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Fornecedores
Atualizado em: 11/08/2026 às 15h46
Fornecedores
AVALIAR
Fornecedores

Fornecedores

Câmara Municipal de Guarda-Mor — Minas Gerais

Consulta pública da relação de fornecedores, com consulta anual e organização mensal dos pagamentos de 2026 pela data efetiva de pagamento.

Filtrar por ano:
Filtrar por mês:
Exercício2023
Fornecedores78
Total empenhadoR$ 3.132.583,16
Total liquidadoR$ 2.526.894,97
Total pagoR$ 2.134.672,21
A pagarR$ 642.527,08
Exercício2024
Fornecedores52
Total empenhadoR$ 2.704.197,85
Total liquidadoR$ 2.298.972,70
Total pagoR$ 1.897.296,11
A pagarR$ 433.061,41
Exercício2025
Fornecedores60
Total empenhadoR$ 3.989.146,84
Total liquidadoR$ 3.531.007,30
Total pagoR$ 3.083.604,31
A pagarR$ 474.316,13
Exercício2026
Fornecedores61
Total empenhadoR$ 3.996.744,21
Total liquidadoR$ 2.275.771,88
Total pagoR$ 1.975.872,70
A pagarR$ 1.911.794,60

Fornecedores — Exercício 2023

Fornecedores listados: 78 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

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CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 20.352,22
Valor liquidado
R$ 12.284,56
Valor pago
R$ 12.197,11
Valor a pagar
R$ 2.155,11

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 20.000,00
Valor liquidado
R$ 5.784,62
Valor pago
R$ 5.784,62
Valor a pagar
R$ 0,00

GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
Fornecedor
GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
CPF/CNPJ
05.301.524/0001-36
Valor empenhado
R$ 22.310,06
Valor liquidado
R$ 22.310,06
Valor pago
R$ 22.310,06
Valor a pagar
R$ 0,00

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 60.143,30
Valor liquidado
R$ 56.232,30
Valor pago
R$ 54.730,23
Valor a pagar
R$ 1.502,07

GRAFICA NEW CRAJ LTDA
Fornecedor
GRAFICA NEW CRAJ LTDA
CPF/CNPJ
04.367.318/0001-66
Valor empenhado
R$ 3.288,00
Valor liquidado
R$ 3.288,00
Valor pago
R$ 3.288,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OTACILIO CARLOS DA SILVA
Fornecedor
OTACILIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ
***.881.***-**
Valor empenhado
R$ 9.700,00
Valor liquidado
R$ 9.700,00
Valor pago
R$ 7.700,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
Fornecedor
PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
CPF/CNPJ
04.557.755/0001-42
Valor empenhado
R$ 3.475,00
Valor liquidado
R$ 3.475,00
Valor pago
R$ 3.475,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WG ARTES LTDA
Fornecedor
WG ARTES LTDA
CPF/CNPJ
02.337.586/0001-00
Valor empenhado
R$ 900,00
Valor liquidado
R$ 900,00
Valor pago
R$ 900,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS
Fornecedor
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS
CPF/CNPJ
23.089.386/0001-55
Valor empenhado
R$ 1.122,27
Valor liquidado
R$ 122,27
Valor pago
R$ 122,27
Valor a pagar
R$ 1.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 20.500,00
Valor liquidado
R$ 20.500,00
Valor pago
R$ 20.500,00
Valor a pagar
R$ -.313,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
CPF/CNPJ
18.277.947/0001-00
Valor empenhado
R$ 328,21
Valor liquidado
R$ 328,21
Valor pago
R$ 328,21
Valor a pagar
R$ 0,00

SUBSÍDIO DOS VEREADORES
Fornecedor
SUBSÍDIO DOS VEREADORES
CPF/CNPJ
None
Valor empenhado
R$ 672.000,00
Valor liquidado
R$ 594.591,92
Valor pago
R$ 380.039,92
Valor a pagar
R$ 214.552,00

PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
Fornecedor
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
CPF/CNPJ
***.313.***-**
Valor empenhado
R$ 327.060,86
Valor liquidado
R$ 290.904,31
Valor pago
R$ 230.964,90
Valor a pagar
R$ 59.939,41

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 232.600,00
Valor liquidado
R$ 199.652,37
Valor pago
R$ 151.502,52
Valor a pagar
R$ 48.149,85

A INSTRUMENTAL CELULAR LTDA
Fornecedor
A INSTRUMENTAL CELULAR LTDA
CPF/CNPJ
08.899.028/0001-14
Valor empenhado
R$ 5.440,00
Valor liquidado
R$ 5.440,00
Valor pago
R$ 5.440,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 37.200,00
Valor liquidado
R$ 37.200,00
Valor pago
R$ 37.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Fornecedor
OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF/CNPJ
76.535.764/0007-39
Valor empenhado
R$ 6.005,84
Valor liquidado
R$ 3.847,94
Valor pago
R$ 3.847,94
Valor a pagar
R$ 2.157,89

JOVERCINO PEREIRA DO AMARAL
Fornecedor
JOVERCINO PEREIRA DO AMARAL
CPF/CNPJ
***.840.***-**
Valor empenhado
R$ 1.162,79
Valor liquidado
R$ 1.162,79
Valor pago
R$ 1.034,89
Valor a pagar
R$ 127,90

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 1.800,00
Valor liquidado
R$ 1.800,00
Valor pago
R$ 1.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
Fornecedor
WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
CPF/CNPJ
***.601.***-**
Valor empenhado
R$ 3.500,00
Valor liquidado
R$ 3.500,00
Valor pago
R$ 3.500,00
Valor a pagar
R$ -.256,88

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 6.600,00
Valor liquidado
R$ 6.600,00
Valor pago
R$ 6.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
Fornecedor
CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
CPF/CNPJ
13.607.058/0001-40
Valor empenhado
R$ 3.190,00
Valor liquidado
R$ 3.190,00
Valor pago
R$ 3.190,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ELETRO RAMOS
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Valor empenhado
R$ 38.145,08
Valor liquidado
R$ 38.145,08
Valor pago
R$ 38.145,08
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 57.950,00
Valor liquidado
R$ 57.950,00
Valor pago
R$ 57.950,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CLARO
Fornecedor
CLARO
CPF/CNPJ
40.432.544/0001-47
Valor empenhado
R$ 2.223,26
Valor liquidado
R$ 36,30
Valor pago
R$ 36,30
Valor a pagar
R$ 486,96

INSS
Fornecedor
INSS
CPF/CNPJ
29.979.036/0001-40
Valor empenhado
R$ 351.953,79
Valor liquidado
R$ 258.049,06
Valor pago
R$ 234.461,27
Valor a pagar
R$ 23.587,79

RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
Fornecedor
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
CPF/CNPJ
***.276.***-**
Valor empenhado
R$ 4.890,00
Valor liquidado
R$ 4.890,00
Valor pago
R$ 4.890,00
Valor a pagar
R$ -.565,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 17.700,00
Valor liquidado
R$ 15.700,00
Valor pago
R$ 13.800,00
Valor a pagar
R$ -.388,27

CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Fornecedor
CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ
27.094.000/0001-54
Valor empenhado
R$ 242.638,49
Valor liquidado
R$ 1.742,24
Valor pago
R$ 1.742,24
Valor a pagar
R$ 240.896,25

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
Fornecedor
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CPF/CNPJ
21.650.715/0001-60
Valor empenhado
R$ 10.190,00
Valor liquidado
R$ 10.190,00
Valor pago
R$ 10.004,24
Valor a pagar
R$ 185,76

PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Fornecedor
PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ
04.557.755/0003-04
Valor empenhado
R$ 5.350,00
Valor liquidado
R$ 5.350,00
Valor pago
R$ 5.350,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 11.060,00
Valor liquidado
R$ 11.060,00
Valor pago
R$ 11.060,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 33.470,55
Valor liquidado
R$ 17.203,95
Valor pago
R$ 17.203,95
Valor a pagar
R$ 0,00

9DADE COMUNICACAO
Fornecedor
9DADE COMUNICACAO
CPF/CNPJ
17.324.126/0001-14
Valor empenhado
R$ 6.000,00
Valor liquidado
R$ 6.000,00
Valor pago
R$ 6.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 8.445,00
Valor liquidado
R$ 4.107,50
Valor pago
R$ 4.107,50
Valor a pagar
R$ 672,00

WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
Fornecedor
WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ
07.841.373/0001-34
Valor empenhado
R$ 22.548,00
Valor liquidado
R$ 17.748,00
Valor pago
R$ 17.748,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAPELARIA ARCO IRIS
Fornecedor
PAPELARIA ARCO IRIS
CPF/CNPJ
33.154.772/0001-37
Valor empenhado
R$ 3.759,80
Valor liquidado
R$ 3.759,80
Valor pago
R$ 3.759,80
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 15.125,92
Valor liquidado
R$ 15.125,88
Valor pago
R$ 15.125,88
Valor a pagar
R$ 0,00

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 27.250,00
Valor liquidado
R$ 18.359,27
Valor pago
R$ 18.233,47
Valor a pagar
R$ 3.016,53

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Fornecedor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ
61.198.164/0001-60
Valor empenhado
R$ 2.937,32
Valor liquidado
R$ 2.937,32
Valor pago
R$ 2.937,32
Valor a pagar
R$ 0,00

AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Fornecedor
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ
00.982.872/0006-07
Valor empenhado
R$ 4.056,66
Valor liquidado
R$ 4.056,66
Valor pago
R$ 4.056,66
Valor a pagar
R$ 0,00

CARLOS AURELIO XAVIER
Fornecedor
CARLOS AURELIO XAVIER
CPF/CNPJ
***.098.***-**
Valor empenhado
R$ 780,00
Valor liquidado
R$ 780,00
Valor pago
R$ 694,20
Valor a pagar
R$ 85,80

RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA
Fornecedor
RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA
CPF/CNPJ
35.593.166/0001-43
Valor empenhado
R$ 1.200,00
Valor liquidado
R$ 1.200,00
Valor pago
R$ 1.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 21.230,00
Valor liquidado
R$ 21.230,00
Valor pago
R$ 21.230,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 24.400,00
Valor liquidado
R$ 24.100,00
Valor pago
R$ 24.100,00
Valor a pagar
R$ -.341,82

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Fornecedor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.124.***-**
Valor empenhado
R$ 19.300,00
Valor liquidado
R$ 17.300,00
Valor pago
R$ 17.300,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ
Fornecedor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ
***.553.***-**
Valor empenhado
R$ 21.100,00
Valor liquidado
R$ 21.100,00
Valor pago
R$ 21.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Fornecedor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
CPF/CNPJ
***.064.***-**
Valor empenhado
R$ 108.231,92
Valor liquidado
R$ 92.555,91
Valor pago
R$ 63.540,42
Valor a pagar
R$ 27.077,42

LAVA JATO PONTO VIP
Fornecedor
LAVA JATO PONTO VIP
CPF/CNPJ
02.909.585/0001-92
Valor empenhado
R$ 1.000,00
Valor liquidado
R$ 270,00
Valor pago
R$ 270,00
Valor a pagar
R$ 0,00

THERMAS METAL E COURO
Fornecedor
THERMAS METAL E COURO
CPF/CNPJ
19.522.415/0001-53
Valor empenhado
R$ 2.070,00
Valor liquidado
R$ 2.070,00
Valor pago
R$ 2.070,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PLANEJE EXTINTORES
Fornecedor
PLANEJE EXTINTORES
CPF/CNPJ
39.357.456/0001-49
Valor empenhado
R$ 995,00
Valor liquidado
R$ 995,00
Valor pago
R$ 995,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
Fornecedor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.323.***-**
Valor empenhado
R$ 2.600,00
Valor liquidado
R$ 2.600,00
Valor pago
R$ 2.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Valor empenhado
R$ 8.219,13
Valor liquidado
R$ 8.219,13
Valor pago
R$ 8.219,13
Valor a pagar
R$ 0,00

LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
Fornecedor
LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
CPF/CNPJ
33.362.602/0001-48
Valor empenhado
R$ 37.639,00
Valor liquidado
R$ 37.639,00
Valor pago
R$ 37.639,00
Valor a pagar
R$ 0,00

POSTO DWG GUARDA-MOR
Fornecedor
POSTO DWG GUARDA-MOR
CPF/CNPJ
37.281.446/0001-41
Valor empenhado
R$ 25.214,19
Valor liquidado
R$ 5.594,75
Valor pago
R$ 5.590,01
Valor a pagar
R$ 3.581,04

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 44.240,00
Valor liquidado
R$ 44.240,00
Valor pago
R$ 44.240,00
Valor a pagar
R$ -.790,00

PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS
Fornecedor
PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS
CPF/CNPJ
None
Valor empenhado
R$ 75.057,44
Valor liquidado
R$ 72.877,06
Valor pago
R$ 67.232,25
Valor a pagar
R$ 5.644,81

INFOTEC COMPUTADORES
Fornecedor
INFOTEC COMPUTADORES
CPF/CNPJ
11.018.339/0001-31
Valor empenhado
R$ 150,00
Valor liquidado
R$ 150,00
Valor pago
R$ 150,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MENDES CONSULTORIA E SERVIÇOS
Fornecedor
MENDES CONSULTORIA E SERVIÇOS
CPF/CNPJ
45.419.073/0001-50
Valor empenhado
R$ 125,00
Valor liquidado
R$ 125,00
Valor pago
R$ 125,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CORREIOREGIONAL.NET
Fornecedor
CORREIOREGIONAL.NET
CPF/CNPJ
48.293.366/0001-22
Valor empenhado
R$ 31.800,00
Valor liquidado
R$ 31.800,00
Valor pago
R$ 31.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WENDERSON PEREIRA SANTANA
Fornecedor
WENDERSON PEREIRA SANTANA
CPF/CNPJ
***.272.***-**
Valor empenhado
R$ 6.169,67
Valor liquidado
R$ 6.169,67
Valor pago
R$ 5.101,91
Valor a pagar
R$ 1.067,76

CARIMBOS & CIA
Fornecedor
CARIMBOS & CIA
CPF/CNPJ
35.593.575/0001-40
Valor empenhado
R$ 400,00
Valor liquidado
R$ 400,00
Valor pago
R$ 400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAULO CESAR DA SILVA
Fornecedor
PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ
40.352.372/0001-00
Valor empenhado
R$ 7.470,35
Valor liquidado
R$ 2.420,00
Valor pago
R$ 2.420,00
Valor a pagar
R$ 5.050,35

VIDROLELO
Fornecedor
VIDROLELO
CPF/CNPJ
08.234.285/0001-37
Valor empenhado
R$ 167.770,20
Valor liquidado
R$ 167.316,20
Valor pago
R$ 167.316,20
Valor a pagar
R$ 0,00

XEROCADORA PROJETAR
Fornecedor
XEROCADORA PROJETAR
CPF/CNPJ
36.765.202/0001-71
Valor empenhado
R$ 250,00
Valor liquidado
R$ 250,00
Valor pago
R$ 250,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
Fornecedor
DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ
46.169.598/0001-48
Valor empenhado
R$ 3.000,00
Valor liquidado
R$ 900,00
Valor pago
R$ 900,00
Valor a pagar
R$ 0,00

AJ TRANSPORTES
Fornecedor
AJ TRANSPORTES
CPF/CNPJ
41.229.631/0001-64
Valor empenhado
R$ 1.100,00
Valor liquidado
R$ 1.100,00
Valor pago
R$ 1.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PLANETA AUTOMOVEIS
Fornecedor
PLANETA AUTOMOVEIS
CPF/CNPJ
17.936.762/0001-05
Valor empenhado
R$ 3.832,70
Valor liquidado
R$ 3.832,70
Valor pago
R$ 3.805,91
Valor a pagar
R$ 26,79

ALPHAVILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Fornecedor
ALPHAVILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ
42.784.309/0001-60
Valor empenhado
R$ 2.380,14
Valor liquidado
R$ 2.380,14
Valor pago
R$ 2.380,14
Valor a pagar
R$ 0,00

WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORE
Fornecedor
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORE
CPF/CNPJ
39.616.892/0001-95
Valor empenhado
R$ 790,00
Valor liquidado
R$ 790,00
Valor pago
R$ 790,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MARMORARIA VAZANTE LTDA
Fornecedor
MARMORARIA VAZANTE LTDA
CPF/CNPJ
41.954.207/0001-82
Valor empenhado
R$ 6.600,00
Valor liquidado
R$ 6.600,00
Valor pago
R$ 6.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FLORA PAISAGISMO
Fornecedor
FLORA PAISAGISMO
CPF/CNPJ
30.864.307/0001-00
Valor empenhado
R$ 6.453,00
Valor liquidado
R$ 2.790,00
Valor pago
R$ 2.790,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FLORA PAISAGISMO
Fornecedor
FLORA PAISAGISMO
CPF/CNPJ
48.667.561/0001-75
Valor empenhado
R$ 3.663,00
Valor liquidado
R$ 3.663,00
Valor pago
R$ 3.663,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MS CLINICA MEDICA LTDA
Fornecedor
MS CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ
07.388.469/0001-99
Valor empenhado
R$ 60,00
Valor liquidado
R$ 60,00
Valor pago
R$ 60,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GIOVANNA MACHADO DE MELO PERES
Fornecedor
GIOVANNA MACHADO DE MELO PERES
CPF/CNPJ
***.987.***-**
Valor empenhado
R$ 10.000,00
Valor liquidado
R$ 5.232,00
Valor pago
R$ 5.232,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BLITZ ACESSÓRIOS E ASSISTENCIA
Fornecedor
BLITZ ACESSÓRIOS E ASSISTENCIA
CPF/CNPJ
30.441.175/0001-03
Valor empenhado
R$ 2.220,00
Valor liquidado
R$ 2.220,00
Valor pago
R$ 2.220,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA
Fornecedor
MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA
CPF/CNPJ
***.889.***-**
Valor empenhado
R$ 12.000,00
Valor liquidado
R$ 12.000,00
Valor pago
R$ 9.565,06
Valor a pagar
R$ 2.434,94

USINA VEICULOS
Fornecedor
USINA VEICULOS
CPF/CNPJ
48.545.691/0001-35
Valor empenhado
R$ 148.700,00
Valor liquidado
R$ 148.700,00
Valor pago
R$ 146.915,60
Valor a pagar
R$ 1.784,40

Fornecedores — Exercício 2024

Fornecedores listados: 52 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

Abrir PDF completo
CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 20.081,84
Valor liquidado
R$ 20.081,84
Valor pago
R$ 19.841,28
Valor a pagar
R$ 240,56

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 8.000,00
Valor liquidado
R$ 4.033,27
Valor pago
R$ 4.033,27
Valor a pagar
R$ 0,00

GILMAR ANTONIO DA SILVA
Fornecedor
GILMAR ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ
***.203.***-**
Valor empenhado
R$ 3.800,00
Valor liquidado
R$ 3.800,00
Valor pago
R$ 3.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
Fornecedor
GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
CPF/CNPJ
05.301.524/0001-36
Valor empenhado
R$ 32.849,86
Valor liquidado
R$ 32.849,86
Valor pago
R$ 32.849,86
Valor a pagar
R$ 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.199.932,62
Valor liquidado
R$ 1.051.946,54
Valor pago
R$ 748.910,55
Valor a pagar
R$ 303.035,99

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 67.121,31
Valor liquidado
R$ 67.121,31
Valor pago
R$ 63.899,50
Valor a pagar
R$ 3.221,81

AUTOMOR LTDA
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Valor empenhado
R$ 5.614,00
Valor liquidado
R$ 2.670,65
Valor pago
R$ 2.670,65
Valor a pagar
R$ 1.005,03

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 5.800,00
Valor liquidado
R$ 5.800,00
Valor pago
R$ 5.800,00
Valor a pagar
R$ -56,00

GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO
Fornecedor
GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ
***.981.***-**
Valor empenhado
R$ 5.600,00
Valor liquidado
R$ 5.600,00
Valor pago
R$ 5.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 287.842,72
Valor liquidado
R$ 287.651,79
Valor pago
R$ 225.255,51
Valor a pagar
R$ 62.396,28

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 40.300,00
Valor liquidado
R$ 37.200,00
Valor pago
R$ 37.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Fornecedor
OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF/CNPJ
76.535.764/0007-39
Valor empenhado
R$ 2.000,00
Valor liquidado
R$ 1.106,24
Valor pago
R$ 1.106,24
Valor a pagar
R$ 0,00

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 12.660,00
Valor liquidado
R$ 400,00
Valor pago
R$ 400,00
Valor a pagar
R$ 12.260,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 6.050,00
Valor liquidado
R$ 5.500,00
Valor pago
R$ 5.500,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
Fornecedor
CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
CPF/CNPJ
13.607.058/0001-40
Valor empenhado
R$ 300,00
Valor liquidado
R$ 300,00
Valor pago
R$ 300,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 11.382,33
Valor liquidado
R$ 11.382,33
Valor pago
R$ 11.382,33
Valor a pagar
R$ 0,00

TOLDOS BRASIL
Fornecedor
TOLDOS BRASIL
CPF/CNPJ
12.278.276/0001-15
Valor empenhado
R$ 35.500,00
Valor liquidado
R$ 35.500,00
Valor pago
R$ 35.500,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSS
Fornecedor
INSS
CPF/CNPJ
29.979.036/0001-40
Valor empenhado
R$ 377.664,00
Valor liquidado
R$ 224.452,62
Valor pago
R$ 224.452,62
Valor a pagar
R$ 18.451,78

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 87.872,10
Valor liquidado
R$ 86.868,05
Valor pago
R$ 58.826,70
Valor a pagar
R$ 27.390,36

CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Fornecedor
CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ
27.094.000/0001-54
Valor empenhado
R$ 18.934,75
Valor liquidado
R$ 18.934,75
Valor pago
R$ 18.934,75
Valor a pagar
R$ 0,00

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 890,00
Valor liquidado
R$ 890,00
Valor pago
R$ 890,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 27.817,91
Valor liquidado
R$ 21.293,30
Valor pago
R$ 21.293,30
Valor a pagar
R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 4.500,00
Valor liquidado
R$ 2.305,00
Valor pago
R$ 2.305,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
Fornecedor
WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ
07.841.373/0001-34
Valor empenhado
R$ 24.000,00
Valor liquidado
R$ 19.200,00
Valor pago
R$ 19.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAPELARIA ARCO IRIS
Fornecedor
PAPELARIA ARCO IRIS
CPF/CNPJ
33.154.772/0001-37
Valor empenhado
R$ 683,40
Valor liquidado
R$ 683,40
Valor pago
R$ 683,40
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 15.670,92
Valor liquidado
R$ 15.668,60
Valor pago
R$ 15.668,60
Valor a pagar
R$ 0,00

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 20.000,00
Valor liquidado
R$ 11.625,00
Valor pago
R$ 11.067,00
Valor a pagar
R$ 933,00

WN TELECOM
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Valor empenhado
R$ 5.400,00
Valor liquidado
R$ 1.350,00
Valor pago
R$ 1.350,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 15.100,00
Valor liquidado
R$ 15.100,00
Valor pago
R$ 15.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 10.180,39
Valor liquidado
R$ 10.180,39
Valor pago
R$ 10.180,39
Valor a pagar
R$ 0,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Fornecedor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.124.***-**
Valor empenhado
R$ 15.100,00
Valor liquidado
R$ 13.200,00
Valor pago
R$ 13.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ
Fornecedor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ
***.553.***-**
Valor empenhado
R$ 16.400,00
Valor liquidado
R$ 16.400,00
Valor pago
R$ 16.400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Fornecedor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
CPF/CNPJ
***.064.***-**
Valor empenhado
R$ 14.300,73
Valor liquidado
R$ 14.300,73
Valor pago
R$ 14.300,73
Valor a pagar
R$ 0,00

PLANEJE EXTINTORES
Fornecedor
PLANEJE EXTINTORES
CPF/CNPJ
39.357.456/0001-49
Valor empenhado
R$ 3.000,00
Valor liquidado
R$ 3.000,00
Valor pago
R$ 3.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
Fornecedor
LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
CPF/CNPJ
33.362.602/0001-48
Valor empenhado
R$ 38.730,00
Valor liquidado
R$ 38.730,00
Valor pago
R$ 38.730,00
Valor a pagar
R$ 0,00

POSTO DWG GUARDA-MOR
Fornecedor
POSTO DWG GUARDA-MOR
CPF/CNPJ
37.281.446/0001-41
Valor empenhado
R$ 20.011,79
Valor liquidado
R$ 3.085,25
Valor pago
R$ 3.077,84
Valor a pagar
R$ 7,41

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 36.490,00
Valor liquidado
R$ 35.600,00
Valor pago
R$ 35.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CORREIOREGIONAL.NET
Fornecedor
CORREIOREGIONAL.NET
CPF/CNPJ
48.293.366/0001-22
Valor empenhado
R$ 6.360,00
Valor liquidado
R$ 6.360,00
Valor pago
R$ 6.360,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
Fornecedor
DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ
46.169.598/0001-48
Valor empenhado
R$ 5.129,90
Valor liquidado
R$ 683,96
Valor pago
R$ 683,96
Valor a pagar
R$ 0,00

MS CLINICA MEDICA LTDA
Fornecedor
MS CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ
07.388.469/0001-99
Valor empenhado
R$ 130,00
Valor liquidado
R$ 130,00
Valor pago
R$ 130,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
Fornecedor
INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CPF/CNPJ
52.835.850/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.780,00
Valor liquidado
R$ 1.780,00
Valor pago
R$ 1.780,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BRUNO HENRIQUE PIMENTA
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Valor empenhado
R$ 21.900,00
Valor liquidado
R$ 10.950,00
Valor pago
R$ 10.950,00
Valor a pagar
R$ 0,00

SEGURO SURA S/A
Fornecedor
SEGURO SURA S/A
CPF/CNPJ
33.065.699/0001-27
Valor empenhado
R$ 2.161,77
Valor liquidado
R$ 2.161,77
Valor pago
R$ 2.161,77
Valor a pagar
R$ 0,00

ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
Fornecedor
ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
CPF/CNPJ
16.888.159/0001-24
Valor empenhado
R$ 24.000,00
Valor liquidado
R$ 12.000,00
Valor pago
R$ 12.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Valor empenhado
R$ 13.000,00
Valor liquidado
R$ 11.100,00
Valor pago
R$ 11.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MONIELLE FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
Fornecedor
MONIELLE FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CPF/CNPJ
55.555.984/0001-69
Valor empenhado
R$ 18.850,00
Valor liquidado
R$ 14.690,54
Valor pago
R$ 14.690,54
Valor a pagar
R$ 0,00

INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
Fornecedor
INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
CPF/CNPJ
44.922.087/0001-20
Valor empenhado
R$ 6.429,81
Valor liquidado
R$ 6.429,81
Valor pago
R$ 6.429,81
Valor a pagar
R$ 0,00

PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Valor empenhado
R$ 670,00
Valor liquidado
R$ 670,00
Valor pago
R$ 670,00
Valor a pagar
R$ 0,00

SINERGIA
Fornecedor
SINERGIA
CPF/CNPJ
28.182.842/0001-20
Valor empenhado
R$ 37.500,00
Valor liquidado
R$ 37.500,00
Valor pago
R$ 35.550,00
Valor a pagar
R$ 1.950,00

RR CLIMATIZAÇÃO
Fornecedor
RR CLIMATIZAÇÃO
CPF/CNPJ
19.156.088/0001-63
Valor empenhado
R$ 52.970,00
Valor liquidado
R$ 52.970,00
Valor pago
R$ 52.970,00
Valor a pagar
R$ 0,00

VEIGA ENGENHARIA
Fornecedor
VEIGA ENGENHARIA
CPF/CNPJ
16.491.457/0001-86
Valor empenhado
R$ 13.735,70
Valor liquidado
R$ 13.735,70
Valor pago
R$ 11.510,51
Valor a pagar
R$ 2.225,19

PAULO MARQUES DE ARAÚJO
Fornecedor
PAULO MARQUES DE ARAÚJO
CPF/CNPJ
17.949.392/0001-32
Valor empenhado
R$ 2.000,00
Valor liquidado
R$ 2.000,00
Valor pago
R$ 2.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

Fornecedores — Exercício 2025

Fornecedores listados: 60 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

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CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 47.918,16
Valor liquidado
R$ 30.979,01
Valor pago
R$ 30.607,30
Valor a pagar
R$ 371,71

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 21.966,73
Valor liquidado
R$ 3.629,16
Valor pago
R$ 3.629,16
Valor a pagar
R$ 0,00

GILMAR ANTONIO DA SILVA
Fornecedor
GILMAR ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ
***.203.***-**
Valor empenhado
R$ 2.700,00
Valor liquidado
R$ 2.700,00
Valor pago
R$ 1.900,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
Fornecedor
GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
CPF/CNPJ
05.301.524/0001-36
Valor empenhado
R$ 26.296,36
Valor liquidado
R$ 26.296,36
Valor pago
R$ 26.296,36
Valor a pagar
R$ 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.312.634,46
Valor liquidado
R$ 1.187.150,73
Valor pago
R$ 864.381,12
Valor a pagar
R$ 322.769,61

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 103.896,46
Valor liquidado
R$ 73.463,94
Valor pago
R$ 69.937,69
Valor a pagar
R$ 3.526,25

AUTOMOR LTDA
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Valor empenhado
R$ 29.433,32
Valor liquidado
R$ 12.034,74
Valor pago
R$ 12.008,42
Valor a pagar
R$ 554,39

PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
Fornecedor
PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
CPF/CNPJ
04.557.755/0001-42
Valor empenhado
R$ 583.888,80
Valor liquidado
R$ 583.888,80
Valor pago
R$ 576.882,14
Valor a pagar
R$ 7.006,66

VALDESON LUIZ XAVIER
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Valor empenhado
R$ 20.100,00
Valor liquidado
R$ 20.100,00
Valor pago
R$ 20.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 40.656,99
Valor liquidado
R$ 37.656,99
Valor pago
R$ 37.656,99
Valor a pagar
R$ -.160,69

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULO E DOCUMENTOS E CIVIL
Fornecedor
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULO E DOCUMENTOS E CIVIL
CPF/CNPJ
20.736.005/0001-94
Valor empenhado
R$ 2.266,22
Valor liquidado
R$ 266,22
Valor pago
R$ 266,22
Valor a pagar
R$ 0,00

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 277.883,26
Valor liquidado
R$ 277.883,26
Valor pago
R$ 207.688,68
Valor a pagar
R$ 70.194,58

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 37.200,00
Valor liquidado
R$ 37.200,00
Valor pago
R$ 37.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GNET TELECOM
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Valor empenhado
R$ 15.000,00
Valor liquidado
R$ 15.000,00
Valor pago
R$ 15.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 8.200,00
Valor liquidado
R$ 8.200,00
Valor pago
R$ 8.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 6.600,00
Valor liquidado
R$ 6.600,00
Valor pago
R$ 6.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ELETRO RAMOS
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Valor empenhado
R$ 8.469,30
Valor liquidado
R$ 8.469,30
Valor pago
R$ 8.469,30
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 48.839,83
Valor liquidado
R$ 48.839,79
Valor pago
R$ 48.839,79
Valor a pagar
R$ 0,00

INSS
Fornecedor
INSS
CPF/CNPJ
29.979.036/0001-40
Valor empenhado
R$ 457.887,48
Valor liquidado
R$ 280.841,95
Valor pago
R$ 280.841,95
Valor a pagar
R$ 25.145,53

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 110.554,74
Valor liquidado
R$ 106.098,58
Valor pago
R$ 69.876,59
Valor a pagar
R$ 32.471,08

NEIDE MARIA RODRIGUES
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 31.450,00
Valor liquidado
R$ 31.450,00
Valor pago
R$ 31.450,00
Valor a pagar
R$ 0,00

COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Valor empenhado
R$ 7.593,73
Valor liquidado
R$ 6.168,83
Valor pago
R$ 6.094,83
Valor a pagar
R$ 74,00

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 17.600,00
Valor liquidado
R$ 16.500,00
Valor pago
R$ 16.288,80
Valor a pagar
R$ 211,20

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 41.920,40
Valor liquidado
R$ 32.625,43
Valor pago
R$ 32.625,43
Valor a pagar
R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 10.195,00
Valor liquidado
R$ 1.501,00
Valor pago
R$ 1.501,00
Valor a pagar
R$ 694,00

WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
Fornecedor
WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ
07.841.373/0001-34
Valor empenhado
R$ 6.400,00
Valor liquidado
R$ 6.400,00
Valor pago
R$ 6.400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 16.327,12
Valor liquidado
R$ 16.324,80
Valor pago
R$ 16.324,80
Valor a pagar
R$ 0,00

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 15.875,00
Valor liquidado
R$ 14.750,00
Valor pago
R$ 14.042,00
Valor a pagar
R$ 1.833,00

WN TELECOM
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Valor empenhado
R$ 9.450,00
Valor liquidado
R$ 5.400,00
Valor pago
R$ 5.162,40
Valor a pagar
R$ 237,60

M C DISTRIBUIDORA
Fornecedor
M C DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ
35.988.926/0001-11
Valor empenhado
R$ 20.899,98
Valor liquidado
R$ 20.899,98
Valor pago
R$ 20.899,98
Valor a pagar
R$ 0,00

VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
Fornecedor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
CPF/CNPJ
***.664.***-**
Valor empenhado
R$ 3.000,00
Valor liquidado
R$ 3.000,00
Valor pago
R$ 3.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 32.200,00
Valor liquidado
R$ 32.200,00
Valor pago
R$ 32.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 53.088,14
Valor liquidado
R$ 53.088,14
Valor pago
R$ 53.088,14
Valor a pagar
R$ -1.474,48

JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
Fornecedor
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ
23.050.531/0001-94
Valor empenhado
R$ 2.750,00
Valor liquidado
R$ 2.750,00
Valor pago
R$ 2.750,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Valor empenhado
R$ 20.628,95
Valor liquidado
R$ 17.628,95
Valor pago
R$ 17.014,66
Valor a pagar
R$ 614,29

LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
Fornecedor
LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
CPF/CNPJ
33.362.602/0001-48
Valor empenhado
R$ 38.855,00
Valor liquidado
R$ 38.855,00
Valor pago
R$ 38.855,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 57.420,00
Valor liquidado
R$ 56.430,00
Valor pago
R$ 56.430,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAULO CESAR DA SILVA
Fornecedor
PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ
40.352.372/0001-00
Valor empenhado
R$ 1.400,00
Valor liquidado
R$ 1.400,00
Valor pago
R$ 1.400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

VIDROLELO
Fornecedor
VIDROLELO
CPF/CNPJ
08.234.285/0001-37
Valor empenhado
R$ 475,00
Valor liquidado
R$ 475,00
Valor pago
R$ 475,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
Fornecedor
DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ
46.169.598/0001-48
Valor empenhado
R$ 4.445,94
Valor liquidado
R$ 1.880,89
Valor pago
R$ 1.880,89
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
Fornecedor
INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CPF/CNPJ
52.835.850/0001-03
Valor empenhado
R$ 7.920,00
Valor liquidado
R$ 7.920,00
Valor pago
R$ 7.920,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BRUNO HENRIQUE PIMENTA
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Valor empenhado
R$ 30.850,00
Valor liquidado
R$ 20.899,98
Valor pago
R$ 20.899,98
Valor a pagar
R$ 0,00

SEGURO SURA S/A
Fornecedor
SEGURO SURA S/A
CPF/CNPJ
33.065.699/0001-27
Valor empenhado
R$ 2.161,77
Valor liquidado
R$ 2.161,77
Valor pago
R$ 2.161,77
Valor a pagar
R$ 0,00

ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
Fornecedor
ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
CPF/CNPJ
16.888.159/0001-24
Valor empenhado
R$ 12.000,00
Valor liquidado
R$ 4.000,00
Valor pago
R$ 4.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Valor empenhado
R$ 25.048,00
Valor liquidado
R$ 25.048,00
Valor pago
R$ 25.048,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
Fornecedor
INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
CPF/CNPJ
44.922.087/0001-20
Valor empenhado
R$ 11.981,14
Valor liquidado
R$ 11.981,14
Valor pago
R$ 11.848,70
Valor a pagar
R$ 132,44

PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Valor empenhado
R$ 8.672,00
Valor liquidado
R$ 8.672,00
Valor pago
R$ 8.551,53
Valor a pagar
R$ 120,47

VEIGA ENGENHARIA
Fornecedor
VEIGA ENGENHARIA
CPF/CNPJ
16.491.457/0001-86
Valor empenhado
R$ 23.380,60
Valor liquidado
R$ 23.380,60
Valor pago
R$ 18.992,73
Valor a pagar
R$ 4.387,87

ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Valor empenhado
R$ 42.229,28
Valor liquidado
R$ 38.929,28
Valor pago
R$ 38.929,28
Valor a pagar
R$ -.323,38

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Valor empenhado
R$ 42.100,00
Valor liquidado
R$ 42.100,00
Valor pago
R$ 42.100,00
Valor a pagar
R$ -20,00

LESSA ACABAMENTOS
Fornecedor
LESSA ACABAMENTOS
CPF/CNPJ
45.897.953/0001-32
Valor empenhado
R$ 7.860,00
Valor liquidado
R$ 7.860,00
Valor pago
R$ 7.860,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CONSTRUTORA STARPLAN LTDA
Fornecedor
CONSTRUTORA STARPLAN LTDA
CPF/CNPJ
49.889.239/0001-53
Valor empenhado
R$ 13.031,15
Valor liquidado
R$ 13.031,15
Valor pago
R$ 13.031,15
Valor a pagar
R$ 0,00

KARINA DA CONCEICAO SANTOS
Fornecedor
KARINA DA CONCEICAO SANTOS
CPF/CNPJ
58.982.694/0001-90
Valor empenhado
R$ 10.816,00
Valor liquidado
R$ 10.816,00
Valor pago
R$ 10.816,00
Valor a pagar
R$ 0,00

LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
Fornecedor
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ
02.457.379/0001-99
Valor empenhado
R$ 5.400,00
Valor liquidado
R$ 1.800,00
Valor pago
R$ 1.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Valor empenhado
R$ 16.522,88
Valor liquidado
R$ 16.522,88
Valor pago
R$ 16.522,88
Valor a pagar
R$ 0,00

SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA
Fornecedor
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA
CPF/CNPJ
23.198.676/0001-37
Valor empenhado
R$ 69.899,00
Valor liquidado
R$ 69.899,00
Valor pago
R$ 69.899,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
Fornecedor
ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
34.705.423/0001-29
Valor empenhado
R$ 56.670,00
Valor liquidado
R$ 50.720,00
Valor pago
R$ 50.720,00
Valor a pagar
R$ 5.950,00

UMICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Fornecedor
UMICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
54.491.422/0001-36
Valor empenhado
R$ 2.029,00
Valor liquidado
R$ 2.029,00
Valor pago
R$ 2.029,00
Valor a pagar
R$ 0,00

HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
Fornecedor
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ
16.847.666/0001-10
Valor empenhado
R$ 12.225,00
Valor liquidado
R$ 12.225,00
Valor pago
R$ 12.225,00
Valor a pagar
R$ 0,00

NOBILE PLANEJADOS
Fornecedor
NOBILE PLANEJADOS
CPF/CNPJ
06.998.402/0001-03
Valor empenhado
R$ 33.984,65
Valor liquidado
R$ 33.984,65
Valor pago
R$ 33.984,65
Valor a pagar
R$ 0,00

Fornecedores — Janeiro/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 15

Lançamentos de pagamento: 34

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 140.810,70
Total pagoR$ 178.362,09
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — 1 pagamento(s) — R$ 2.200,00
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ
***.257.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.200,00
Total pago
R$ 2.200,00
Pagamento: nº 15
Data: 27/01/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 32/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — 1 pagamento(s) — R$ 550,00
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 550,00
Total pago
R$ 550,00
Pagamento: nº 17
Data: 28/01/2026
Despesa: Contribuições
Empenho: 15/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 550,00
Valor pago: R$ 550,00
BH PUBLICAÇÕES — 1 pagamento(s) — R$ 500,00
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 476,00
Total pago
R$ 500,00
Pagamento: nº 3
Data: 19/01/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 12/2025
Liquidação: 29
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 476,00
Valor pago: R$ 500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 1 pagamento(s) — R$ 81,00
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 81,00
Total pago
R$ 81,00
Pagamento: nº 49
Data: 31/01/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 81,00
Valor pago: R$ 81,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — 15 pagamento(s) — R$ 102.613,92
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Pagamentos no mês
15
Total liquidado
R$ 73.816,23
Total pago
R$ 102.613,92
Pagamento: nº 2
Data: 19/01/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.466,55
Valor pago: R$ 2.466,55
Pagamento: nº 152
Data: 28/01/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.925,01
Valor pago: R$ 12.045,01
Pagamento: nº 153
Data: 28/01/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.977,15
Valor pago: R$ 12.045,01
Pagamento: nº 154
Data: 28/01/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 7.316,00
Valor pago: R$ 9.825,68
Pagamento: nº 155
Data: 28/01/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.977,15
Valor pago: R$ 12.045,01
Pagamento: nº 25
Data: 28/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 20.556,89
Pagamento: nº 26
Data: 28/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.171,34
Valor pago: R$ 5.171,34
Pagamento: nº 27
Data: 28/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 31
Data: 28/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.693,25
Valor pago: R$ 3.693,25
Pagamento: nº 32
Data: 28/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 33
Data: 28/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 37
Data: 28/01/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 988,14
Valor pago: R$ 1.146,68
Pagamento: nº 38
Data: 28/01/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.671,92
Valor pago: R$ 1.810,54
Pagamento: nº 29
Data: 30/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 30
Data: 30/01/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.717,48
Valor pago: R$ 3.717,48
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 580,94
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 573,97
Total pago
R$ 580,94
Pagamento: nº 39
Data: 28/01/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 30/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 573,97
Valor pago: R$ 580,94
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO — 1 pagamento(s) — R$ 2.231,00
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.231,00
Total pago
R$ 2.231,00
Pagamento: nº 24
Data: 28/01/2026
Despesa: Outras Contratacoes Tempo Determinado
Empenho: 7/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.231,00
Valor pago: R$ 2.231,00
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 1 pagamento(s) — R$ 19.732,22
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 14.485,06
Total pago
R$ 19.732,22
Pagamento: nº 150
Data: 28/01/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 14.485,06
Valor pago: R$ 19.732,22
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 2 pagamento(s) — R$ 8.603,68
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.865,34
Total pago
R$ 8.603,68
Pagamento: nº 47
Data: 27/01/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 33/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
Pagamento: nº 34
Data: 28/01/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.665,34
Valor pago: R$ 6.403,68
IGOR COSTA DE ALMEIDA — 3 pagamento(s) — R$ 3.100,00
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 3.100,00
Total pago
R$ 3.100,00
Pagamento: nº 13
Data: 27/01/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 34/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 750,00
Valor pago: R$ 750,00
Pagamento: nº 14
Data: 27/01/2026
Despesa: Outros Serviços de Pessoa Física
Empenho: 35/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 150,00
Valor pago: R$ 150,00
Pagamento: nº 12
Data: 27/01/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 31/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
INSS — 3 pagamento(s) — R$ 25.145,53
Fornecedor
INSS
CPF/CNPJ
29.979.036/0001-40
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 25.145,53
Total pago
R$ 25.145,53
Pagamento: nº 10
Data: 20/01/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 26/2025
Liquidação: 13
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.216,87
Valor pago: R$ 1.216,87
Pagamento: nº 11
Data: 20/01/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 27/2025
Liquidação: 14
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 11.783,79
Valor pago: R$ 11.783,79
Pagamento: nº 4
Data: 20/01/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 28/2025
Liquidação: 13
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.144,87
Valor pago: R$ 12.144,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 1 pagamento(s) — R$ 1.668,60
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.668,60
Total pago
R$ 1.668,60
Pagamento: nº 9
Data: 20/01/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.668,60
Valor pago: R$ 1.668,60
JAQUELINE CAIXETA JORDAO — 1 pagamento(s) — R$ 4.350,00
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.939,42
Total pago
R$ 4.350,00
Pagamento: nº 160
Data: 28/01/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.939,42
Valor pago: R$ 4.350,00
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 6.805,20
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.478,55
Total pago
R$ 6.805,20
Pagamento: nº 35
Data: 28/01/2026
Despesa: Desenvolvimento de Software
Empenho: 26/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.478,55
Valor pago: R$ 6.805,20
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO — 1 pagamento(s) — R$ 200,00
Fornecedor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
CPF/CNPJ
***.664.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 200,00
Total pago
R$ 200,00
Pagamento: nº 16
Data: 27/01/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 36/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 200,00
Valor pago: R$ 200,00

Fornecedores — Fevereiro/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 35

Lançamentos de pagamento: 66

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 399.957,80
Total pagoR$ 442.032,56
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — 8 pagamento(s) — R$ 5.027,60
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Pagamentos no mês
8
Total liquidado
R$ 6.650,00
Total pago
R$ 5.027,60
Pagamento: nº 75
Data: 10/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 48/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 74
Data: 10/02/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 46/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 75
Data: 13/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 48/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ -100,00
Pagamento: nº 88
Data: 24/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 57/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 750,00
Valor pago: R$ 750,00
Pagamento: nº 86
Data: 24/02/2026
Despesa: Outros Serviços de Pessoa Física
Empenho: 58/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 150,00
Valor pago: R$ 150,00
Pagamento: nº 85
Data: 24/02/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 56/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.250,00
Valor pago: R$ 1.250,00
Pagamento: nº 88
Data: 26/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 57/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 750,00
Valor pago: R$ -222,40
Pagamento: nº 86
Data: 26/02/2026
Despesa: Outros Serviços de Pessoa Física
Empenho: 58/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 150,00
Valor pago: R$ -100,00
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — 3 pagamento(s) — R$ 3.299,96
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 3.600,00
Total pago
R$ 3.299,96
Pagamento: nº 60
Data: 03/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 43/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 59
Data: 03/02/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 42/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 60
Data: 09/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 43/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ -0,04
ANDERSON BARBOSA PEREIRA — 1 pagamento(s) — R$ 3.000,00
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.000,00
Total pago
R$ 3.000,00
Pagamento: nº 77
Data: 10/02/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 47/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — 2 pagamento(s) — R$ 6.746,66
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.746,66
Total pago
R$ 6.746,66
Pagamento: nº 69
Data: 09/02/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 12/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.747,50
Valor pago: R$ 4.747,50
Pagamento: nº 66
Data: 09/02/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 22/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.999,16
Valor pago: R$ 1.999,16
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — 1 pagamento(s) — R$ 550,00
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 550,00
Total pago
R$ 550,00
Pagamento: nº 90
Data: 26/02/2026
Despesa: Contribuições
Empenho: 15/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 550,00
Valor pago: R$ 550,00
ATELIE DOCE SABOR — 1 pagamento(s) — R$ 2.288,00
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.288,00
Total pago
R$ 2.288,00
Pagamento: nº 72
Data: 09/02/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 20/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: 966/2026
Valor liquidado: R$ 2.288,00
Valor pago: R$ 2.288,00
AUTOMOR LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 216,34
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 215,83
Total pago
R$ 216,34
Pagamento: nº 55
Data: 03/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 14/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 215,83
Valor pago: R$ 216,34
BH PUBLICAÇÕES — 2 pagamento(s) — R$ 708,30
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 674,30
Total pago
R$ 708,30
Pagamento: nº 79
Data: 13/02/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 371,15
Pagamento: nº 80
Data: 13/02/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 337,15
BRUNO HENRIQUE PIMENTA — 1 pagamento(s) — R$ 1.658,33
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.658,33
Total pago
R$ 1.658,33
Pagamento: nº 70
Data: 09/02/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 13/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.658,33
Valor pago: R$ 1.658,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 1 pagamento(s) — R$ 71,50
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 71,50
Total pago
R$ 71,50
Pagamento: nº 148
Data: 28/02/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 71,50
Valor pago: R$ 71,50
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — 14 pagamento(s) — R$ 109.428,69
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Pagamentos no mês
14
Total liquidado
R$ 78.227,80
Total pago
R$ 109.428,69
Pagamento: nº 156
Data: 26/02/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 10.604,07
Valor pago: R$ 24.721,63
Pagamento: nº 157
Data: 26/02/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 10.551,93
Valor pago: R$ 10.551,93
Pagamento: nº 158
Data: 26/02/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 10.604,07
Valor pago: R$ 10.604,07
Pagamento: nº 159
Data: 26/02/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.636,37
Valor pago: R$ 8.636,37
Pagamento: nº 103
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 20.556,89
Pagamento: nº 104
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.171,34
Valor pago: R$ 5.171,34
Pagamento: nº 105
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 106
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 107
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.717,48
Valor pago: R$ 3.717,48
Pagamento: nº 108
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.693,25
Valor pago: R$ 3.693,25
Pagamento: nº 109
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 110
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 100
Data: 26/02/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.935,53
Valor pago: R$ 2.283,73
Pagamento: nº 101
Data: 26/02/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.401,52
Valor pago: R$ 1.401,52
CEMIG — 2 pagamento(s) — R$ 6.238,43
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.163,58
Total pago
R$ 6.238,43
Pagamento: nº 50
Data: 03/02/2026
Despesa: Serviços de Energia Elétrica
Empenho: 18/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.070,16
Valor pago: R$ 2.095,30
Pagamento: nº 82
Data: 20/02/2026
Despesa: Serviços de Energia Elétrica
Empenho: 18/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.093,42
Valor pago: R$ 4.143,13
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 1.667,94
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.647,93
Total pago
R$ 1.667,94
Pagamento: nº 89
Data: 26/02/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 51/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.647,93
Valor pago: R$ 1.667,94
COPASA — 2 pagamento(s) — R$ 386,14
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 386,14
Total pago
R$ 386,14
Pagamento: nº 81
Data: 20/02/2026
Despesa: Serviços de Água e Esgoto
Empenho: 25/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 226,74
Valor pago: R$ 226,74
Pagamento: nº 83
Data: 23/02/2026
Despesa: Serviços de Água e Esgoto
Empenho: 25/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 159,40
Valor pago: R$ 159,40
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO — 1 pagamento(s) — R$ 2.587,96
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.587,96
Total pago
R$ 2.587,96
Pagamento: nº 93
Data: 26/02/2026
Despesa: Outras Contratacoes Tempo Determinado
Empenho: 7/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.587,96
Valor pago: R$ 2.587,96
E.CONSTRUFAZ — 2 pagamento(s) — R$ 185.809,20
Fornecedor
E.CONSTRUFAZ
CPF/CNPJ
34.565.467/0001-09
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 182.364,00
Total pago
R$ 185.809,20
Pagamento: nº 68
Data: 09/02/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 332/2025
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 52.364,00
Valor pago: R$ 53.000,00
Pagamento: nº 111
Data: 27/02/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 248/2025
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 130.000,00
Valor pago: R$ 132.809,20
ELETRO RAMOS — 1 pagamento(s) — R$ 5.279,80
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.279,80
Total pago
R$ 5.279,80
Pagamento: nº 73
Data: 09/02/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 50/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.279,80
Valor pago: R$ 5.279,80
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 1 pagamento(s) — R$ 22.274,10
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 16.322,69
Total pago
R$ 22.274,10
Pagamento: nº 151
Data: 26/02/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 16.322,69
Valor pago: R$ 22.274,10
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 2 pagamento(s) — R$ 9.403,68
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.665,34
Total pago
R$ 9.403,68
Pagamento: nº 57
Data: 03/02/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 39/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 102
Data: 26/02/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.665,34
Valor pago: R$ 6.403,68
EUGENIO CORREA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.000,00
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.000,00
Total pago
R$ 3.000,00
Pagamento: nº 61
Data: 03/02/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 40/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
FORTUNATO SOLUTIONS — 1 pagamento(s) — R$ 3.100,00
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.100,00
Total pago
R$ 3.100,00
Pagamento: nº 54
Data: 03/02/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 19/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.100,00
Valor pago: R$ 3.100,00
GENESIS — 1 pagamento(s) — R$ 4.470,00
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.255,44
Total pago
R$ 4.470,00
Pagamento: nº 78
Data: 12/02/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 44/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.255,44
Valor pago: R$ 4.470,00
GNET TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 1.875,00
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.875,00
Total pago
R$ 1.875,00
Pagamento: nº 63
Data: 04/02/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 17/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.875,00
Valor pago: R$ 1.875,00
IGOR COSTA DE ALMEIDA — 2 pagamento(s) — R$ -91,27
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 900,00
Total pago
R$ -91,27
Pagamento: nº 13
Data: 02/02/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 34/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 750,00
Valor pago: R$ -21,27
Pagamento: nº 14
Data: 02/02/2026
Despesa: Outros Serviços de Pessoa Física
Empenho: 35/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 150,00
Valor pago: R$ -70,00
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.406,14
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.338,65
Total pago
R$ 1.406,14
Pagamento: nº 65
Data: 09/02/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 21/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.338,65
Valor pago: R$ 1.406,14
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES — 1 pagamento(s) — R$ 5.960,00
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.673,92
Total pago
R$ 5.960,00
Pagamento: nº 64
Data: 04/02/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 38/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.673,92
Valor pago: R$ 5.960,00
JAQUELINE CAIXETA JORDAO — 1 pagamento(s) — R$ 5.220,00
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.634,72
Total pago
R$ 5.220,00
Pagamento: nº 161
Data: 26/02/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.634,72
Valor pago: R$ 5.220,00
JL DISTRIBUIDORA — 1 pagamento(s) — R$ 13.700,00
Fornecedor
JL DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ
42.516.875/0001-90
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 13.700,00
Total pago
R$ 13.700,00
Pagamento: nº 84
Data: 23/02/2026
Despesa: Outros Materiais de Consumo
Empenho: 251/2025
Liquidação: 1
Nota fiscal: 507/2026
Valor liquidado: R$ 13.700,00
Valor pago: R$ 13.700,00
LESSA ACABAMENTOS — 2 pagamento(s) — R$ 7.532,50
Fornecedor
LESSA ACABAMENTOS
CPF/CNPJ
45.897.953/0001-32
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 7.532,50
Total pago
R$ 7.532,50
Pagamento: nº 56
Data: 03/02/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 37/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.275,00
Valor pago: R$ 3.275,00
Pagamento: nº 87
Data: 24/02/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 53/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.257,50
Valor pago: R$ 4.257,50
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 6.805,20
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.478,55
Total pago
R$ 6.805,20
Pagamento: nº 91
Data: 26/02/2026
Despesa: Desenvolvimento de Software
Empenho: 26/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.478,55
Valor pago: R$ 6.805,20
NEIDE MARIA RODRIGUES — 1 pagamento(s) — R$ 3.000,00
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.000,00
Total pago
R$ 3.000,00
Pagamento: nº 76
Data: 10/02/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 45/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 9.562,36
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 9.562,36
Total pago
R$ 9.562,36
Pagamento: nº 67
Data: 09/02/2026
Despesa: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Empenho: 49/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.562,36
Valor pago: R$ 9.562,36
ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 5.950,00
Fornecedor
ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
34.705.423/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.950,00
Total pago
R$ 5.950,00
Pagamento: nº 71
Data: 09/02/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 223/2025
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.950,00
Valor pago: R$ 5.950,00
VALDESON LUIZ XAVIER — 1 pagamento(s) — R$ 3.000,00
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.000,00
Total pago
R$ 3.000,00
Pagamento: nº 58
Data: 03/02/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 41/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
WN TELECOM — 2 pagamento(s) — R$ 900,00
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 856,80
Total pago
R$ 900,00
Pagamento: nº 53
Data: 03/02/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 24/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 428,40
Valor pago: R$ 450,00
Pagamento: nº 92
Data: 26/02/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 24/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 428,40
Valor pago: R$ 450,00

Fornecedores — Março/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 37

Lançamentos de pagamento: 87

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 387.392,89
Total pagoR$ 427.127,50
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — 9 pagamento(s) — R$ 10.696,09
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Pagamentos no mês
9
Total liquidado
R$ 10.696,09
Total pago
R$ 10.696,09
Pagamento: nº 149
Data: 05/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 65/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.250,00
Valor pago: R$ 1.250,00
Pagamento: nº 169
Data: 10/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 71/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 168
Data: 10/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 70/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 187
Data: 17/03/2026
Despesa: Indenizações e Restituições Vereadores
Empenho: 83/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 190,04
Valor pago: R$ 190,04
Pagamento: nº 200
Data: 25/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 92/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 198
Data: 25/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 91/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
Pagamento: nº 240
Data: 30/03/2026
Despesa: Indenizações e Restituições Vereadores
Empenho: 108/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 156,05
Valor pago: R$ 156,05
Pagamento: nº 243
Data: 31/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 102/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 241
Data: 31/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 98/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — 1 pagamento(s) — R$ 3.000,00
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.000,00
Total pago
R$ 3.000,00
Pagamento: nº 170
Data: 10/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 68/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
ANDERSON BARBOSA PEREIRA — 4 pagamento(s) — R$ 6.392,16
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Pagamentos no mês
4
Total liquidado
R$ 6.392,16
Total pago
R$ 6.392,16
Pagamento: nº 186
Data: 17/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 82/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 185
Data: 17/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 81/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 204
Data: 25/03/2026
Despesa: Indenizações e Restituições Vereadores
Empenho: 86/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 92,16
Valor pago: R$ 92,16
Pagamento: nº 244
Data: 31/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 99/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — 2 pagamento(s) — R$ 6.746,66
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.746,66
Total pago
R$ 6.746,66
Pagamento: nº 145
Data: 03/03/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 12/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.747,50
Valor pago: R$ 4.747,50
Pagamento: nº 122
Data: 03/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 22/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.999,16
Valor pago: R$ 1.999,16
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — 2 pagamento(s) — R$ 2.400,00
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ
***.257.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 2.400,00
Total pago
R$ 2.400,00
Pagamento: nº 193
Data: 24/03/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 93/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 200,00
Valor pago: R$ 200,00
Pagamento: nº 199
Data: 25/03/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 90/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — 1 pagamento(s) — R$ 550,00
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 550,00
Total pago
R$ 550,00
Pagamento: nº 194
Data: 24/03/2026
Despesa: Contribuições
Empenho: 15/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 550,00
Valor pago: R$ 550,00
ATELIE DOCE SABOR — 1 pagamento(s) — R$ 7.371,00
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 7.371,00
Total pago
R$ 7.371,00
Pagamento: nº 163
Data: 09/03/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 20/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 7.371,00
Valor pago: R$ 7.371,00
AUTOMOR LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 787,65
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 785,76
Total pago
R$ 787,65
Pagamento: nº 120
Data: 02/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 14/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 785,76
Valor pago: R$ 787,65
BH PUBLICAÇÕES — 3 pagamento(s) — R$ 1.416,60
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 1.348,60
Total pago
R$ 1.416,60
Pagamento: nº 180
Data: 11/03/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 388,15
Pagamento: nº 181
Data: 11/03/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 674,30
Valor pago: R$ 674,30
Pagamento: nº 190
Data: 19/03/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 354,15
BRUNO HENRIQUE PIMENTA — 1 pagamento(s) — R$ 1.658,33
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.658,33
Total pago
R$ 1.658,33
Pagamento: nº 144
Data: 03/03/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 13/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.658,33
Valor pago: R$ 1.658,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 1 pagamento(s) — R$ 95,00
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 95,00
Total pago
R$ 95,00
Pagamento: nº 254
Data: 31/03/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 95,00
Valor pago: R$ 95,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — 16 pagamento(s) — R$ 106.487,56
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Pagamentos no mês
16
Total liquidado
R$ 76.268,10
Total pago
R$ 106.487,56
Pagamento: nº 222
Data: 27/03/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 23.111,74
Pagamento: nº 223
Data: 27/03/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 9.944,62
Pagamento: nº 224
Data: 27/03/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.892,48
Valor pago: R$ 9.892,48
Pagamento: nº 225
Data: 27/03/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.109,02
Valor pago: R$ 8.109,02
Pagamento: nº 212
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 20.556,89
Pagamento: nº 213
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 214
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 215
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.693,25
Valor pago: R$ 3.693,25
Pagamento: nº 216
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.717,48
Valor pago: R$ 3.717,48
Pagamento: nº 217
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 218
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 219
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.171,34
Valor pago: R$ 5.171,34
Pagamento: nº 238
Data: 27/03/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.794,55
Valor pago: R$ 1.955,38
Pagamento: nº 207
Data: 27/03/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.934,08
Valor pago: R$ 2.090,46
Pagamento: nº 239
Data: 27/03/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 6/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 101,92
Valor pago: R$ 101,92
Pagamento: nº 208
Data: 27/03/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 6/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 52,50
Valor pago: R$ 52,50
CEMIG — 1 pagamento(s) — R$ 6.484,93
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.407,12
Total pago
R$ 6.484,93
Pagamento: nº 205
Data: 25/03/2026
Despesa: Serviços de Energia Elétrica
Empenho: 18/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.407,12
Valor pago: R$ 6.484,93
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 2.149,85
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.124,06
Total pago
R$ 2.149,85
Pagamento: nº 188
Data: 17/03/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 79/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.124,06
Valor pago: R$ 2.149,85
COPASA — 1 pagamento(s) — R$ 533,17
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 533,17
Total pago
R$ 533,17
Pagamento: nº 196
Data: 24/03/2026
Despesa: Serviços de Água e Esgoto
Empenho: 25/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 533,17
Valor pago: R$ 533,17
DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA — 1 pagamento(s) — R$ 960,00
Fornecedor
DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA
CPF/CNPJ
59.811.203/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 960,00
Total pago
R$ 960,00
Pagamento: nº 174
Data: 10/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 55/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 960,00
Valor pago: R$ 960,00
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO — 1 pagamento(s) — R$ 2.409,48
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.409,48
Total pago
R$ 2.409,48
Pagamento: nº 206
Data: 27/03/2026
Despesa: Outras Contratacoes Tempo Determinado
Empenho: 7/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.409,48
Valor pago: R$ 2.409,48
E.CONSTRUFAZ — 2 pagamento(s) — R$ 101.290,80
Fornecedor
E.CONSTRUFAZ
CPF/CNPJ
34.565.467/0001-09
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 101.290,80
Total pago
R$ 101.290,80
Pagamento: nº 112
Data: 02/03/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 248/2025
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 40.000,00
Valor pago: R$ 40.000,00
Pagamento: nº 183
Data: 13/03/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 248/2025
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 61.290,80
Valor pago: R$ 61.290,80
ELETRO RAMOS — 1 pagamento(s) — R$ 12.142,00
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 12.142,00
Total pago
R$ 12.142,00
Pagamento: nº 171
Data: 10/03/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 67/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.142,00
Valor pago: R$ 12.142,00
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 1 pagamento(s) — R$ 20.775,52
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 15.236,22
Total pago
R$ 20.775,52
Pagamento: nº 221
Data: 27/03/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 15.236,22
Valor pago: R$ 20.775,52
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 8 pagamento(s) — R$ 15.489,68
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
8
Total liquidado
R$ 13.115,34
Total pago
R$ 15.489,68
Pagamento: nº 125
Data: 03/03/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 61/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 165
Data: 10/03/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 72/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
Pagamento: nº 184
Data: 17/03/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 84/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.250,00
Valor pago: R$ 1.250,00
Pagamento: nº 191
Data: 24/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 88/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 192
Data: 24/03/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 87/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 200,00
Valor pago: R$ 200,00
Pagamento: nº 191
Data: 25/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 88/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ -64,00
Pagamento: nº 201
Data: 25/03/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 89/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
Pagamento: nº 211
Data: 27/03/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.665,34
Valor pago: R$ 6.403,68
EUGENIO CORREA DA SILVA — 2 pagamento(s) — R$ 5.200,00
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.200,00
Total pago
R$ 5.200,00
Pagamento: nº 126
Data: 03/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 62/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 164
Data: 10/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 73/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
FELIPE PEREIRA DIAS — 1 pagamento(s) — R$ 2.600,00
Fornecedor
FELIPE PEREIRA DIAS
CPF/CNPJ
64.883.334/0001-33
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.600,00
Total pago
R$ 2.600,00
Pagamento: nº 143
Data: 03/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 59/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.600,00
Valor pago: R$ 2.600,00
FORTUNATO SOLUTIONS — 1 pagamento(s) — R$ 3.100,00
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.100,00
Total pago
R$ 3.100,00
Pagamento: nº 146
Data: 04/03/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 19/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.100,00
Valor pago: R$ 3.100,00
GENESIS — 2 pagamento(s) — R$ 5.960,00
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.673,92
Total pago
R$ 5.960,00
Pagamento: nº 182
Data: 12/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 77/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.255,44
Valor pago: R$ 4.470,00
Pagamento: nº 189
Data: 19/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 80/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.418,48
Valor pago: R$ 1.490,00
GNET TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 1.875,00
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.875,00
Total pago
R$ 1.875,00
Pagamento: nº 128
Data: 03/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 17/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.875,00
Valor pago: R$ 1.875,00
IGOR COSTA DE ALMEIDA — 2 pagamento(s) — R$ 3.450,00
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 3.450,00
Total pago
R$ 3.450,00
Pagamento: nº 124
Data: 03/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 66/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.250,00
Valor pago: R$ 1.250,00
Pagamento: nº 166
Data: 10/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 74/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.406,14
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.338,65
Total pago
R$ 1.406,14
Pagamento: nº 172
Data: 10/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 21/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.338,65
Valor pago: R$ 1.406,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 6 pagamento(s) — R$ 59.039,83
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Pagamentos no mês
6
Total liquidado
R$ 59.039,83
Total pago
R$ 59.039,83
Pagamento: nº 115
Data: 02/03/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 16.096,08
Valor pago: R$ 16.096,08
Pagamento: nº 114
Data: 02/03/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 10/2026
Liquidação: 203
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 806,89
Valor pago: R$ 806,89
Pagamento: nº 113
Data: 02/03/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 11/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.102,95
Valor pago: R$ 12.102,95
Pagamento: nº 176
Data: 10/03/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 17.004,98
Valor pago: R$ 17.004,98
Pagamento: nº 177
Data: 10/03/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 10/2026
Liquidação: 204
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 925,98
Valor pago: R$ 925,98
Pagamento: nº 175
Data: 10/03/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 11/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.102,95
Valor pago: R$ 12.102,95
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES — 1 pagamento(s) — R$ 4.470,00
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.255,44
Total pago
R$ 4.470,00
Pagamento: nº 147
Data: 04/03/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 60/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.255,44
Valor pago: R$ 4.470,00
JAQUELINE CAIXETA JORDAO — 1 pagamento(s) — R$ 4.860,00
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.378,10
Total pago
R$ 4.860,00
Pagamento: nº 220
Data: 27/03/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.378,10
Valor pago: R$ 4.860,00
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 6.805,20
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.478,55
Total pago
R$ 6.805,20
Pagamento: nº 195
Data: 24/03/2026
Despesa: Desenvolvimento de Software
Empenho: 26/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.478,55
Valor pago: R$ 6.805,20
NEIDE MARIA RODRIGUES — 2 pagamento(s) — R$ 6.000,00
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.000,00
Total pago
R$ 6.000,00
Pagamento: nº 167
Data: 10/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 69/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 242
Data: 31/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 101/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 7.409,23
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 7.409,23
Total pago
R$ 7.409,23
Pagamento: nº 173
Data: 10/03/2026
Despesa: Outros Materiais de Consumo
Empenho: 76/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 7.409,23
Valor pago: R$ 7.409,23
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA — 2 pagamento(s) — R$ 1.260,00
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.230,26
Total pago
R$ 1.260,00
Pagamento: nº 203
Data: 25/03/2026
Despesa: Material para Manutenção de Veículos
Empenho: 94/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 843,75
Valor pago: R$ 854,00
Pagamento: nº 202
Data: 25/03/2026
Despesa: Manutenção e Conservação de Veículos
Empenho: 95/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 386,51
Valor pago: R$ 406,00
VALDESON LUIZ XAVIER — 3 pagamento(s) — R$ 3.405,62
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 3.405,62
Total pago
R$ 3.405,62
Pagamento: nº 127
Data: 03/03/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 64/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 123
Data: 03/03/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 63/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 162
Data: 09/03/2026
Despesa: Indenizações e Restituições Vereadores
Empenho: 78/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 105,62
Valor pago: R$ 105,62
WN TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 450,00
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 428,40
Total pago
R$ 450,00
Pagamento: nº 197
Data: 24/03/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 24/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 428,40
Valor pago: R$ 450,00

Fornecedores — Abril/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 38

Lançamentos de pagamento: 76

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 243.240,89
Total pagoR$ 282.599,43
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — 3 pagamento(s) — R$ 4.458,02
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 4.458,02
Total pago
R$ 4.458,02
Pagamento: nº 262
Data: 06/04/2026
Despesa: Indenizações e Restituições Vereadores
Empenho: 119/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 58,02
Valor pago: R$ 58,02
Pagamento: nº 280
Data: 14/04/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 125/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
Pagamento: nº 283
Data: 22/04/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 129/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — 3 pagamento(s) — R$ 3.420,22
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 4.000,00
Total pago
R$ 3.420,22
Pagamento: nº 279
Data: 14/04/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 124/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 500,00
Valor pago: R$ 500,00
Pagamento: nº 278
Data: 14/04/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 123/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 279
Data: 22/04/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 124/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 500,00
Valor pago: R$ -79,78
ANDERSON BARBOSA PEREIRA — 5 pagamento(s) — R$ 2.873,60
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Pagamentos no mês
5
Total liquidado
R$ 4.000,00
Total pago
R$ 2.873,60
Pagamento: nº 285
Data: 22/04/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 131/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 750,00
Valor pago: R$ 750,00
Pagamento: nº 286
Data: 22/04/2026
Despesa: Outros Serviços de Pessoa Física
Empenho: 132/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 150,00
Valor pago: R$ 150,00
Pagamento: nº 284
Data: 22/04/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 130/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.200,00
Valor pago: R$ 2.200,00
Pagamento: nº 285
Data: 27/04/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 131/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 750,00
Valor pago: R$ -111,40
Pagamento: nº 286
Data: 27/04/2026
Despesa: Outros Serviços de Pessoa Física
Empenho: 132/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 150,00
Valor pago: R$ -115,00
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — 2 pagamento(s) — R$ 6.746,66
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.746,66
Total pago
R$ 6.746,66
Pagamento: nº 263
Data: 06/04/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 12/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.747,50
Valor pago: R$ 4.747,50
Pagamento: nº 265
Data: 06/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 22/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.999,16
Valor pago: R$ 1.999,16
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — 1 pagamento(s) — R$ 573,43
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 573,43
Total pago
R$ 573,43
Pagamento: nº 317
Data: 28/04/2026
Despesa: Contribuições
Empenho: 15/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: 896/2026
Valor liquidado: R$ 573,43
Valor pago: R$ 573,43
ATELIE DOCE SABOR — 1 pagamento(s) — R$ 5.055,00
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.055,00
Total pago
R$ 5.055,00
Pagamento: nº 261
Data: 06/04/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 20/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.055,00
Valor pago: R$ 5.055,00
AUTOMOR LTDA — 2 pagamento(s) — R$ 1.714,08
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.709,97
Total pago
R$ 1.714,08
Pagamento: nº 251
Data: 01/04/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 14/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 972,47
Valor pago: R$ 974,81
Pagamento: nº 334
Data: 30/04/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 14/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 737,50
Valor pago: R$ 739,27
BH PUBLICAÇÕES — 1 pagamento(s) — R$ 1.180,50
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.123,83
Total pago
R$ 1.180,50
Pagamento: nº 281
Data: 15/04/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.123,83
Valor pago: R$ 1.180,50
BRUNO HENRIQUE PIMENTA — 1 pagamento(s) — R$ 1.658,33
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.658,33
Total pago
R$ 1.658,33
Pagamento: nº 264
Data: 06/04/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 13/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.658,33
Valor pago: R$ 1.658,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 1 pagamento(s) — R$ 86,00
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 86,00
Total pago
R$ 86,00
Pagamento: nº 336
Data: 30/04/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 86,00
Valor pago: R$ 86,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — 19 pagamento(s) — R$ 112.738,71
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Pagamentos no mês
19
Total liquidado
R$ 82.452,73
Total pago
R$ 112.738,71
Pagamento: nº 246
Data: 01/04/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 519,70
Valor pago: R$ 605,61
Pagamento: nº 247
Data: 01/04/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 5/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 525,77
Valor pago: R$ 525,77
Pagamento: nº 245
Data: 01/04/2026
Despesa: Indeniz. Restituições Trab.Ativo Civil
Empenho: 114/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.668,64
Valor pago: R$ 2.668,64
Pagamento: nº 248
Data: 01/04/2026
Despesa: Indeniz. Restituições Trab.Ativo Civil
Empenho: 114/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.696,13
Valor pago: R$ 2.696,13
Pagamento: nº 291
Data: 29/04/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.109,02
Valor pago: R$ 21.276,14
Pagamento: nº 292
Data: 29/04/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 9.944,62
Pagamento: nº 293
Data: 29/04/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.892,48
Valor pago: R$ 9.892,48
Pagamento: nº 294
Data: 29/04/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 9.944,62
Pagamento: nº 301
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.171,34
Valor pago: R$ 21.906,47
Pagamento: nº 302
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 303
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.223,48
Valor pago: R$ 5.223,48
Pagamento: nº 304
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.717,48
Valor pago: R$ 3.717,48
Pagamento: nº 305
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 306
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.693,25
Valor pago: R$ 3.693,25
Pagamento: nº 307
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 308
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.821,76
Valor pago: R$ 3.821,76
Pagamento: nº 297
Data: 29/04/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.873,84
Valor pago: R$ 2.171,66
Pagamento: nº 298
Data: 29/04/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.739,31
Valor pago: R$ 1.739,31
Pagamento: nº 299
Data: 29/04/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 118/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 44,29
Valor pago: R$ 44,29
CEMIG — 1 pagamento(s) — R$ 5.088,87
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.027,81
Total pago
R$ 5.088,87
Pagamento: nº 321
Data: 28/04/2026
Despesa: Serviços de Energia Elétrica
Empenho: 18/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.027,81
Valor pago: R$ 5.088,87
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 3 pagamento(s) — R$ 4.286,07
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 4.234,64
Total pago
R$ 4.286,07
Pagamento: nº 273
Data: 09/04/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 85/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.034,35
Valor pago: R$ 2.059,06
Pagamento: nº 287
Data: 22/04/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 127/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.759,82
Valor pago: R$ 1.781,19
Pagamento: nº 322
Data: 28/04/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 135/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 440,47
Valor pago: R$ 445,82
COPASA — 1 pagamento(s) — R$ 373,15
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 373,15
Total pago
R$ 373,15
Pagamento: nº 318
Data: 28/04/2026
Despesa: Serviços de Água e Esgoto
Empenho: 25/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 373,15
Valor pago: R$ 373,15
DAVI SOUSA FELIPE — 1 pagamento(s) — R$ 2.117,00
Fornecedor
DAVI SOUSA FELIPE
CPF/CNPJ
64.914.078/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.117,00
Total pago
R$ 2.117,00
Pagamento: nº 288
Data: 22/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 133/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.117,00
Valor pago: R$ 2.117,00
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO — 1 pagamento(s) — R$ 2.409,48
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.409,48
Total pago
R$ 2.409,48
Pagamento: nº 309
Data: 29/04/2026
Despesa: Outras Contratacoes Tempo Determinado
Empenho: 7/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.409,48
Valor pago: R$ 2.409,48
DOUGLAS SOUZA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.780,00
Fornecedor
DOUGLAS SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.743.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.437,82
Total pago
R$ 3.780,00
Pagamento: nº 311
Data: 29/04/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 112/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.437,82
Valor pago: R$ 3.780,00
ELETRO RAMOS — 1 pagamento(s) — R$ 10.426,00
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 10.426,00
Total pago
R$ 10.426,00
Pagamento: nº 274
Data: 13/04/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 121/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 10.426,00
Valor pago: R$ 10.426,00
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 1 pagamento(s) — R$ 20.775,52
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 15.236,22
Total pago
R$ 20.775,52
Pagamento: nº 296
Data: 29/04/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 15.236,22
Valor pago: R$ 20.775,52
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 2 pagamento(s) — R$ 9.403,68
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.665,34
Total pago
R$ 9.403,68
Pagamento: nº 269
Data: 07/04/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 104/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
Pagamento: nº 300
Data: 29/04/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.665,34
Valor pago: R$ 6.403,68
EUGENIO CORREA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.000,00
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.000,00
Total pago
R$ 3.000,00
Pagamento: nº 268
Data: 07/04/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 105/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
FORTUNATO SOLUTIONS — 1 pagamento(s) — R$ 3.100,00
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.100,00
Total pago
R$ 3.100,00
Pagamento: nº 249
Data: 01/04/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 19/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.100,00
Valor pago: R$ 3.100,00
GENESIS — 2 pagamento(s) — R$ 5.960,00
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.673,92
Total pago
R$ 5.960,00
Pagamento: nº 253
Data: 01/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 96/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.255,44
Valor pago: R$ 4.470,00
Pagamento: nº 282
Data: 16/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 122/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.418,48
Valor pago: R$ 1.490,00
GNET TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 1.875,00
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.875,00
Total pago
R$ 1.875,00
Pagamento: nº 250
Data: 01/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 17/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.875,00
Valor pago: R$ 1.875,00
IGOR COSTA DE ALMEIDA — 1 pagamento(s) — R$ 1.250,00
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.250,00
Total pago
R$ 1.250,00
Pagamento: nº 289
Data: 24/04/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 136/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.250,00
Valor pago: R$ 1.250,00
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.406,14
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.338,65
Total pago
R$ 1.406,14
Pagamento: nº 271
Data: 09/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 21/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.338,65
Valor pago: R$ 1.406,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 4 pagamento(s) — R$ 32.407,65
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Pagamentos no mês
4
Total liquidado
R$ 32.407,65
Total pago
R$ 32.407,65
Pagamento: nº 257
Data: 06/04/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 16.105,58
Valor pago: R$ 16.105,58
Pagamento: nº 256
Data: 06/04/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 10/2026
Liquidação: 205
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 718,63
Valor pago: R$ 718,63
Pagamento: nº 258
Data: 06/04/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 11/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.102,95
Valor pago: R$ 12.102,95
Pagamento: nº 276
Data: 13/04/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.480,49
Valor pago: R$ 3.480,49
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES — 1 pagamento(s) — R$ 4.470,00
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.255,44
Total pago
R$ 4.470,00
Pagamento: nº 270
Data: 09/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 97/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.255,44
Valor pago: R$ 4.470,00
JAQUELINE CAIXETA JORDAO — 1 pagamento(s) — R$ 4.860,00
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.378,10
Total pago
R$ 4.860,00
Pagamento: nº 295
Data: 29/04/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.378,10
Valor pago: R$ 4.860,00
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO — 1 pagamento(s) — R$ 3.207,40
Fornecedor
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
CPF/CNPJ
***.837.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.933,93
Total pago
R$ 3.207,40
Pagamento: nº 310
Data: 29/04/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 109/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.933,93
Valor pago: R$ 3.207,40
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK — 2 pagamento(s) — R$ 2.010,08
Fornecedor
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
CPF/CNPJ
***.634.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.853,50
Total pago
R$ 2.010,08
Pagamento: nº 314
Data: 28/04/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 116/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 54,70
Valor pago: R$ 54,70
Pagamento: nº 313
Data: 29/04/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 110/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.798,80
Valor pago: R$ 1.955,38
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 6.805,20
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.478,55
Total pago
R$ 6.805,20
Pagamento: nº 316
Data: 28/04/2026
Despesa: Desenvolvimento de Software
Empenho: 26/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.478,55
Valor pago: R$ 6.805,20
MONIELLE FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES — 1 pagamento(s) — R$ 4.159,46
Fornecedor
MONIELLE FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CPF/CNPJ
55.555.984/0001-69
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.159,46
Total pago
R$ 4.159,46
Pagamento: nº 275
Data: 13/04/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 13/2025
Liquidação: 1
Nota fiscal: 3/2026
Valor liquidado: R$ 4.159,46
Valor pago: R$ 4.159,46
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 1.658,80
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.658,80
Total pago
R$ 1.658,80
Pagamento: nº 272
Data: 09/04/2026
Despesa: Outros Materiais de Consumo
Empenho: 120/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: 2558/2026
Valor liquidado: R$ 1.658,80
Valor pago: R$ 1.658,80
PAULO CESAR DA SILVA — 2 pagamento(s) — R$ 1.050,00
Fornecedor
PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ
40.352.372/0001-00
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.050,00
Total pago
R$ 1.050,00
Pagamento: nº 277
Data: 13/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 126/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 450,00
Valor pago: R$ 450,00
Pagamento: nº 319
Data: 28/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 128/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 600,00
Valor pago: R$ 600,00
PLANEJE EXTINTORES — 1 pagamento(s) — R$ 960,00
Fornecedor
PLANEJE EXTINTORES
CPF/CNPJ
39.357.456/0001-49
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 932,74
Total pago
R$ 960,00
Pagamento: nº 290
Data: 24/04/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 134/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 932,74
Valor pago: R$ 960,00
VALDESON LUIZ XAVIER — 2 pagamento(s) — R$ 3.300,00
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 3.300,00
Total pago
R$ 3.300,00
Pagamento: nº 267
Data: 07/04/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 106/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 300,00
Valor pago: R$ 300,00
Pagamento: nº 266
Data: 07/04/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 103/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.000,00
Valor pago: R$ 3.000,00
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 1.955,38
Fornecedor
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
CPF/CNPJ
***.024.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.803,72
Total pago
R$ 1.955,38
Pagamento: nº 312
Data: 29/04/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 111/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.803,72
Valor pago: R$ 1.955,38

Fornecedores — Maio/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 42

Lançamentos de pagamento: 81

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 469.021,29
Total pagoR$ 513.812,20
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 4.000,00
Fornecedor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.323.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.000,00
Total pago
R$ 4.000,00
Pagamento: nº 369
Data: 12/05/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 158/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.000,00
Valor pago: R$ 4.000,00
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — 7 pagamento(s) — R$ 7.076,02
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Pagamentos no mês
7
Total liquidado
R$ 9.280,00
Total pago
R$ 7.076,02
Pagamento: nº 343
Data: 05/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 150/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ 700,00
Pagamento: nº 342
Data: 05/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 145/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 343
Data: 11/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 150/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ -349,98
Pagamento: nº 375
Data: 19/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 164/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 900,00
Valor pago: R$ 900,00
Pagamento: nº 374
Data: 19/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 163/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.400,00
Valor pago: R$ 1.400,00
Pagamento: nº 375
Data: 21/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 164/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 900,00
Valor pago: R$ -254,00
Pagamento: nº 381
Data: 21/05/2026
Despesa: Indenizações e Restituições Vereadores
Empenho: 165/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 880,00
Valor pago: R$ 880,00
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 345
Data: 05/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 143/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
ANDERSON BARBOSA PEREIRA — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 344
Data: 05/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 144/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — 2 pagamento(s) — R$ 6.746,66
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.746,66
Total pago
R$ 6.746,66
Pagamento: nº 347
Data: 05/05/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 12/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.747,50
Valor pago: R$ 4.747,50
Pagamento: nº 349
Data: 05/05/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 22/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.999,16
Valor pago: R$ 1.999,16
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — 2 pagamento(s) — R$ 5.400,00
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ
***.257.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.400,00
Total pago
R$ 5.400,00
Pagamento: nº 338
Data: 04/05/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 148/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.000,00
Valor pago: R$ 4.000,00
Pagamento: nº 385
Data: 26/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 168/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.400,00
Valor pago: R$ 1.400,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — 1 pagamento(s) — R$ 573,43
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 573,43
Total pago
R$ 573,43
Pagamento: nº 429
Data: 28/05/2026
Despesa: Contribuições
Empenho: 15/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: 945/2026
Valor liquidado: R$ 573,43
Valor pago: R$ 573,43
ATELIE DOCE SABOR — 1 pagamento(s) — R$ 6.075,00
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.075,00
Total pago
R$ 6.075,00
Pagamento: nº 366
Data: 08/05/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 20/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: 1097/2026
Valor liquidado: R$ 6.075,00
Valor pago: R$ 6.075,00
AUTOMOR LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 1.843,38
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.838,96
Total pago
R$ 1.843,38
Pagamento: nº 432
Data: 29/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 14/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.838,96
Valor pago: R$ 1.843,38
BH PUBLICAÇÕES — 1 pagamento(s) — R$ 354,15
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 337,15
Total pago
R$ 354,15
Pagamento: nº 353
Data: 06/05/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 354,15
BRUNO HENRIQUE PIMENTA — 1 pagamento(s) — R$ 1.658,33
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.658,33
Total pago
R$ 1.658,33
Pagamento: nº 348
Data: 05/05/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 13/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.658,33
Valor pago: R$ 1.658,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 1 pagamento(s) — R$ 126,00
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 126,00
Total pago
R$ 126,00
Pagamento: nº 438
Data: 31/05/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 126,00
Valor pago: R$ 126,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — 16 pagamento(s) — R$ 116.516,62
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Pagamentos no mês
16
Total liquidado
R$ 81.524,51
Total pago
R$ 116.516,62
Pagamento: nº 414
Data: 27/05/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.892,48
Valor pago: R$ 23.059,60
Pagamento: nº 415
Data: 27/05/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 9.944,62
Pagamento: nº 416
Data: 27/05/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 9.944,62
Pagamento: nº 391
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.474,33
Valor pago: R$ 25.978,55
Pagamento: nº 392
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.474,33
Valor pago: R$ 4.474,33
Pagamento: nº 393
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.345,81
Valor pago: R$ 4.345,81
Pagamento: nº 394
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.474,33
Valor pago: R$ 4.474,33
Pagamento: nº 395
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.370,04
Valor pago: R$ 4.370,04
Pagamento: nº 396
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.876,04
Valor pago: R$ 5.876,04
Pagamento: nº 397
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.876,04
Valor pago: R$ 5.876,04
Pagamento: nº 398
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.823,90
Valor pago: R$ 5.823,90
Pagamento: nº 408
Data: 27/05/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.798,27
Valor pago: R$ 2.119,04
Pagamento: nº 409
Data: 27/05/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.926,80
Valor pago: R$ 1.926,80
Pagamento: nº 407
Data: 27/05/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 118/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 60,57
Valor pago: R$ 60,57
Pagamento: nº 410
Data: 27/05/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 118/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 133,31
Valor pago: R$ 133,31
Pagamento: nº 428
Data: 28/05/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.109,02
Valor pago: R$ 8.109,02
CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PÚBLICA LIMITDA — 1 pagamento(s) — R$ 2.980,00
Fornecedor
CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PÚBLICA LIMITDA
CPF/CNPJ
51.318.373/0001-46
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.980,00
Total pago
R$ 2.980,00
Pagamento: nº 372
Data: 14/05/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 156/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.980,00
Valor pago: R$ 2.980,00
CEMIG — 1 pagamento(s) — R$ 5.548,64
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.482,06
Total pago
R$ 5.548,64
Pagamento: nº 377
Data: 20/05/2026
Despesa: Serviços de Energia Elétrica
Empenho: 18/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.482,06
Valor pago: R$ 5.548,64
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 2 pagamento(s) — R$ 3.733,48
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 3.688,68
Total pago
R$ 3.733,48
Pagamento: nº 378
Data: 20/05/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 160/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.496,88
Valor pago: R$ 2.527,21
Pagamento: nº 390
Data: 26/05/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 162/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.191,80
Valor pago: R$ 1.206,27
COPASA — 1 pagamento(s) — R$ 395,46
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 395,46
Total pago
R$ 395,46
Pagamento: nº 389
Data: 26/05/2026
Despesa: Serviços de Água e Esgoto
Empenho: 25/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 395,46
Valor pago: R$ 395,46
D M SOLUCOES COMERCIAIS — 3 pagamento(s) — R$ 19.677,42
Fornecedor
D M SOLUCOES COMERCIAIS
CPF/CNPJ
41.141.952/0001-02
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 19.677,42
Total pago
R$ 19.677,42
Pagamento: nº 373
Data: 15/05/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 138/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: 509/2026
Valor liquidado: R$ 12.942,17
Valor pago: R$ 12.942,17
Pagamento: nº 382
Data: 21/05/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 138/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.174,00
Valor pago: R$ 5.174,00
Pagamento: nº 430
Data: 28/05/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 138/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: 516/2026
Valor liquidado: R$ 1.561,25
Valor pago: R$ 1.561,25
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO — 1 pagamento(s) — R$ 2.409,48
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.409,48
Total pago
R$ 2.409,48
Pagamento: nº 400
Data: 27/05/2026
Despesa: Outras Contratacoes Tempo Determinado
Empenho: 7/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.409,48
Valor pago: R$ 2.409,48
DOUGLAS SOUZA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.780,00
Fornecedor
DOUGLAS SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.743.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.437,82
Total pago
R$ 3.780,00
Pagamento: nº 403
Data: 27/05/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 112/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.437,82
Valor pago: R$ 3.780,00
ELETRO RAMOS — 1 pagamento(s) — R$ 6.309,50
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.309,50
Total pago
R$ 6.309,50
Pagamento: nº 350
Data: 05/05/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 155/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.309,50
Valor pago: R$ 6.309,50
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 1 pagamento(s) — R$ 20.775,52
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 15.236,22
Total pago
R$ 20.775,52
Pagamento: nº 411
Data: 27/05/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 15.236,22
Valor pago: R$ 20.775,52
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 5 pagamento(s) — R$ 13.466,52
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
5
Total liquidado
R$ 11.117,90
Total pago
R$ 13.466,52
Pagamento: nº 368
Data: 12/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 159/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ 700,00
Pagamento: nº 370
Data: 12/05/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 157/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.000,00
Valor pago: R$ 4.000,00
Pagamento: nº 368
Data: 18/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 159/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ -285,86
Pagamento: nº 386
Data: 26/05/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 167/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.400,00
Valor pago: R$ 1.400,00
Pagamento: nº 399
Data: 27/05/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.317,90
Valor pago: R$ 7.652,38
EUGENIO CORREA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 340
Data: 05/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 147/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
FORTUNATO SOLUTIONS — 1 pagamento(s) — R$ 3.100,00
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.100,00
Total pago
R$ 3.100,00
Pagamento: nº 339
Data: 04/05/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 19/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.100,00
Valor pago: R$ 3.100,00
GENESIS — 2 pagamento(s) — R$ 5.960,00
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.673,92
Total pago
R$ 5.960,00
Pagamento: nº 355
Data: 07/05/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 141/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.980,00
Valor pago: R$ 2.980,00
Pagamento: nº 354
Data: 07/05/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 139/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.693,92
Valor pago: R$ 2.980,00
GNET TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 1.437,00
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.437,00
Total pago
R$ 1.437,00
Pagamento: nº 383
Data: 25/05/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 17/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.437,00
Valor pago: R$ 1.437,00
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME — 1 pagamento(s) — R$ 700,00
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 700,00
Total pago
R$ 700,00
Pagamento: nº 371
Data: 14/05/2026
Despesa: Material para Festividades e Homenagens
Empenho: 161/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ 700,00
IGOR COSTA DE ALMEIDA — 4 pagamento(s) — R$ 5.596,41
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Pagamentos no mês
4
Total liquidado
R$ 6.200,00
Total pago
R$ 5.596,41
Pagamento: nº 337
Data: 04/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 149/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.000,00
Valor pago: R$ 4.000,00
Pagamento: nº 384
Data: 26/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 170/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 400,00
Valor pago: R$ 400,00
Pagamento: nº 387
Data: 26/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 169/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.400,00
Valor pago: R$ 1.400,00
Pagamento: nº 384
Data: 28/05/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 170/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 400,00
Valor pago: R$ -203,59
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.406,14
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.338,65
Total pago
R$ 1.406,14
Pagamento: nº 351
Data: 05/05/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 21/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.338,65
Valor pago: R$ 1.406,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 3 pagamento(s) — R$ 31.445,56
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 31.445,56
Total pago
R$ 31.445,56
Pagamento: nº 357
Data: 07/05/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 17.033,13
Valor pago: R$ 17.033,13
Pagamento: nº 359
Data: 07/05/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 10/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.309,48
Valor pago: R$ 2.309,48
Pagamento: nº 358
Data: 07/05/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 11/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.102,95
Valor pago: R$ 12.102,95
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES — 1 pagamento(s) — R$ 2.980,00
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.836,96
Total pago
R$ 2.980,00
Pagamento: nº 352
Data: 06/05/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 140/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.836,96
Valor pago: R$ 2.980,00
JAQUELINE CAIXETA JORDAO — 1 pagamento(s) — R$ 4.860,00
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.378,10
Total pago
R$ 4.860,00
Pagamento: nº 401
Data: 27/05/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.378,10
Valor pago: R$ 4.860,00
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO — 1 pagamento(s) — R$ 3.207,40
Fornecedor
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
CPF/CNPJ
***.837.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.933,93
Total pago
R$ 3.207,40
Pagamento: nº 402
Data: 27/05/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 109/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.933,93
Valor pago: R$ 3.207,40
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK — 2 pagamento(s) — R$ 2.065,96
Fornecedor
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
CPF/CNPJ
***.634.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.904,35
Total pago
R$ 2.065,96
Pagamento: nº 412
Data: 27/05/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 110/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.793,77
Valor pago: R$ 1.955,38
Pagamento: nº 413
Data: 27/05/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 116/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 110,58
Valor pago: R$ 110,58
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 6.805,20
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.478,55
Total pago
R$ 6.805,20
Pagamento: nº 388
Data: 26/05/2026
Despesa: Desenvolvimento de Software
Empenho: 26/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.478,55
Valor pago: R$ 6.805,20
NEIDE MARIA RODRIGUES — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 341
Data: 05/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 142/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS — 1 pagamento(s) — R$ 899,00
Fornecedor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ
61.198.164/0001-60
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 899,00
Total pago
R$ 899,00
Pagamento: nº 431
Data: 29/05/2026
Despesa: Seguros em Geral
Empenho: 182/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 899,00
Valor pago: R$ 899,00
SAGA MOTORS — 1 pagamento(s) — R$ 192.000,00
Fornecedor
SAGA MOTORS
CPF/CNPJ
05.471.879/0001-73
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 189.696,00
Total pago
R$ 192.000,00
Pagamento: nº 376
Data: 20/05/2026
Despesa: Veículos Diversos
Empenho: 137/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 189.696,00
Valor pago: R$ 192.000,00
VALDESON LUIZ XAVIER — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 346
Data: 05/05/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 146/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA — 2 pagamento(s) — R$ 2.003,92
Fornecedor
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
CPF/CNPJ
***.024.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.847,89
Total pago
R$ 2.003,92
Pagamento: nº 404
Data: 27/05/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 111/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.799,35
Valor pago: R$ 1.955,38
Pagamento: nº 405
Data: 27/05/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 117/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 48,54
Valor pago: R$ 48,54
WN TELECOM — 2 pagamento(s) — R$ 900,00
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 856,80
Total pago
R$ 900,00
Pagamento: nº 379
Data: 21/05/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 24/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 428,40
Valor pago: R$ 450,00
Pagamento: nº 380
Data: 21/05/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 24/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 428,40
Valor pago: R$ 450,00

Fornecedores — Junho/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 41

Lançamentos de pagamento: 81

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 273.444,91
Total pagoR$ 313.201,82
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — 4 pagamento(s) — R$ 5.169,99
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Pagamentos no mês
4
Total liquidado
R$ 6.200,00
Total pago
R$ 5.169,99
Pagamento: nº 443
Data: 02/06/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 177/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ 700,00
Pagamento: nº 442
Data: 02/06/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 173/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 443
Data: 08/06/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 177/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ -330,01
Pagamento: nº 455
Data: 08/06/2026
Despesa: Indenizações e Restituições Vereadores
Empenho: 190/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.000,00
Valor pago: R$ 1.000,00
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 460
Data: 09/06/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 181/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
ANDERSON BARBOSA PEREIRA — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 444
Data: 02/06/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 174/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — 2 pagamento(s) — R$ 6.746,66
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.746,66
Total pago
R$ 6.746,66
Pagamento: nº 447
Data: 02/06/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 12/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.747,50
Valor pago: R$ 4.747,50
Pagamento: nº 445
Data: 02/06/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 22/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.999,16
Valor pago: R$ 1.999,16
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — 1 pagamento(s) — R$ 573,43
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 573,43
Total pago
R$ 573,43
Pagamento: nº 513
Data: 26/06/2026
Despesa: Contribuições
Empenho: 15/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 573,43
Valor pago: R$ 573,43
ATELIE DOCE SABOR — 2 pagamento(s) — R$ 5.548,00
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.548,00
Total pago
R$ 5.548,00
Pagamento: nº 453
Data: 08/06/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 20/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.612,00
Valor pago: R$ 1.612,00
Pagamento: nº 454
Data: 08/06/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 187/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.936,00
Valor pago: R$ 3.936,00
AUTOMOR LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 1.108,08
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.105,42
Total pago
R$ 1.108,08
Pagamento: nº 527
Data: 30/06/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 14/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.105,42
Valor pago: R$ 1.108,08
BH PUBLICAÇÕES — 4 pagamento(s) — R$ 1.770,75
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Pagamentos no mês
4
Total liquidado
R$ 1.685,75
Total pago
R$ 1.770,75
Pagamento: nº 435
Data: 01/06/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 405,15
Pagamento: nº 436
Data: 01/06/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 337,15
Pagamento: nº 437
Data: 01/06/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 674,30
Valor pago: R$ 674,30
Pagamento: nº 448
Data: 02/06/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 28/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 337,15
Valor pago: R$ 354,15
BRUNO HENRIQUE PIMENTA — 1 pagamento(s) — R$ 1.658,33
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.658,33
Total pago
R$ 1.658,33
Pagamento: nº 446
Data: 02/06/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 13/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.658,33
Valor pago: R$ 1.658,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 2 pagamento(s) — R$ 86,00
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 86,00
Total pago
R$ 86,00
Pagamento: nº 551
Data: 30/06/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 13,00
Valor pago: R$ 13,00
Pagamento: nº 552
Data: 30/06/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 73,00
Valor pago: R$ 73,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — 16 pagamento(s) — R$ 108.473,02
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Pagamentos no mês
16
Total liquidado
R$ 77.236,43
Total pago
R$ 108.473,02
Pagamento: nº 498
Data: 26/06/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 9
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.109,02
Valor pago: R$ 10.919,51
Pagamento: nº 495
Data: 26/06/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 10
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 13.379,45
Pagamento: nº 496
Data: 26/06/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 11
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 13.379,45
Pagamento: nº 497
Data: 26/06/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 12
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.892,48
Valor pago: R$ 13.379,45
Pagamento: nº 486
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.293,80
Valor pago: R$ 23.047,17
Pagamento: nº 487
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.345,94
Valor pago: R$ 5.345,94
Pagamento: nº 488
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.345,94
Valor pago: R$ 5.345,94
Pagamento: nº 489
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.839,94
Valor pago: R$ 3.839,94
Pagamento: nº 490
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.944,22
Valor pago: R$ 3.944,22
Pagamento: nº 491
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.815,71
Valor pago: R$ 3.815,71
Pagamento: nº 492
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.944,22
Valor pago: R$ 3.944,22
Pagamento: nº 493
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.944,22
Valor pago: R$ 3.944,22
Pagamento: nº 500
Data: 26/06/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.798,36
Valor pago: R$ 1.955,38
Pagamento: nº 502
Data: 26/06/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.931,38
Valor pago: R$ 2.090,46
Pagamento: nº 501
Data: 26/06/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 118/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 82,42
Valor pago: R$ 82,42
Pagamento: nº 499
Data: 26/06/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 118/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 59,54
Valor pago: R$ 59,54
CARLOS AURELIO XAVIER — 1 pagamento(s) — R$ 1.051,16
Fornecedor
CARLOS AURELIO XAVIER
CPF/CNPJ
***.098.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 935,53
Total pago
R$ 1.051,16
Pagamento: nº 449
Data: 03/06/2026
Despesa: Outros Serviços de Pessoa Física
Empenho: 166/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 935,53
Valor pago: R$ 1.051,16
CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.890,00
Fornecedor
CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
CPF/CNPJ
13.891.611/0001-19
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.890,00
Total pago
R$ 1.890,00
Pagamento: nº 468
Data: 11/06/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 183/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.890,00
Valor pago: R$ 1.890,00
CEMIG — 1 pagamento(s) — R$ 4.267,37
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.216,17
Total pago
R$ 4.267,37
Pagamento: nº 484
Data: 24/06/2026
Despesa: Serviços de Energia Elétrica
Empenho: 18/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.216,17
Valor pago: R$ 4.267,37
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 2.164,26
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.138,29
Total pago
R$ 2.164,26
Pagamento: nº 478
Data: 15/06/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 188/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.138,29
Valor pago: R$ 2.164,26
COPASA — 1 pagamento(s) — R$ 553,09
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 553,09
Total pago
R$ 553,09
Pagamento: nº 482
Data: 24/06/2026
Despesa: Serviços de Água e Esgoto
Empenho: 25/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 553,09
Valor pago: R$ 553,09
D M SOLUCOES COMERCIAIS — 1 pagamento(s) — R$ 15.481,06
Fornecedor
D M SOLUCOES COMERCIAIS
CPF/CNPJ
41.141.952/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 15.481,06
Total pago
R$ 15.481,06
Pagamento: nº 469
Data: 11/06/2026
Despesa: Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Empenho: 138/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 15.481,06
Valor pago: R$ 15.481,06
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO — 2 pagamento(s) — R$ 5.300,85
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.300,85
Total pago
R$ 5.300,85
Pagamento: nº 464
Data: 10/06/2026
Despesa: Outras Contratacoes Tempo Determinado
Empenho: 7/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 803,16
Valor pago: R$ 803,16
Pagamento: nº 463
Data: 10/06/2026
Despesa: Outras Indeniz Restituições Trabalhistas
Empenho: 192/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.497,69
Valor pago: R$ 4.497,69
DOUGLAS SOUZA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.780,00
Fornecedor
DOUGLAS SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.743.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.437,82
Total pago
R$ 3.780,00
Pagamento: nº 507
Data: 26/06/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 112/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.437,82
Valor pago: R$ 3.780,00
ELETRO RAMOS — 2 pagamento(s) — R$ 6.169,20
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.169,20
Total pago
R$ 6.169,20
Pagamento: nº 451
Data: 03/06/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 186/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.769,20
Valor pago: R$ 5.769,20
Pagamento: nº 452
Data: 03/06/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 189/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 400,00
Valor pago: R$ 400,00
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 1 pagamento(s) — R$ 20.775,52
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 15.236,22
Total pago
R$ 20.775,52
Pagamento: nº 509
Data: 26/06/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 15.236,22
Valor pago: R$ 20.775,52
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 5 pagamento(s) — R$ 11.378,44
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
5
Total liquidado
R$ 9.137,80
Total pago
R$ 11.378,44
Pagamento: nº 461
Data: 09/06/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 184/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 476
Data: 15/06/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 195/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 400,00
Valor pago: R$ 400,00
Pagamento: nº 477
Data: 15/06/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 194/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 750,00
Valor pago: R$ 750,00
Pagamento: nº 476
Data: 16/06/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 195/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 400,00
Valor pago: R$ -224,98
Pagamento: nº 494
Data: 26/06/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.787,80
Valor pago: R$ 6.653,42
EUGENIO CORREA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 458
Data: 09/06/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 178/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
FORTUNATO SOLUTIONS — 1 pagamento(s) — R$ 3.100,00
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.100,00
Total pago
R$ 3.100,00
Pagamento: nº 434
Data: 01/06/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 19/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.100,00
Valor pago: R$ 3.100,00
GENESIS — 1 pagamento(s) — R$ 5.960,00
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.673,92
Total pago
R$ 5.960,00
Pagamento: nº 450
Data: 03/06/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 171/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.673,92
Valor pago: R$ 5.960,00
GENTE SEGURADORA — 1 pagamento(s) — R$ 1.000,00
Fornecedor
GENTE SEGURADORA
CPF/CNPJ
90.180.605/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 976,00
Total pago
R$ 1.000,00
Pagamento: nº 525
Data: 26/06/2026
Despesa: Seguros em Geral
Empenho: 210/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 976,00
Valor pago: R$ 1.000,00
GNET TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 1.875,00
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.875,00
Total pago
R$ 1.875,00
Pagamento: nº 462
Data: 10/06/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 151/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.875,00
Valor pago: R$ 1.875,00
GRAFICA IMPRIMI — 1 pagamento(s) — R$ 6.958,61
Fornecedor
GRAFICA IMPRIMI
CPF/CNPJ
02.264.795/0001-70
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.958,61
Total pago
R$ 6.958,61
Pagamento: nº 479
Data: 15/06/2026
Despesa: Material de Expediente
Empenho: 152/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.958,61
Valor pago: R$ 6.958,61
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.406,14
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.338,65
Total pago
R$ 1.406,14
Pagamento: nº 439
Data: 02/06/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 21/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.338,65
Valor pago: R$ 1.406,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 3 pagamento(s) — R$ 33.501,89
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 33.501,89
Total pago
R$ 33.501,89
Pagamento: nº 475
Data: 12/06/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 16.648,70
Valor pago: R$ 16.648,70
Pagamento: nº 470
Data: 12/06/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 10/2026
Liquidação: 206
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.390,20
Valor pago: R$ 2.390,20
Pagamento: nº 471
Data: 12/06/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 11/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 14.462,99
Valor pago: R$ 14.462,99
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES — 1 pagamento(s) — R$ 5.960,00
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.673,92
Total pago
R$ 5.960,00
Pagamento: nº 465
Data: 10/06/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 172/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.673,92
Valor pago: R$ 5.960,00
JAQUELINE CAIXETA JORDAO — 2 pagamento(s) — R$ 8.660,00
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 8.178,10
Total pago
R$ 8.660,00
Pagamento: nº 440
Data: 02/06/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 176/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 508
Data: 26/06/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.378,10
Valor pago: R$ 4.860,00
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO — 3 pagamento(s) — R$ 7.130,08
Fornecedor
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
CPF/CNPJ
***.837.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 6.841,88
Total pago
R$ 7.130,08
Pagamento: nº 441
Data: 02/06/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 175/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 504
Data: 26/06/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 109/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.919,20
Valor pago: R$ 3.207,40
Pagamento: nº 503
Data: 26/06/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 115/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 122,68
Valor pago: R$ 122,68
JONATHAN WILLIAN DIAS ASSUNCAO — 1 pagamento(s) — R$ 1.500,00
Fornecedor
JONATHAN WILLIAN DIAS ASSUNCAO
CPF/CNPJ
63.373.411/0001-42
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.500,00
Total pago
R$ 1.500,00
Pagamento: nº 467
Data: 11/06/2026
Despesa: Manutenção e Conservação de Veículos
Empenho: 193/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.500,00
Valor pago: R$ 1.500,00
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK — 2 pagamento(s) — R$ 2.092,79
Fornecedor
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
CPF/CNPJ
***.634.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.928,76
Total pago
R$ 2.092,79
Pagamento: nº 510
Data: 26/06/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 110/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.791,35
Valor pago: R$ 1.955,38
Pagamento: nº 511
Data: 26/06/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 116/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 137,41
Valor pago: R$ 137,41
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 6.805,20
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.478,55
Total pago
R$ 6.805,20
Pagamento: nº 485
Data: 24/06/2026
Despesa: Desenvolvimento de Software
Empenho: 26/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.478,55
Valor pago: R$ 6.805,20
NEIDE MARIA RODRIGUES — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 459
Data: 09/06/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 179/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA — 2 pagamento(s) — R$ 1.436,00
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.401,41
Total pago
R$ 1.436,00
Pagamento: nº 480
Data: 16/06/2026
Despesa: Material para Manutenção de Veículos
Empenho: 197/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 942,55
Valor pago: R$ 954,00
Pagamento: nº 481
Data: 16/06/2026
Despesa: Manutenção e Conservação de Veículos
Empenho: 196/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 458,86
Valor pago: R$ 482,00
VALDESON LUIZ XAVIER — 3 pagamento(s) — R$ 4.210,52
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 5.200,00
Total pago
R$ 4.210,52
Pagamento: nº 457
Data: 09/06/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 191/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ 700,00
Pagamento: nº 456
Data: 09/06/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 180/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 457
Data: 15/06/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 191/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ -289,48
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA — 2 pagamento(s) — R$ 2.010,38
Fornecedor
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
CPF/CNPJ
***.024.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.853,77
Total pago
R$ 2.010,38
Pagamento: nº 505
Data: 26/06/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 111/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.798,77
Valor pago: R$ 1.955,38
Pagamento: nº 506
Data: 26/06/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 117/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 55,00
Valor pago: R$ 55,00
WN TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 450,00
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 428,40
Total pago
R$ 450,00
Pagamento: nº 483
Data: 24/06/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 24/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 428,40
Valor pago: R$ 450,00

Fornecedores — Julho/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 27

Lançamentos de pagamento: 68

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 285.168,22
Total pagoR$ 326.683,28
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — 2 pagamento(s) — R$ 6.746,66
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.746,66
Total pago
R$ 6.746,66
Pagamento: nº 558
Data: 02/07/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 12/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.747,50
Valor pago: R$ 4.747,50
Pagamento: nº 556
Data: 02/07/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 22/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.999,16
Valor pago: R$ 1.999,16
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) — 1 pagamento(s) — R$ 573,43
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 573,43
Total pago
R$ 573,43
Pagamento: nº 572
Data: 27/07/2026
Despesa: Contribuições
Empenho: 15/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 573,43
Valor pago: R$ 573,43
ATELIE DOCE SABOR — 2 pagamento(s) — R$ 5.879,00
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 5.879,00
Total pago
R$ 5.879,00
Pagamento: nº 553
Data: 02/07/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 20/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 650,00
Valor pago: R$ 650,00
Pagamento: nº 554
Data: 02/07/2026
Despesa: Gêneros de Alimentação
Empenho: 187/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.229,00
Valor pago: R$ 5.229,00
AUTOMOR LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 421,18
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 420,17
Total pago
R$ 421,18
Pagamento: nº 607
Data: 30/07/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 14/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 420,17
Valor pago: R$ 421,18
BRUNO HENRIQUE PIMENTA — 1 pagamento(s) — R$ 1.658,33
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.658,33
Total pago
R$ 1.658,33
Pagamento: nº 557
Data: 02/07/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 13/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.658,33
Valor pago: R$ 1.658,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — 1 pagamento(s) — R$ 86,00
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 86,00
Total pago
R$ 86,00
Pagamento: nº 609
Data: 31/07/2026
Despesa: Serviços Bancários
Empenho: 16/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 86,00
Valor pago: R$ 86,00
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO — 28 pagamento(s) — R$ 161.940,23
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Pagamentos no mês
28
Total liquidado
R$ 130.716,42
Total pago
R$ 161.940,23
Pagamento: nº 546
Data: 01/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 13
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.689,73
Valor pago: R$ 6.689,73
Pagamento: nº 547
Data: 01/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 13
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.689,73
Valor pago: R$ 6.689,73
Pagamento: nº 548
Data: 01/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 13
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.689,73
Valor pago: R$ 6.689,73
Pagamento: nº 549
Data: 01/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 13
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.459,76
Valor pago: R$ 5.459,76
Pagamento: nº 529
Data: 01/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 530
Data: 01/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 536
Data: 01/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 537
Data: 01/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 733,27
Valor pago: R$ 733,27
Pagamento: nº 538
Data: 01/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 733,27
Valor pago: R$ 733,27
Pagamento: nº 531
Data: 15/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 532
Data: 15/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 533
Data: 15/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 534
Data: 15/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 535
Data: 15/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 590
Data: 27/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 14
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 8.109,02
Valor pago: R$ 10.919,51
Pagamento: nº 591
Data: 27/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 15
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.892,48
Valor pago: R$ 13.379,45
Pagamento: nº 592
Data: 27/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 16
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 13.379,45
Pagamento: nº 593
Data: 27/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 8/2026
Liquidação: 17
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 9.944,62
Valor pago: R$ 13.379,45
Pagamento: nº 582
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.944,22
Valor pago: R$ 21.697,59
Pagamento: nº 583
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.944,22
Valor pago: R$ 3.944,22
Pagamento: nº 584
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.815,71
Valor pago: R$ 3.815,71
Pagamento: nº 585
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.944,22
Valor pago: R$ 3.944,22
Pagamento: nº 579
Data: 27/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.803,72
Valor pago: R$ 1.955,38
Pagamento: nº 580
Data: 27/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 113/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.938,80
Valor pago: R$ 2.090,46
Pagamento: nº 586
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.839,94
Valor pago: R$ 3.839,94
Pagamento: nº 587
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.345,94
Valor pago: R$ 5.345,94
Pagamento: nº 588
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.345,94
Valor pago: R$ 5.345,94
Pagamento: nº 589
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Vereador
Empenho: 2/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.293,80
Valor pago: R$ 5.293,80
CEMIG — 1 pagamento(s) — R$ 3.530,47
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.488,11
Total pago
R$ 3.530,47
Pagamento: nº 575
Data: 27/07/2026
Despesa: Serviços de Energia Elétrica
Empenho: 18/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.488,11
Valor pago: R$ 3.530,47
CF ENGENHARIA E SERVIÇOS — 1 pagamento(s) — R$ 5.130,78
Fornecedor
CF ENGENHARIA E SERVIÇOS
CPF/CNPJ
65.775.740/0001-45
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.130,78
Total pago
R$ 5.130,78
Pagamento: nº 570
Data: 08/07/2026
Despesa: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Empenho: 209/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.130,78
Valor pago: R$ 5.130,78
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 2 pagamento(s) — R$ 1.767,42
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 1.746,21
Total pago
R$ 1.767,42
Pagamento: nº 566
Data: 06/07/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 204/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 807,75
Valor pago: R$ 817,56
Pagamento: nº 569
Data: 08/07/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 212/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 938,46
Valor pago: R$ 949,86
COPASA — 1 pagamento(s) — R$ 210,58
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 210,58
Total pago
R$ 210,58
Pagamento: nº 576
Data: 27/07/2026
Despesa: Serviços de Água e Esgoto
Empenho: 25/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 210,58
Valor pago: R$ 210,58
DOUGLAS SOUZA DA SILVA — 2 pagamento(s) — R$ 5.197,50
Fornecedor
DOUGLAS SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.743.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 4.855,32
Total pago
R$ 5.197,50
Pagamento: nº 545
Data: 01/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 112/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.417,50
Valor pago: R$ 1.417,50
Pagamento: nº 597
Data: 27/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 112/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.437,82
Valor pago: R$ 3.780,00
ELETRO RAMOS — 1 pagamento(s) — R$ 4.524,90
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 4.524,90
Total pago
R$ 4.524,90
Pagamento: nº 555
Data: 02/07/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 217/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.524,90
Valor pago: R$ 4.524,90
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 2 pagamento(s) — R$ 31.163,28
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 25.623,98
Total pago
R$ 31.163,28
Pagamento: nº 541
Data: 01/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 10.387,76
Valor pago: R$ 10.387,76
Pagamento: nº 596
Data: 27/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 1/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 15.236,22
Valor pago: R$ 20.775,52
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 2 pagamento(s) — R$ 9.980,13
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 7.114,51
Total pago
R$ 9.980,13
Pagamento: nº 543
Data: 01/07/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.326,71
Valor pago: R$ 3.326,71
Pagamento: nº 598
Data: 27/07/2026
Despesa: Subsídio Presidente da Câmara
Empenho: 3/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.787,80
Valor pago: R$ 6.653,42
FORTUNATO SOLUTIONS — 1 pagamento(s) — R$ 3.100,00
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.100,00
Total pago
R$ 3.100,00
Pagamento: nº 550
Data: 02/07/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 19/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.100,00
Valor pago: R$ 3.100,00
GNET TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 1.875,00
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.875,00
Total pago
R$ 1.875,00
Pagamento: nº 568
Data: 08/07/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 151/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.875,00
Valor pago: R$ 1.875,00
GRAFICA IMPRIMI — 1 pagamento(s) — R$ 1.910,60
Fornecedor
GRAFICA IMPRIMI
CPF/CNPJ
02.264.795/0001-70
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.910,60
Total pago
R$ 1.910,60
Pagamento: nº 571
Data: 15/07/2026
Despesa: Material de Expediente
Empenho: 211/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.910,60
Valor pago: R$ 1.910,60
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.406,14
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.338,65
Total pago
R$ 1.406,14
Pagamento: nº 565
Data: 06/07/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 21/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.338,65
Valor pago: R$ 1.406,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 4 pagamento(s) — R$ 32.077,18
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Pagamentos no mês
4
Total liquidado
R$ 32.077,18
Total pago
R$ 32.077,18
Pagamento: nº 563
Data: 06/07/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 16.974,54
Valor pago: R$ 16.974,54
Pagamento: nº 564
Data: 06/07/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 9
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 115,63
Valor pago: R$ 115,63
Pagamento: nº 562
Data: 06/07/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 10/2026
Liquidação: 207
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.412,05
Valor pago: R$ 2.412,05
Pagamento: nº 561
Data: 06/07/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 11/2026
Liquidação: 6
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.574,96
Valor pago: R$ 12.574,96
JAQUELINE CAIXETA JORDAO — 2 pagamento(s) — R$ 7.290,00
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.808,10
Total pago
R$ 7.290,00
Pagamento: nº 542
Data: 01/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.430,00
Valor pago: R$ 2.430,00
Pagamento: nº 599
Data: 27/07/2026
Despesa: Vencimentos e Salarios
Empenho: 4/2026
Liquidação: 8
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.378,10
Valor pago: R$ 4.860,00
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO — 3 pagamento(s) — R$ 4.453,00
Fornecedor
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
CPF/CNPJ
***.837.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 4.174,39
Total pago
R$ 4.453,00
Pagamento: nº 540
Data: 01/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 109/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.202,78
Valor pago: R$ 1.202,78
Pagamento: nº 594
Data: 27/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 109/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.928,79
Valor pago: R$ 3.207,40
Pagamento: nº 595
Data: 27/07/2026
Despesa: Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Empenho: 115/2026
Liquidação: 2
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 42,82
Valor pago: R$ 42,82
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK — 2 pagamento(s) — R$ 2.688,65
Fornecedor
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
CPF/CNPJ
***.634.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 2.536,99
Total pago
R$ 2.688,65
Pagamento: nº 544
Data: 01/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 110/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 733,27
Valor pago: R$ 733,27
Pagamento: nº 578
Data: 27/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 110/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.803,72
Valor pago: R$ 1.955,38
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 6.805,20
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 6.478,55
Total pago
R$ 6.805,20
Pagamento: nº 573
Data: 27/07/2026
Despesa: Desenvolvimento de Software
Empenho: 26/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 6.478,55
Valor pago: R$ 6.805,20
RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 23.128,97
Fornecedor
RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA
CPF/CNPJ
60.720.289/0001-45
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 23.128,97
Total pago
R$ 23.128,97
Pagamento: nº 606
Data: 30/07/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 219/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 23.128,97
Valor pago: R$ 23.128,97
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA — 2 pagamento(s) — R$ 2.688,65
Fornecedor
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
CPF/CNPJ
***.024.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 2.536,99
Total pago
R$ 2.688,65
Pagamento: nº 539
Data: 01/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 111/2026
Liquidação: 4
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 733,27
Valor pago: R$ 733,27
Pagamento: nº 581
Data: 27/07/2026
Despesa: Salario Contrato Temporario
Empenho: 111/2026
Liquidação: 5
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.803,72
Valor pago: R$ 1.955,38
WN TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 450,00
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 428,40
Total pago
R$ 450,00
Pagamento: nº 574
Data: 27/07/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 24/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 428,40
Valor pago: R$ 450,00

Fornecedores — Agosto/2026

Fornecedores com pagamento no mês: 24

Lançamentos de pagamento: 33

Os registros foram organizados pela Data Pagamento constante no relatório oficial.

Total liquidadoR$ 119.521,79
Total pagoR$ 118.794,22
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 2.800,00
Fornecedor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.323.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.800,00
Total pago
R$ 2.800,00
Pagamento: nº 636
Data: 11/08/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 235/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.800,00
Valor pago: R$ 2.800,00
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 611
Data: 04/08/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 228/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 612
Data: 04/08/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 224/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
ANDERSON BARBOSA PEREIRA — 3 pagamento(s) — R$ 4.244,26
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 4.800,00
Total pago
R$ 4.244,26
Pagamento: nº 618
Data: 04/08/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 230/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 500,00
Valor pago: R$ 500,00
Pagamento: nº 615
Data: 04/08/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 229/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 618
Data: 10/08/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 230/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 500,00
Valor pago: R$ -55,74
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE — 2 pagamento(s) — R$ 6.746,66
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 6.746,66
Total pago
R$ 6.746,66
Pagamento: nº 621
Data: 04/08/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 215/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 4.747,50
Valor pago: R$ 4.747,50
Pagamento: nº 619
Data: 04/08/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 22/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.999,16
Valor pago: R$ 1.999,16
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ
***.257.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 632
Data: 11/08/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 245/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
BRUNO HENRIQUE PIMENTA — 1 pagamento(s) — R$ 1.726,49
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.726,49
Total pago
R$ 1.726,49
Pagamento: nº 625
Data: 05/08/2026
Despesa: Serviços de Publicidade e Propaganda
Empenho: 216/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.726,49
Valor pago: R$ 1.726,49
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 1.950,32
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.926,92
Total pago
R$ 1.950,32
Pagamento: nº 627
Data: 06/08/2026
Despesa: Material de Copa e Cozinha
Empenho: 232/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.926,92
Valor pago: R$ 1.950,32
DAVI SOUSA FELIPE — 1 pagamento(s) — R$ 1.877,65
Fornecedor
DAVI SOUSA FELIPE
CPF/CNPJ
64.914.078/0001-02
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.877,65
Total pago
R$ 1.877,65
Pagamento: nº 626
Data: 05/08/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 234/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.877,65
Valor pago: R$ 1.877,65
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL — 1 pagamento(s) — R$ 2.800,00
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.800,00
Total pago
R$ 2.800,00
Pagamento: nº 635
Data: 11/08/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 237/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.800,00
Valor pago: R$ 2.800,00
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA — 3 pagamento(s) — R$ 4.108,16
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 4.800,00
Total pago
R$ 4.108,16
Pagamento: nº 617
Data: 04/08/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 231/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 500,00
Valor pago: R$ 500,00
Pagamento: nº 614
Data: 04/08/2026
Despesa: Diárias de Presidente da Câmara
Empenho: 227/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
Pagamento: nº 617
Data: 10/08/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 231/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 500,00
Valor pago: R$ -191,84
EUGENIO CORREA DA SILVA — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 616
Data: 04/08/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 225/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
GENESIS — 1 pagamento(s) — R$ 2.980,00
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.836,96
Total pago
R$ 2.980,00
Pagamento: nº 628
Data: 07/08/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 222/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.836,96
Valor pago: R$ 2.980,00
GNET TELECOM — 1 pagamento(s) — R$ 1.875,00
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.875,00
Total pago
R$ 1.875,00
Pagamento: nº 629
Data: 07/08/2026
Despesa: Serviços de Comunicação em Geral
Empenho: 151/2026
Liquidação: 3
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.875,00
Valor pago: R$ 1.875,00
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME — 1 pagamento(s) — R$ 2.362,62
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.362,62
Total pago
R$ 2.362,62
Pagamento: nº 630
Data: 10/08/2026
Despesa: Outros Materiais de Consumo
Empenho: 243/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.362,62
Valor pago: R$ 2.362,62
IGOR COSTA DE ALMEIDA — 2 pagamento(s) — R$ 4.500,00
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 4.500,00
Total pago
R$ 4.500,00
Pagamento: nº 633
Data: 11/08/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 246/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 700,00
Valor pago: R$ 700,00
Pagamento: nº 631
Data: 11/08/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 244/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA — 1 pagamento(s) — R$ 1.406,14
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 1.338,65
Total pago
R$ 1.406,14
Pagamento: nº 624
Data: 05/08/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 21/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 1.338,65
Valor pago: R$ 1.406,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 3 pagamento(s) — R$ 31.664,35
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Pagamentos no mês
3
Total liquidado
R$ 31.664,35
Total pago
R$ 31.664,35
Pagamento: nº 643
Data: 11/08/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 9/2026
Liquidação: 10
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 16.764,33
Valor pago: R$ 16.764,33
Pagamento: nº 639
Data: 11/08/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 10/2026
Liquidação: 208
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.325,06
Valor pago: R$ 2.325,06
Pagamento: nº 640
Data: 11/08/2026
Despesa: Cont. Patronal para INSS
Empenho: 11/2026
Liquidação: 7
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 12.574,96
Valor pago: R$ 12.574,96
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES — 1 pagamento(s) — R$ 5.960,00
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 5.673,92
Total pago
R$ 5.960,00
Pagamento: nº 623
Data: 05/08/2026
Despesa: Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Empenho: 221/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 5.673,92
Valor pago: R$ 5.960,00
NEIDE MARIA RODRIGUES — 1 pagamento(s) — R$ 3.800,00
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.800,00
Total pago
R$ 3.800,00
Pagamento: nº 613
Data: 04/08/2026
Despesa: Diárias de Vereadores
Empenho: 223/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.800,00
Valor pago: R$ 3.800,00
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA — 1 pagamento(s) — R$ 12.892,66
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 12.892,66
Total pago
R$ 12.892,66
Pagamento: nº 622
Data: 04/08/2026
Despesa: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Empenho: 220/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: 2909/2026
Valor liquidado: R$ 12.892,66
Valor pago: R$ 12.892,66
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO — 1 pagamento(s) — R$ 2.800,00
Fornecedor
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
CPF/CNPJ
***.276.***-**
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 2.800,00
Total pago
R$ 2.800,00
Pagamento: nº 634
Data: 11/08/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 238/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.800,00
Valor pago: R$ 2.800,00
WCCASTRO SOLUÇÕES — 1 pagamento(s) — R$ 3.499,91
Fornecedor
WCCASTRO SOLUÇÕES
CPF/CNPJ
46.144.593/0001-60
Pagamentos no mês
1
Total liquidado
R$ 3.499,91
Total pago
R$ 3.499,91
Pagamento: nº 620
Data: 04/08/2026
Despesa: Serviços Técnicos Profissionais
Empenho: 218/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 3.499,91
Valor pago: R$ 3.499,91
WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO — 2 pagamento(s) — R$ 3.600,00
Fornecedor
WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
CPF/CNPJ
***.601.***-**
Pagamentos no mês
2
Total liquidado
R$ 3.600,00
Total pago
R$ 3.600,00
Pagamento: nº 638
Data: 11/08/2026
Despesa: Combustíveis Automotivos
Empenho: 240/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 800,00
Valor pago: R$ 800,00
Pagamento: nº 637
Data: 11/08/2026
Despesa: Diárias de demais servidores
Empenho: 236/2026
Liquidação: 1
Nota fiscal: Não informada
Valor liquidado: R$ 2.800,00
Valor pago: R$ 2.800,00

Fornecedores — Setembro/2026

Nenhum pagamento consta no relatório para este mês.

Total pago no mês: R$ 0,00

Fornecedores — Outubro/2026

Nenhum pagamento consta no relatório para este mês.

Total pago no mês: R$ 0,00

Fornecedores — Novembro/2026

Nenhum pagamento consta no relatório para este mês.

Total pago no mês: R$ 0,00

Fornecedores — Dezembro/2026

Nenhum pagamento consta no relatório para este mês.

Total pago no mês: R$ 0,00

Fornecedores — Exercício 2026

Fornecedores listados: 61 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

Abrir PDF completo
CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 64.939,15
Valor liquidado
R$ 31.158,71
Valor pago
R$ 30.784,85
Valor a pagar
R$ 34.154,30

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 36.337,57
Valor liquidado
R$ 2.451,59
Valor pago
R$ 2.451,59
Valor a pagar
R$ 33.885,98

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Valor empenhado
R$ 502.000,00
Valor liquidado
R$ 221.805,06
Valor pago
R$ 221.805,06
Valor a pagar
R$ 280.194,94

CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.570.475,94
Valor liquidado
R$ 818.198,75
Valor pago
R$ 600.242,22
Valor a pagar
R$ 958.674,38

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 125.798,60
Valor liquidado
R$ 47.636,40
Valor pago
R$ 45.349,85
Valor a pagar
R$ 80.448,75

AUTOMOR LTDA
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Valor empenhado
R$ 20.533,67
Valor liquidado
R$ 6.090,71
Valor pago
R$ 6.076,11
Valor a pagar
R$ 14.457,56

VALDESON LUIZ XAVIER
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Valor empenhado
R$ 24.005,62
Valor liquidado
R$ 20.205,62
Valor pago
R$ 18.005,62
Valor a pagar
R$ -289,48

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 27.000,00
Valor liquidado
R$ 24.200,00
Valor pago
R$ 21.200,00
Valor a pagar
R$ 2.920,18

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 301.037,56
Valor liquidado
R$ 159.071,68
Valor pago
R$ 120.176,61
Valor a pagar
R$ 180.860,95

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 18.600,00
Valor liquidado
R$ 18.600,00
Valor pago
R$ 18.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GNET TELECOM
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Valor empenhado
R$ 30.000,00
Valor liquidado
R$ 12.687,00
Valor pago
R$ 12.687,00
Valor a pagar
R$ 16.875,00

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 3.062,62
Valor liquidado
R$ 3.062,62
Valor pago
R$ 3.062,62
Valor a pagar
R$ 0,00

WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
Fornecedor
WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
CPF/CNPJ
***.601.***-**
Valor empenhado
R$ 3.800,00
Valor liquidado
R$ 3.800,00
Valor pago
R$ 3.600,00
Valor a pagar
R$ 200,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 7.431,16
Valor liquidado
R$ 3.943,72
Valor pago
R$ 3.943,72
Valor a pagar
R$ 3.487,44

ELETRO RAMOS
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Valor empenhado
R$ 44.851,40
Valor liquidado
R$ 44.851,40
Valor pago
R$ 44.851,40
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 77.536,59
Valor liquidado
R$ 47.226,62
Valor pago
R$ 47.226,62
Valor a pagar
R$ 30.309,97

ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ
***.257.***-**
Valor empenhado
R$ 13.800,00
Valor liquidado
R$ 13.800,00
Valor pago
R$ 13.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
Fornecedor
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
CPF/CNPJ
***.276.***-**
Valor empenhado
R$ 2.800,00
Valor liquidado
R$ 2.800,00
Valor pago
R$ 2.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 18.100,00
Valor liquidado
R$ 18.100,00
Valor pago
R$ 18.100,00
Valor a pagar
R$ -294,86

NEIDE MARIA RODRIGUES
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 20.400,00
Valor liquidado
R$ 20.400,00
Valor pago
R$ 20.400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
Fornecedor
CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
CPF/CNPJ
13.891.611/0001-19
Valor empenhado
R$ 1.890,00
Valor liquidado
R$ 1.890,00
Valor pago
R$ 1.890,00
Valor a pagar
R$ 0,00

COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Valor empenhado
R$ 18.572,17
Valor liquidado
R$ 18.300,28
Valor pago
R$ 18.080,70
Valor a pagar
R$ 219,58

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 34.270,00
Valor liquidado
R$ 31.290,00
Valor pago
R$ 29.788,08
Valor a pagar
R$ 1.501,92

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 47.756,00
Valor liquidado
R$ 32.216,00
Valor pago
R$ 32.216,00
Valor a pagar
R$ 15.540,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 16.000,00
Valor liquidado
R$ 631,50
Valor pago
R$ 631,50
Valor a pagar
R$ 15.368,50

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 11.251,44
Valor liquidado
R$ 9.842,98
Valor pago
R$ 9.370,55
Valor a pagar
R$ 1.880,89

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 20.000,00
Valor liquidado
R$ 6.374,70
Valor pago
R$ 5.169,63
Valor a pagar
R$ 14.830,37

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Fornecedor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ
61.198.164/0001-60
Valor empenhado
R$ 899,00
Valor liquidado
R$ 899,00
Valor pago
R$ 899,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WN TELECOM
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Valor empenhado
R$ 6.842,50
Valor liquidado
R$ 3.150,00
Valor pago
R$ 2.998,80
Valor a pagar
R$ 3.843,70

CARLOS AURELIO XAVIER
Fornecedor
CARLOS AURELIO XAVIER
CPF/CNPJ
***.098.***-**
Valor empenhado
R$ 1.051,16
Valor liquidado
R$ 1.051,16
Valor pago
R$ 935,53
Valor a pagar
R$ 115,63

VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
Fornecedor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
CPF/CNPJ
***.664.***-**
Valor empenhado
R$ 200,00
Valor liquidado
R$ 200,00
Valor pago
R$ 200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 22.600,00
Valor liquidado
R$ 22.600,00
Valor pago
R$ 22.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 41.384,11
Valor liquidado
R$ 37.584,11
Valor pago
R$ 37.584,11
Valor a pagar
R$ -1.356,39

PLANEJE EXTINTORES
Fornecedor
PLANEJE EXTINTORES
CPF/CNPJ
39.357.456/0001-49
Valor empenhado
R$ 960,00
Valor liquidado
R$ 960,00
Valor pago
R$ 932,74
Valor a pagar
R$ 27,26

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
Fornecedor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.323.***-**
Valor empenhado
R$ 6.800,00
Valor liquidado
R$ 6.800,00
Valor pago
R$ 6.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Valor empenhado
R$ 78.810,00
Valor liquidado
R$ 40.100,00
Valor pago
R$ 36.694,64
Valor a pagar
R$ 42.115,36

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 34.270,00
Valor liquidado
R$ 29.800,00
Valor pago
R$ 28.369,60
Valor a pagar
R$ 4.410,40

PAULO CESAR DA SILVA
Fornecedor
PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ
40.352.372/0001-00
Valor empenhado
R$ 1.050,00
Valor liquidado
R$ 1.050,00
Valor pago
R$ 1.050,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BRUNO HENRIQUE PIMENTA
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Valor empenhado
R$ 19.791,01
Valor liquidado
R$ 11.676,47
Valor pago
R$ 11.676,47
Valor a pagar
R$ 8.114,50

GENTE SEGURADORA
Fornecedor
GENTE SEGURADORA
CPF/CNPJ
90.180.605/0001-02
Valor empenhado
R$ 1.000,00
Valor liquidado
R$ 1.000,00
Valor pago
R$ 976,00
Valor a pagar
R$ 24,00

DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Valor empenhado
R$ 19.384,69
Valor liquidado
R$ 17.348,25
Valor pago
R$ 17.348,25
Valor a pagar
R$ 0,00

PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Valor empenhado
R$ 2.696,00
Valor liquidado
R$ 2.696,00
Valor pago
R$ 2.631,67
Valor a pagar
R$ 64,33

ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Valor empenhado
R$ 27.492,16
Valor liquidado
R$ 24.692,16
Valor pago
R$ 24.392,16
Valor a pagar
R$ -282,14

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Valor empenhado
R$ 185.500,00
Valor liquidado
R$ 82.600,65
Valor pago
R$ 62.581,57
Valor a pagar
R$ 58.351,75

LESSA ACABAMENTOS
Fornecedor
LESSA ACABAMENTOS
CPF/CNPJ
45.897.953/0001-32
Valor empenhado
R$ 7.532,50
Valor liquidado
R$ 7.532,50
Valor pago
R$ 7.532,50
Valor a pagar
R$ 0,00

OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Valor empenhado
R$ 39.254,88
Valor liquidado
R$ 31.523,05
Valor pago
R$ 31.523,05
Valor a pagar
R$ 0,00

RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA
Fornecedor
RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA
CPF/CNPJ
60.720.289/0001-45
Valor empenhado
R$ 23.128,97
Valor liquidado
R$ 23.128,97
Valor pago
R$ 23.128,97
Valor a pagar
R$ 0,00

DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA
Fornecedor
DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA
CPF/CNPJ
59.811.203/0001-00
Valor empenhado
R$ 960,00
Valor liquidado
R$ 960,00
Valor pago
R$ 960,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FELIPE PEREIRA DIAS
Fornecedor
FELIPE PEREIRA DIAS
CPF/CNPJ
64.883.334/0001-33
Valor empenhado
R$ 2.600,00
Valor liquidado
R$ 2.600,00
Valor pago
R$ 2.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

SAGA MOTORS
Fornecedor
SAGA MOTORS
CPF/CNPJ
05.471.879/0001-73
Valor empenhado
R$ 192.000,00
Valor liquidado
R$ 192.000,00
Valor pago
R$ 189.696,00
Valor a pagar
R$ 2.304,00

DAVI SOUSA FELIPE
Fornecedor
DAVI SOUSA FELIPE
CPF/CNPJ
64.914.078/0001-02
Valor empenhado
R$ 3.994,65
Valor liquidado
R$ 3.994,65
Valor pago
R$ 3.994,65
Valor a pagar
R$ 0,00

JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
Fornecedor
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
CPF/CNPJ
***.634.***-**
Valor empenhado
R$ 22.553,80
Valor liquidado
R$ 8.857,48
Valor pago
R$ 8.223,60
Valor a pagar
R$ 14.330,20

VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
Fornecedor
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
CPF/CNPJ
***.024.***-**
Valor empenhado
R$ 22.553,80
Valor liquidado
R$ 8.658,33
Valor pago
R$ 8.042,37
Valor a pagar
R$ 14.511,43

DOUGLAS SOUZA DA SILVA
Fornecedor
DOUGLAS SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.743.***-**
Valor empenhado
R$ 42.840,00
Valor liquidado
R$ 16.537,50
Valor pago
R$ 15.168,78
Valor a pagar
R$ 27.671,22

JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
Fornecedor
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
CPF/CNPJ
***.837.***-**
Valor empenhado
R$ 38.928,30
Valor liquidado
R$ 17.997,88
Valor pago
R$ 16.884,13
Valor a pagar
R$ 22.044,17

GRAFICA IMPRIMI
Fornecedor
GRAFICA IMPRIMI
CPF/CNPJ
02.264.795/0001-70
Valor empenhado
R$ 8.869,21
Valor liquidado
R$ 8.869,21
Valor pago
R$ 8.869,21
Valor a pagar
R$ 0,00

D M SOLUCOES COMERCIAIS
Fornecedor
D M SOLUCOES COMERCIAIS
CPF/CNPJ
41.141.952/0001-02
Valor empenhado
R$ 35.158,48
Valor liquidado
R$ 35.158,48
Valor pago
R$ 35.158,48
Valor a pagar
R$ 0,00

CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PÚBLICA LIMITDA
Fornecedor
CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PÚBLICA LIMITDA
CPF/CNPJ
51.318.373/0001-46
Valor empenhado
R$ 2.980,00
Valor liquidado
R$ 2.980,00
Valor pago
R$ 2.980,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JONATHAN WILLIAN DIAS ASSUNCAO
Fornecedor
JONATHAN WILLIAN DIAS ASSUNCAO
CPF/CNPJ
63.373.411/0001-42
Valor empenhado
R$ 12.500,00
Valor liquidado
R$ 1.500,00
Valor pago
R$ 1.500,00
Valor a pagar
R$ 11.000,00

CF ENGENHARIA E SERVIÇOS
Fornecedor
CF ENGENHARIA E SERVIÇOS
CPF/CNPJ
65.775.740/0001-45
Valor empenhado
R$ 6.910,00
Valor liquidado
R$ 5.130,78
Valor pago
R$ 5.130,78
Valor a pagar
R$ 1.779,22

WCCASTRO SOLUÇÕES
Fornecedor
WCCASTRO SOLUÇÕES
CPF/CNPJ
46.144.593/0001-60
Valor empenhado
R$ 20.999,50
Valor liquidado
R$ 3.499,91
Valor pago
R$ 3.499,91
Valor a pagar
R$ 17.499,59
Observação: no exercício de 2026, os conteúdos mensais foram organizados pela Data Pagamento da Listagem de Despesas por Pagamento. Lançamentos negativos ou ajustes foram mantidos exatamente como constam no relatório oficial. A opção Todos preserva a relação anual consolidada.
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