02/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
02/03/2026 — E.CONSTRUFAZ — R$ 40.000,00
Data do Pagamento
02/03/2026
Fornecedor
E.CONSTRUFAZ
Descrição da Despesa
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Valor Pago
R$ 40.000,00
Valor Liquidado
R$ 40.000,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Restos a Pagar
Número do Pagamento
112
Empenho/Ano
248/2025
Número do Empenho
248
Liquidação
1
Data da Liquidação
06/02/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
4.4.90.52.18
Arquivo Oficial
02/03/2026 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — R$ 16.096,08
Data do Pagamento
02/03/2026
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição da Despesa
Cont. Patronal para INSS
Valor Pago
R$ 16.096,08
Valor Liquidado
R$ 16.096,08
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
115
Empenho/Ano
9/2026
Número do Empenho
9
Liquidação
2
Data da Liquidação
02/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.13.03
Arquivo Oficial
02/03/2026 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — R$ 806,89
Data do Pagamento
02/03/2026
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição da Despesa
Cont. Patronal para INSS
Valor Pago
R$ 806,89
Valor Liquidado
R$ 806,89
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
114
Empenho/Ano
10/2026
Número do Empenho
10
Liquidação
203
Data da Liquidação
02/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.13.03
Arquivo Oficial
02/03/2026 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — R$ 12.102,95
Data do Pagamento
02/03/2026
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição da Despesa
Cont. Patronal para INSS
Valor Pago
R$ 12.102,95
Valor Liquidado
R$ 12.102,95
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
113
Empenho/Ano
11/2026
Número do Empenho
11
Liquidação
1
Data da Liquidação
02/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.13.03
Arquivo Oficial
03/03/2026 — VALDESON LUIZ XAVIER — R$ 300,00
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
127
Empenho/Ano
64/2026
Número do Empenho
64
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/02/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
03/03/2026 — ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — R$ 4.747,50
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Descrição da Despesa
Serviços de Publicidade e Propaganda
Valor Pago
R$ 4.747,50
Valor Liquidado
R$ 4.747,50
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
145
Empenho/Ano
12/2026
Número do Empenho
12
Liquidação
2
Data da Liquidação
02/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.68
Arquivo Oficial
03/03/2026 — BRUNO HENRIQUE PIMENTA — R$ 1.658,33
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
Descrição da Despesa
Serviços de Publicidade e Propaganda
Valor Pago
R$ 1.658,33
Valor Liquidado
R$ 1.658,33
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
144
Empenho/Ano
13/2026
Número do Empenho
13
Liquidação
2
Data da Liquidação
03/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.68
Arquivo Oficial
03/03/2026 — GNET TELECOM — R$ 1.875,00
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
GNET TELECOM
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 1.875,00
Valor Liquidado
R$ 1.875,00
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
128
Empenho/Ano
17/2026
Número do Empenho
17
Liquidação
2
Data da Liquidação
03/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
03/03/2026 — ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — R$ 1.999,16
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 1.999,16
Valor Liquidado
R$ 1.999,16
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
122
Empenho/Ano
22/2026
Número do Empenho
22
Liquidação
2
Data da Liquidação
02/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
03/03/2026 — FELIPE PEREIRA DIAS — R$ 2.600,00
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
FELIPE PEREIRA DIAS
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 2.600,00
Valor Liquidado
R$ 2.600,00
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
143
Empenho/Ano
59/2026
Número do Empenho
59
Liquidação
1
Data da Liquidação
03/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
03/03/2026 — EUGENIO CORREA DA SILVA — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
126
Empenho/Ano
62/2026
Número do Empenho
62
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/02/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
03/03/2026 — VALDESON LUIZ XAVIER — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
123
Empenho/Ano
63/2026
Número do Empenho
63
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/02/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
03/03/2026 — IGOR COSTA DE ALMEIDA — R$ 1.250,00
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 1.250,00
Valor Liquidado
R$ 1.250,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
124
Empenho/Ano
66/2026
Número do Empenho
66
Liquidação
1
Data da Liquidação
02/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
03/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
03/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Diárias de Presidente da Câmara
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
125
Empenho/Ano
61/2026
Número do Empenho
61
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/02/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.02
Arquivo Oficial
04/03/2026 — FORTUNATO SOLUTIONS — R$ 3.100,00
Data do Pagamento
04/03/2026
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
Descrição da Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Valor Pago
R$ 3.100,00
Valor Liquidado
R$ 3.100,00
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
146
Empenho/Ano
19/2026
Número do Empenho
19
Liquidação
2
Data da Liquidação
03/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.05
Arquivo Oficial
04/03/2026 — INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES — R$ 4.470,00
Data do Pagamento
04/03/2026
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 4.470,00
Valor Liquidado
R$ 4.255,44
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
147
Empenho/Ano
60/2026
Número do Empenho
60
Liquidação
1
Data da Liquidação
03/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
05/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 1.250,00
Data do Pagamento
05/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 1.250,00
Valor Liquidado
R$ 1.250,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
149
Empenho/Ano
65/2026
Número do Empenho
65
Liquidação
1
Data da Liquidação
02/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
09/03/2026 — ATELIE DOCE SABOR — R$ 7.371,00
Data do Pagamento
09/03/2026
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
Descrição da Despesa
Gêneros de Alimentação
Valor Pago
R$ 7.371,00
Valor Liquidado
R$ 7.371,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
163
Empenho/Ano
20/2026
Número do Empenho
20
Liquidação
2
Data da Liquidação
03/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.07
Arquivo Oficial
09/03/2026 — VALDESON LUIZ XAVIER — R$ 105,62
Data do Pagamento
09/03/2026
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
Descrição da Despesa
Indenizações e Restituições Vereadores
Valor Pago
R$ 105,62
Valor Liquidado
R$ 105,62
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
162
Empenho/Ano
78/2026
Número do Empenho
78
Liquidação
1
Data da Liquidação
09/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.93.01
Arquivo Oficial
10/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 300,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
169
Empenho/Ano
71/2026
Número do Empenho
71
Liquidação
1
Data da Liquidação
04/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
10/03/2026 — OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — R$ 7.409,23
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Descrição da Despesa
Outros Materiais de Consumo
Valor Pago
R$ 7.409,23
Valor Liquidado
R$ 7.409,23
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
173
Empenho/Ano
76/2026
Número do Empenho
76
Liquidação
1
Data da Liquidação
07/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.99
Arquivo Oficial
10/03/2026 — ELETRO RAMOS — R$ 12.142,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
ELETRO RAMOS
Descrição da Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Valor Pago
R$ 12.142,00
Valor Liquidado
R$ 12.142,00
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
171
Empenho/Ano
67/2026
Número do Empenho
67
Liquidação
1
Data da Liquidação
08/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.05
Arquivo Oficial
10/03/2026 — INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — R$ 1.406,14
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 1.406,14
Valor Liquidado
R$ 1.338,65
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
172
Empenho/Ano
21/2026
Número do Empenho
21
Liquidação
2
Data da Liquidação
09/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
10/03/2026 — DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA — R$ 960,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 960,00
Valor Liquidado
R$ 960,00
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
174
Empenho/Ano
55/2026
Número do Empenho
55
Liquidação
1
Data da Liquidação
09/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
10/03/2026 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — R$ 17.004,98
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição da Despesa
Cont. Patronal para INSS
Valor Pago
R$ 17.004,98
Valor Liquidado
R$ 17.004,98
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
176
Empenho/Ano
9/2026
Número do Empenho
9
Liquidação
3
Data da Liquidação
10/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.13.03
Arquivo Oficial
10/03/2026 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — R$ 925,98
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição da Despesa
Cont. Patronal para INSS
Valor Pago
R$ 925,98
Valor Liquidado
R$ 925,98
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
177
Empenho/Ano
10/2026
Número do Empenho
10
Liquidação
204
Data da Liquidação
10/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.13.03
Arquivo Oficial
10/03/2026 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — R$ 12.102,95
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição da Despesa
Cont. Patronal para INSS
Valor Pago
R$ 12.102,95
Valor Liquidado
R$ 12.102,95
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
175
Empenho/Ano
11/2026
Número do Empenho
11
Liquidação
2
Data da Liquidação
10/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.13.03
Arquivo Oficial
10/03/2026 — ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
170
Empenho/Ano
68/2026
Número do Empenho
68
Liquidação
1
Data da Liquidação
04/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
10/03/2026 — NEIDE MARIA RODRIGUES — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
167
Empenho/Ano
69/2026
Número do Empenho
69
Liquidação
1
Data da Liquidação
04/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
10/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
168
Empenho/Ano
70/2026
Número do Empenho
70
Liquidação
1
Data da Liquidação
04/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
10/03/2026 — EUGENIO CORREA DA SILVA — R$ 2.200,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
164
Empenho/Ano
73/2026
Número do Empenho
73
Liquidação
1
Data da Liquidação
05/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
10/03/2026 — IGOR COSTA DE ALMEIDA — R$ 2.200,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
166
Empenho/Ano
74/2026
Número do Empenho
74
Liquidação
1
Data da Liquidação
05/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
10/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ 2.200,00
Data do Pagamento
10/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Diárias de Presidente da Câmara
Valor Pago
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
165
Empenho/Ano
72/2026
Número do Empenho
72
Liquidação
1
Data da Liquidação
05/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.02
Arquivo Oficial
11/03/2026 — BH PUBLICAÇÕES — R$ 388,15
Data do Pagamento
11/03/2026
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
Descrição da Despesa
Serviços de Publicidade e Propaganda
Valor Pago
R$ 388,15
Valor Liquidado
R$ 337,15
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
180
Empenho/Ano
28/2026
Número do Empenho
28
Liquidação
2
Data da Liquidação
05/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.68
Arquivo Oficial
11/03/2026 — BH PUBLICAÇÕES — R$ 674,30
Data do Pagamento
11/03/2026
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
Descrição da Despesa
Serviços de Publicidade e Propaganda
Valor Pago
R$ 674,30
Valor Liquidado
R$ 674,30
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
181
Empenho/Ano
28/2026
Número do Empenho
28
Liquidação
2
Data da Liquidação
05/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.68
Arquivo Oficial
12/03/2026 — GENESIS — R$ 4.470,00
Data do Pagamento
12/03/2026
Fornecedor
GENESIS
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 4.470,00
Valor Liquidado
R$ 4.255,44
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
182
Empenho/Ano
77/2026
Número do Empenho
77
Liquidação
1
Data da Liquidação
11/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
13/03/2026 — E.CONSTRUFAZ — R$ 61.290,80
Data do Pagamento
13/03/2026
Fornecedor
E.CONSTRUFAZ
Descrição da Despesa
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Valor Pago
R$ 61.290,80
Valor Liquidado
R$ 61.290,80
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Restos a Pagar
Número do Pagamento
183
Empenho/Ano
248/2025
Número do Empenho
248
Liquidação
1
Data da Liquidação
06/02/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
4.4.90.52.18
Arquivo Oficial
17/03/2026 — ANDERSON BARBOSA PEREIRA — R$ 300,00
Data do Pagamento
17/03/2026
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
186
Empenho/Ano
82/2026
Número do Empenho
82
Liquidação
1
Data da Liquidação
12/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
17/03/2026 — COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — R$ 2.149,85
Data do Pagamento
17/03/2026
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
Descrição da Despesa
Material de Copa e Cozinha
Valor Pago
R$ 2.149,85
Valor Liquidado
R$ 2.124,06
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
188
Empenho/Ano
79/2026
Número do Empenho
79
Liquidação
1
Data da Liquidação
16/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.21
Arquivo Oficial
17/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 190,04
Data do Pagamento
17/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Indenizações e Restituições Vereadores
Valor Pago
R$ 190,04
Valor Liquidado
R$ 190,04
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
187
Empenho/Ano
83/2026
Número do Empenho
83
Liquidação
1
Data da Liquidação
13/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.93.01
Arquivo Oficial
17/03/2026 — ANDERSON BARBOSA PEREIRA — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
17/03/2026
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
185
Empenho/Ano
81/2026
Número do Empenho
81
Liquidação
1
Data da Liquidação
12/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
17/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ 1.250,00
Data do Pagamento
17/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Diárias de Presidente da Câmara
Valor Pago
R$ 1.250,00
Valor Liquidado
R$ 1.250,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
184
Empenho/Ano
84/2026
Número do Empenho
84
Liquidação
1
Data da Liquidação
16/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.02
Arquivo Oficial
19/03/2026 — BH PUBLICAÇÕES — R$ 354,15
Data do Pagamento
19/03/2026
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
Descrição da Despesa
Serviços de Publicidade e Propaganda
Valor Pago
R$ 354,15
Valor Liquidado
R$ 337,15
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
190
Empenho/Ano
28/2026
Número do Empenho
28
Liquidação
3
Data da Liquidação
16/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.68
Arquivo Oficial
19/03/2026 — GENESIS — R$ 1.490,00
Data do Pagamento
19/03/2026
Fornecedor
GENESIS
Descrição da Despesa
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Valor Pago
R$ 1.490,00
Valor Liquidado
R$ 1.418,48
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
189
Empenho/Ano
80/2026
Número do Empenho
80
Liquidação
1
Data da Liquidação
18/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.99
Arquivo Oficial
24/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ 300,00
Data do Pagamento
24/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
191
Empenho/Ano
88/2026
Número do Empenho
88
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
24/03/2026 — MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — R$ 6.805,20
Data do Pagamento
24/03/2026
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Descrição da Despesa
Desenvolvimento de Software
Valor Pago
R$ 6.805,20
Valor Liquidado
R$ 6.478,55
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
195
Empenho/Ano
26/2026
Número do Empenho
26
Liquidação
3
Data da Liquidação
16/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.40.03
Arquivo Oficial
24/03/2026 — COPASA — R$ 533,17
Data do Pagamento
24/03/2026
Fornecedor
COPASA
Descrição da Despesa
Serviços de Água e Esgoto
Valor Pago
R$ 533,17
Valor Liquidado
R$ 533,17
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
196
Empenho/Ano
25/2026
Número do Empenho
25
Liquidação
3
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.30
Arquivo Oficial
24/03/2026 — WN TELECOM — R$ 450,00
Data do Pagamento
24/03/2026
Fornecedor
WN TELECOM
Descrição da Despesa
Serviços de Comunicação em Geral
Valor Pago
R$ 450,00
Valor Liquidado
R$ 428,40
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
197
Empenho/Ano
24/2026
Número do Empenho
24
Liquidação
3
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.33
Arquivo Oficial
24/03/2026 — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — R$ 550,00
Data do Pagamento
24/03/2026
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Descrição da Despesa
Contribuições
Valor Pago
R$ 550,00
Valor Liquidado
R$ 550,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
194
Empenho/Ano
15/2026
Número do Empenho
15
Liquidação
3
Data da Liquidação
16/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.60.41.00
Arquivo Oficial
24/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ 200,00
Data do Pagamento
24/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Diárias de Presidente da Câmara
Valor Pago
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
192
Empenho/Ano
87/2026
Número do Empenho
87
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.02
Arquivo Oficial
24/03/2026 — ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — R$ 200,00
Data do Pagamento
24/03/2026
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Descrição da Despesa
Diárias de demais servidores
Valor Pago
R$ 200,00
Valor Liquidado
R$ 200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
193
Empenho/Ano
93/2026
Número do Empenho
93
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.05
Arquivo Oficial
25/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ -64,00
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ -64,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
191
Empenho/Ano
88/2026
Número do Empenho
88
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
25/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 300,00
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
200
Empenho/Ano
92/2026
Número do Empenho
92
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
25/03/2026 — PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA — R$ 854,00
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Descrição da Despesa
Material para Manutenção de Veículos
Valor Pago
R$ 854,00
Valor Liquidado
R$ 843,75
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
203
Empenho/Ano
94/2026
Número do Empenho
94
Liquidação
1
Data da Liquidação
24/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.37
Arquivo Oficial
25/03/2026 — PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA — R$ 406,00
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Descrição da Despesa
Manutenção e Conservação de Veículos
Valor Pago
R$ 406,00
Valor Liquidado
R$ 386,51
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
202
Empenho/Ano
95/2026
Número do Empenho
95
Liquidação
1
Data da Liquidação
24/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.16
Arquivo Oficial
25/03/2026 — CEMIG — R$ 6.484,93
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
CEMIG
Descrição da Despesa
Serviços de Energia Elétrica
Valor Pago
R$ 6.484,93
Valor Liquidado
R$ 6.407,12
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
205
Empenho/Ano
18/2026
Número do Empenho
18
Liquidação
3
Data da Liquidação
25/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.29
Arquivo Oficial
25/03/2026 — ANDERSON BARBOSA PEREIRA — R$ 92,16
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Descrição da Despesa
Indenizações e Restituições Vereadores
Valor Pago
R$ 92,16
Valor Liquidado
R$ 92,16
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
204
Empenho/Ano
86/2026
Número do Empenho
86
Liquidação
1
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.93.01
Arquivo Oficial
25/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 2.200,00
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
198
Empenho/Ano
91/2026
Número do Empenho
91
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
25/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ 2.200,00
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Diárias de Presidente da Câmara
Valor Pago
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
201
Empenho/Ano
89/2026
Número do Empenho
89
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.02
Arquivo Oficial
25/03/2026 — ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — R$ 2.200,00
Data do Pagamento
25/03/2026
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Descrição da Despesa
Diárias de demais servidores
Valor Pago
R$ 2.200,00
Valor Liquidado
R$ 2.200,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
199
Empenho/Ano
90/2026
Número do Empenho
90
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.05
Arquivo Oficial
27/03/2026 — ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — R$ 6.403,68
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Descrição da Despesa
Subsídio Presidente da Câmara
Valor Pago
R$ 6.403,68
Valor Liquidado
R$ 3.665,34
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
211
Empenho/Ano
3/2026
Número do Empenho
3
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.10
Arquivo Oficial
27/03/2026 — ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — R$ 20.775,52
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Descrição da Despesa
Vencimentos e Salarios
Valor Pago
R$ 20.775,52
Valor Liquidado
R$ 15.236,22
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
221
Empenho/Ano
1/2026
Número do Empenho
1
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — JAQUELINE CAIXETA JORDAO — R$ 4.860,00
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Descrição da Despesa
Vencimentos e Salarios
Valor Pago
R$ 4.860,00
Valor Liquidado
R$ 4.378,10
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
220
Empenho/Ano
4/2026
Número do Empenho
4
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 23.111,74
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Vencimentos e Salarios
Valor Pago
R$ 23.111,74
Valor Liquidado
R$ 9.944,62
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
222
Empenho/Ano
8/2026
Número do Empenho
8
Liquidação
6
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 9.944,62
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Vencimentos e Salarios
Valor Pago
R$ 9.944,62
Valor Liquidado
R$ 9.944,62
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
223
Empenho/Ano
8/2026
Número do Empenho
8
Liquidação
6
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 9.892,48
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Vencimentos e Salarios
Valor Pago
R$ 9.892,48
Valor Liquidado
R$ 9.892,48
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
224
Empenho/Ano
8/2026
Número do Empenho
8
Liquidação
6
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 8.109,02
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Vencimentos e Salarios
Valor Pago
R$ 8.109,02
Valor Liquidado
R$ 8.109,02
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
225
Empenho/Ano
8/2026
Número do Empenho
8
Liquidação
6
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 20.556,89
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 20.556,89
Valor Liquidado
R$ 3.821,76
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
212
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 3.821,76
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 3.821,76
Valor Liquidado
R$ 3.821,76
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
213
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 3.821,76
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 3.821,76
Valor Liquidado
R$ 3.821,76
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
214
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 3.693,25
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 3.693,25
Valor Liquidado
R$ 3.693,25
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
215
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 3.717,48
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 3.717,48
Valor Liquidado
R$ 3.717,48
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
216
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 5.223,48
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 5.223,48
Valor Liquidado
R$ 5.223,48
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
217
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 5.223,48
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 5.223,48
Valor Liquidado
R$ 5.223,48
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
218
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 5.171,34
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Subsídio Vereador
Valor Pago
R$ 5.171,34
Valor Liquidado
R$ 5.171,34
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
219
Empenho/Ano
2/2026
Número do Empenho
2
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.11.06
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 1.955,38
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Salario Contrato Temporario
Valor Pago
R$ 1.955,38
Valor Liquidado
R$ 1.794,55
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
238
Empenho/Ano
5/2026
Número do Empenho
5
Liquidação
5
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.04.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 2.090,46
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Salario Contrato Temporario
Valor Pago
R$ 2.090,46
Valor Liquidado
R$ 1.934,08
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
207
Empenho/Ano
5/2026
Número do Empenho
5
Liquidação
6
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.04.01
Arquivo Oficial
27/03/2026 — DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO — R$ 2.409,48
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
Descrição da Despesa
Outras Contratacoes Tempo Determinado
Valor Pago
R$ 2.409,48
Valor Liquidado
R$ 2.409,48
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
206
Empenho/Ano
7/2026
Número do Empenho
7
Liquidação
3
Data da Liquidação
20/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.04.99
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 101,92
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Valor Pago
R$ 101,92
Valor Liquidado
R$ 101,92
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
239
Empenho/Ano
6/2026
Número do Empenho
6
Liquidação
1
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.16.00
Arquivo Oficial
27/03/2026 — CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — R$ 52,50
Data do Pagamento
27/03/2026
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Descrição da Despesa
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Valor Pago
R$ 52,50
Valor Liquidado
R$ 52,50
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
208
Empenho/Ano
6/2026
Número do Empenho
6
Liquidação
2
Data da Liquidação
23/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.1.90.16.00
Arquivo Oficial
30/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 156,05
Data do Pagamento
30/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Indenizações e Restituições Vereadores
Valor Pago
R$ 156,05
Valor Liquidado
R$ 156,05
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
240
Empenho/Ano
108/2026
Número do Empenho
108
Liquidação
1
Data da Liquidação
30/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.93.01
Arquivo Oficial
31/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 300,00
Data do Pagamento
31/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Combustíveis Automotivos
Valor Pago
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Tipo de Despesa
1 Fornecimento de bens
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
243
Empenho/Ano
102/2026
Número do Empenho
102
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.30.01
Arquivo Oficial
31/03/2026 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL — R$ 95,00
Data do Pagamento
31/03/2026
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição da Despesa
Serviços Bancários
Valor Pago
R$ 95,00
Valor Liquidado
R$ 95,00
Tipo de Despesa
3 Prestações de Serviços
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
254
Empenho/Ano
16/2026
Número do Empenho
16
Liquidação
3
Data da Liquidação
31/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.39.64
Arquivo Oficial
31/03/2026 — ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
31/03/2026
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
241
Empenho/Ano
98/2026
Número do Empenho
98
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
31/03/2026 — ANDERSON BARBOSA PEREIRA — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
31/03/2026
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
244
Empenho/Ano
99/2026
Número do Empenho
99
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
31/03/2026 — NEIDE MARIA RODRIGUES — R$ 3.000,00
Data do Pagamento
31/03/2026
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
Descrição da Despesa
Diárias de Vereadores
Valor Pago
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.000,00
Tipo de Despesa
5 Outras Despesas
Tipo de Empenho
Orçamentário
Número do Pagamento
242
Empenho/Ano
101/2026
Número do Empenho
101
Liquidação
1
Data da Liquidação
25/03/2026
Fonte de Recurso
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Código da Despesa
3.3.90.14.01
Arquivo Oficial
