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Fornecedores
Atualizado em: 15/05/2026 às 13h30
Fornecedores
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Fornecedores

Fornecedores

Câmara Municipal de Guarda-Mor — Minas Gerais

Consulta pública da relação de fornecedores, contendo CPF/CNPJ e valores empenhados, liquidados, pagos e a pagar por exercício.

Filtrar por ano:
Exercício2023
Fornecedores78
Total empenhadoR$ 3.132.583,16
Total liquidadoR$ 2.526.894,97
Total pagoR$ 2.134.672,21
A pagarR$ 642.527,08
Exercício2024
Fornecedores52
Total empenhadoR$ 2.704.197,85
Total liquidadoR$ 2.298.972,70
Total pagoR$ 1.897.296,11
A pagarR$ 433.061,41
Exercício2025
Fornecedores60
Total empenhadoR$ 3.989.146,84
Total liquidadoR$ 3.531.007,30
Total pagoR$ 3.083.604,31
A pagarR$ 474.316,13
Exercício2026
Fornecedores49
Total empenhadoR$ 2.881.998,41
Total liquidadoR$ 1.124.818,42
Total pagoR$ 957.997,39
A pagarR$ 1.898.776,09

Fornecedores — Exercício 2023

Fornecedores listados: 78 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

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CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 20.352,22
Valor liquidado
R$ 12.284,56
Valor pago
R$ 12.197,11
Valor a pagar
R$ 2.155,11

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 20.000,00
Valor liquidado
R$ 5.784,62
Valor pago
R$ 5.784,62
Valor a pagar
R$ 0,00

GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
Fornecedor
GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
CPF/CNPJ
05.301.524/0001-36
Valor empenhado
R$ 22.310,06
Valor liquidado
R$ 22.310,06
Valor pago
R$ 22.310,06
Valor a pagar
R$ 0,00

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 60.143,30
Valor liquidado
R$ 56.232,30
Valor pago
R$ 54.730,23
Valor a pagar
R$ 1.502,07

GRAFICA NEW CRAJ LTDA
Fornecedor
GRAFICA NEW CRAJ LTDA
CPF/CNPJ
04.367.318/0001-66
Valor empenhado
R$ 3.288,00
Valor liquidado
R$ 3.288,00
Valor pago
R$ 3.288,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OTACILIO CARLOS DA SILVA
Fornecedor
OTACILIO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ
***.881.***-**
Valor empenhado
R$ 9.700,00
Valor liquidado
R$ 9.700,00
Valor pago
R$ 7.700,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
Fornecedor
PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
CPF/CNPJ
04.557.755/0001-42
Valor empenhado
R$ 3.475,00
Valor liquidado
R$ 3.475,00
Valor pago
R$ 3.475,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WG ARTES LTDA
Fornecedor
WG ARTES LTDA
CPF/CNPJ
02.337.586/0001-00
Valor empenhado
R$ 900,00
Valor liquidado
R$ 900,00
Valor pago
R$ 900,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS
Fornecedor
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS
CPF/CNPJ
23.089.386/0001-55
Valor empenhado
R$ 1.122,27
Valor liquidado
R$ 122,27
Valor pago
R$ 122,27
Valor a pagar
R$ 1.000,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 20.500,00
Valor liquidado
R$ 20.500,00
Valor pago
R$ 20.500,00
Valor a pagar
R$ -.313,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
CPF/CNPJ
18.277.947/0001-00
Valor empenhado
R$ 328,21
Valor liquidado
R$ 328,21
Valor pago
R$ 328,21
Valor a pagar
R$ 0,00

SUBSÍDIO DOS VEREADORES
Fornecedor
SUBSÍDIO DOS VEREADORES
CPF/CNPJ
None
Valor empenhado
R$ 672.000,00
Valor liquidado
R$ 594.591,92
Valor pago
R$ 380.039,92
Valor a pagar
R$ 214.552,00

PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
Fornecedor
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
CPF/CNPJ
***.313.***-**
Valor empenhado
R$ 327.060,86
Valor liquidado
R$ 290.904,31
Valor pago
R$ 230.964,90
Valor a pagar
R$ 59.939,41

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 232.600,00
Valor liquidado
R$ 199.652,37
Valor pago
R$ 151.502,52
Valor a pagar
R$ 48.149,85

A INSTRUMENTAL CELULAR LTDA
Fornecedor
A INSTRUMENTAL CELULAR LTDA
CPF/CNPJ
08.899.028/0001-14
Valor empenhado
R$ 5.440,00
Valor liquidado
R$ 5.440,00
Valor pago
R$ 5.440,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 37.200,00
Valor liquidado
R$ 37.200,00
Valor pago
R$ 37.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Fornecedor
OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF/CNPJ
76.535.764/0007-39
Valor empenhado
R$ 6.005,84
Valor liquidado
R$ 3.847,94
Valor pago
R$ 3.847,94
Valor a pagar
R$ 2.157,89

JOVERCINO PEREIRA DO AMARAL
Fornecedor
JOVERCINO PEREIRA DO AMARAL
CPF/CNPJ
***.840.***-**
Valor empenhado
R$ 1.162,79
Valor liquidado
R$ 1.162,79
Valor pago
R$ 1.034,89
Valor a pagar
R$ 127,90

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 1.800,00
Valor liquidado
R$ 1.800,00
Valor pago
R$ 1.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
Fornecedor
WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO
CPF/CNPJ
***.601.***-**
Valor empenhado
R$ 3.500,00
Valor liquidado
R$ 3.500,00
Valor pago
R$ 3.500,00
Valor a pagar
R$ -.256,88

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 6.600,00
Valor liquidado
R$ 6.600,00
Valor pago
R$ 6.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
Fornecedor
CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
CPF/CNPJ
13.607.058/0001-40
Valor empenhado
R$ 3.190,00
Valor liquidado
R$ 3.190,00
Valor pago
R$ 3.190,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ELETRO RAMOS
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Valor empenhado
R$ 38.145,08
Valor liquidado
R$ 38.145,08
Valor pago
R$ 38.145,08
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 57.950,00
Valor liquidado
R$ 57.950,00
Valor pago
R$ 57.950,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CLARO
Fornecedor
CLARO
CPF/CNPJ
40.432.544/0001-47
Valor empenhado
R$ 2.223,26
Valor liquidado
R$ 36,30
Valor pago
R$ 36,30
Valor a pagar
R$ 486,96

INSS
Fornecedor
INSS
CPF/CNPJ
29.979.036/0001-40
Valor empenhado
R$ 351.953,79
Valor liquidado
R$ 258.049,06
Valor pago
R$ 234.461,27
Valor a pagar
R$ 23.587,79

RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
Fornecedor
RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO
CPF/CNPJ
***.276.***-**
Valor empenhado
R$ 4.890,00
Valor liquidado
R$ 4.890,00
Valor pago
R$ 4.890,00
Valor a pagar
R$ -.565,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 17.700,00
Valor liquidado
R$ 15.700,00
Valor pago
R$ 13.800,00
Valor a pagar
R$ -.388,27

CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Fornecedor
CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ
27.094.000/0001-54
Valor empenhado
R$ 242.638,49
Valor liquidado
R$ 1.742,24
Valor pago
R$ 1.742,24
Valor a pagar
R$ 240.896,25

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
Fornecedor
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CPF/CNPJ
21.650.715/0001-60
Valor empenhado
R$ 10.190,00
Valor liquidado
R$ 10.190,00
Valor pago
R$ 10.004,24
Valor a pagar
R$ 185,76

PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Fornecedor
PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ
04.557.755/0003-04
Valor empenhado
R$ 5.350,00
Valor liquidado
R$ 5.350,00
Valor pago
R$ 5.350,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 11.060,00
Valor liquidado
R$ 11.060,00
Valor pago
R$ 11.060,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 33.470,55
Valor liquidado
R$ 17.203,95
Valor pago
R$ 17.203,95
Valor a pagar
R$ 0,00

9DADE COMUNICACAO
Fornecedor
9DADE COMUNICACAO
CPF/CNPJ
17.324.126/0001-14
Valor empenhado
R$ 6.000,00
Valor liquidado
R$ 6.000,00
Valor pago
R$ 6.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 8.445,00
Valor liquidado
R$ 4.107,50
Valor pago
R$ 4.107,50
Valor a pagar
R$ 672,00

WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
Fornecedor
WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ
07.841.373/0001-34
Valor empenhado
R$ 22.548,00
Valor liquidado
R$ 17.748,00
Valor pago
R$ 17.748,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAPELARIA ARCO IRIS
Fornecedor
PAPELARIA ARCO IRIS
CPF/CNPJ
33.154.772/0001-37
Valor empenhado
R$ 3.759,80
Valor liquidado
R$ 3.759,80
Valor pago
R$ 3.759,80
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 15.125,92
Valor liquidado
R$ 15.125,88
Valor pago
R$ 15.125,88
Valor a pagar
R$ 0,00

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 27.250,00
Valor liquidado
R$ 18.359,27
Valor pago
R$ 18.233,47
Valor a pagar
R$ 3.016,53

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Fornecedor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ
61.198.164/0001-60
Valor empenhado
R$ 2.937,32
Valor liquidado
R$ 2.937,32
Valor pago
R$ 2.937,32
Valor a pagar
R$ 0,00

AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Fornecedor
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ
00.982.872/0006-07
Valor empenhado
R$ 4.056,66
Valor liquidado
R$ 4.056,66
Valor pago
R$ 4.056,66
Valor a pagar
R$ 0,00

CARLOS AURELIO XAVIER
Fornecedor
CARLOS AURELIO XAVIER
CPF/CNPJ
***.098.***-**
Valor empenhado
R$ 780,00
Valor liquidado
R$ 780,00
Valor pago
R$ 694,20
Valor a pagar
R$ 85,80

RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA
Fornecedor
RAFAEL HENRIQUE BORGES SILVA
CPF/CNPJ
35.593.166/0001-43
Valor empenhado
R$ 1.200,00
Valor liquidado
R$ 1.200,00
Valor pago
R$ 1.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 21.230,00
Valor liquidado
R$ 21.230,00
Valor pago
R$ 21.230,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 24.400,00
Valor liquidado
R$ 24.100,00
Valor pago
R$ 24.100,00
Valor a pagar
R$ -.341,82

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Fornecedor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.124.***-**
Valor empenhado
R$ 19.300,00
Valor liquidado
R$ 17.300,00
Valor pago
R$ 17.300,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ
Fornecedor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ
***.553.***-**
Valor empenhado
R$ 21.100,00
Valor liquidado
R$ 21.100,00
Valor pago
R$ 21.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Fornecedor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
CPF/CNPJ
***.064.***-**
Valor empenhado
R$ 108.231,92
Valor liquidado
R$ 92.555,91
Valor pago
R$ 63.540,42
Valor a pagar
R$ 27.077,42

LAVA JATO PONTO VIP
Fornecedor
LAVA JATO PONTO VIP
CPF/CNPJ
02.909.585/0001-92
Valor empenhado
R$ 1.000,00
Valor liquidado
R$ 270,00
Valor pago
R$ 270,00
Valor a pagar
R$ 0,00

THERMAS METAL E COURO
Fornecedor
THERMAS METAL E COURO
CPF/CNPJ
19.522.415/0001-53
Valor empenhado
R$ 2.070,00
Valor liquidado
R$ 2.070,00
Valor pago
R$ 2.070,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PLANEJE EXTINTORES
Fornecedor
PLANEJE EXTINTORES
CPF/CNPJ
39.357.456/0001-49
Valor empenhado
R$ 995,00
Valor liquidado
R$ 995,00
Valor pago
R$ 995,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
Fornecedor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.323.***-**
Valor empenhado
R$ 2.600,00
Valor liquidado
R$ 2.600,00
Valor pago
R$ 2.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Valor empenhado
R$ 8.219,13
Valor liquidado
R$ 8.219,13
Valor pago
R$ 8.219,13
Valor a pagar
R$ 0,00

LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
Fornecedor
LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
CPF/CNPJ
33.362.602/0001-48
Valor empenhado
R$ 37.639,00
Valor liquidado
R$ 37.639,00
Valor pago
R$ 37.639,00
Valor a pagar
R$ 0,00

POSTO DWG GUARDA-MOR
Fornecedor
POSTO DWG GUARDA-MOR
CPF/CNPJ
37.281.446/0001-41
Valor empenhado
R$ 25.214,19
Valor liquidado
R$ 5.594,75
Valor pago
R$ 5.590,01
Valor a pagar
R$ 3.581,04

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 44.240,00
Valor liquidado
R$ 44.240,00
Valor pago
R$ 44.240,00
Valor a pagar
R$ -.790,00

PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS
Fornecedor
PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS
CPF/CNPJ
None
Valor empenhado
R$ 75.057,44
Valor liquidado
R$ 72.877,06
Valor pago
R$ 67.232,25
Valor a pagar
R$ 5.644,81

INFOTEC COMPUTADORES
Fornecedor
INFOTEC COMPUTADORES
CPF/CNPJ
11.018.339/0001-31
Valor empenhado
R$ 150,00
Valor liquidado
R$ 150,00
Valor pago
R$ 150,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MENDES CONSULTORIA E SERVIÇOS
Fornecedor
MENDES CONSULTORIA E SERVIÇOS
CPF/CNPJ
45.419.073/0001-50
Valor empenhado
R$ 125,00
Valor liquidado
R$ 125,00
Valor pago
R$ 125,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CORREIOREGIONAL.NET
Fornecedor
CORREIOREGIONAL.NET
CPF/CNPJ
48.293.366/0001-22
Valor empenhado
R$ 31.800,00
Valor liquidado
R$ 31.800,00
Valor pago
R$ 31.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WENDERSON PEREIRA SANTANA
Fornecedor
WENDERSON PEREIRA SANTANA
CPF/CNPJ
***.272.***-**
Valor empenhado
R$ 6.169,67
Valor liquidado
R$ 6.169,67
Valor pago
R$ 5.101,91
Valor a pagar
R$ 1.067,76

CARIMBOS & CIA
Fornecedor
CARIMBOS & CIA
CPF/CNPJ
35.593.575/0001-40
Valor empenhado
R$ 400,00
Valor liquidado
R$ 400,00
Valor pago
R$ 400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAULO CESAR DA SILVA
Fornecedor
PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ
40.352.372/0001-00
Valor empenhado
R$ 7.470,35
Valor liquidado
R$ 2.420,00
Valor pago
R$ 2.420,00
Valor a pagar
R$ 5.050,35

VIDROLELO
Fornecedor
VIDROLELO
CPF/CNPJ
08.234.285/0001-37
Valor empenhado
R$ 167.770,20
Valor liquidado
R$ 167.316,20
Valor pago
R$ 167.316,20
Valor a pagar
R$ 0,00

XEROCADORA PROJETAR
Fornecedor
XEROCADORA PROJETAR
CPF/CNPJ
36.765.202/0001-71
Valor empenhado
R$ 250,00
Valor liquidado
R$ 250,00
Valor pago
R$ 250,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
Fornecedor
DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ
46.169.598/0001-48
Valor empenhado
R$ 3.000,00
Valor liquidado
R$ 900,00
Valor pago
R$ 900,00
Valor a pagar
R$ 0,00

AJ TRANSPORTES
Fornecedor
AJ TRANSPORTES
CPF/CNPJ
41.229.631/0001-64
Valor empenhado
R$ 1.100,00
Valor liquidado
R$ 1.100,00
Valor pago
R$ 1.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PLANETA AUTOMOVEIS
Fornecedor
PLANETA AUTOMOVEIS
CPF/CNPJ
17.936.762/0001-05
Valor empenhado
R$ 3.832,70
Valor liquidado
R$ 3.832,70
Valor pago
R$ 3.805,91
Valor a pagar
R$ 26,79

ALPHAVILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Fornecedor
ALPHAVILLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ
42.784.309/0001-60
Valor empenhado
R$ 2.380,14
Valor liquidado
R$ 2.380,14
Valor pago
R$ 2.380,14
Valor a pagar
R$ 0,00

WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORE
Fornecedor
WR GESTAO PUBLICA - CAPACITANDO GESTORES PUBLICOS, VEREADORE
CPF/CNPJ
39.616.892/0001-95
Valor empenhado
R$ 790,00
Valor liquidado
R$ 790,00
Valor pago
R$ 790,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MARMORARIA VAZANTE LTDA
Fornecedor
MARMORARIA VAZANTE LTDA
CPF/CNPJ
41.954.207/0001-82
Valor empenhado
R$ 6.600,00
Valor liquidado
R$ 6.600,00
Valor pago
R$ 6.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FLORA PAISAGISMO
Fornecedor
FLORA PAISAGISMO
CPF/CNPJ
30.864.307/0001-00
Valor empenhado
R$ 6.453,00
Valor liquidado
R$ 2.790,00
Valor pago
R$ 2.790,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FLORA PAISAGISMO
Fornecedor
FLORA PAISAGISMO
CPF/CNPJ
48.667.561/0001-75
Valor empenhado
R$ 3.663,00
Valor liquidado
R$ 3.663,00
Valor pago
R$ 3.663,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MS CLINICA MEDICA LTDA
Fornecedor
MS CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ
07.388.469/0001-99
Valor empenhado
R$ 60,00
Valor liquidado
R$ 60,00
Valor pago
R$ 60,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GIOVANNA MACHADO DE MELO PERES
Fornecedor
GIOVANNA MACHADO DE MELO PERES
CPF/CNPJ
***.987.***-**
Valor empenhado
R$ 10.000,00
Valor liquidado
R$ 5.232,00
Valor pago
R$ 5.232,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BLITZ ACESSÓRIOS E ASSISTENCIA
Fornecedor
BLITZ ACESSÓRIOS E ASSISTENCIA
CPF/CNPJ
30.441.175/0001-03
Valor empenhado
R$ 2.220,00
Valor liquidado
R$ 2.220,00
Valor pago
R$ 2.220,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA
Fornecedor
MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA
CPF/CNPJ
***.889.***-**
Valor empenhado
R$ 12.000,00
Valor liquidado
R$ 12.000,00
Valor pago
R$ 9.565,06
Valor a pagar
R$ 2.434,94

USINA VEICULOS
Fornecedor
USINA VEICULOS
CPF/CNPJ
48.545.691/0001-35
Valor empenhado
R$ 148.700,00
Valor liquidado
R$ 148.700,00
Valor pago
R$ 146.915,60
Valor a pagar
R$ 1.784,40

Fornecedores — Exercício 2024

Fornecedores listados: 52 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

Abrir PDF completo
CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 20.081,84
Valor liquidado
R$ 20.081,84
Valor pago
R$ 19.841,28
Valor a pagar
R$ 240,56

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 8.000,00
Valor liquidado
R$ 4.033,27
Valor pago
R$ 4.033,27
Valor a pagar
R$ 0,00

GILMAR ANTONIO DA SILVA
Fornecedor
GILMAR ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ
***.203.***-**
Valor empenhado
R$ 3.800,00
Valor liquidado
R$ 3.800,00
Valor pago
R$ 3.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
Fornecedor
GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
CPF/CNPJ
05.301.524/0001-36
Valor empenhado
R$ 32.849,86
Valor liquidado
R$ 32.849,86
Valor pago
R$ 32.849,86
Valor a pagar
R$ 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.199.932,62
Valor liquidado
R$ 1.051.946,54
Valor pago
R$ 748.910,55
Valor a pagar
R$ 303.035,99

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 67.121,31
Valor liquidado
R$ 67.121,31
Valor pago
R$ 63.899,50
Valor a pagar
R$ 3.221,81

AUTOMOR LTDA
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Valor empenhado
R$ 5.614,00
Valor liquidado
R$ 2.670,65
Valor pago
R$ 2.670,65
Valor a pagar
R$ 1.005,03

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 5.800,00
Valor liquidado
R$ 5.800,00
Valor pago
R$ 5.800,00
Valor a pagar
R$ -56,00

GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO
Fornecedor
GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ
***.981.***-**
Valor empenhado
R$ 5.600,00
Valor liquidado
R$ 5.600,00
Valor pago
R$ 5.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 287.842,72
Valor liquidado
R$ 287.651,79
Valor pago
R$ 225.255,51
Valor a pagar
R$ 62.396,28

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 40.300,00
Valor liquidado
R$ 37.200,00
Valor pago
R$ 37.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Fornecedor
OI SA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CPF/CNPJ
76.535.764/0007-39
Valor empenhado
R$ 2.000,00
Valor liquidado
R$ 1.106,24
Valor pago
R$ 1.106,24
Valor a pagar
R$ 0,00

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 12.660,00
Valor liquidado
R$ 400,00
Valor pago
R$ 400,00
Valor a pagar
R$ 12.260,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 6.050,00
Valor liquidado
R$ 5.500,00
Valor pago
R$ 5.500,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
Fornecedor
CENTRAL ALARMES SISTEMA DE SEGURANCA
CPF/CNPJ
13.607.058/0001-40
Valor empenhado
R$ 300,00
Valor liquidado
R$ 300,00
Valor pago
R$ 300,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 11.382,33
Valor liquidado
R$ 11.382,33
Valor pago
R$ 11.382,33
Valor a pagar
R$ 0,00

TOLDOS BRASIL
Fornecedor
TOLDOS BRASIL
CPF/CNPJ
12.278.276/0001-15
Valor empenhado
R$ 35.500,00
Valor liquidado
R$ 35.500,00
Valor pago
R$ 35.500,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSS
Fornecedor
INSS
CPF/CNPJ
29.979.036/0001-40
Valor empenhado
R$ 377.664,00
Valor liquidado
R$ 224.452,62
Valor pago
R$ 224.452,62
Valor a pagar
R$ 18.451,78

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 87.872,10
Valor liquidado
R$ 86.868,05
Valor pago
R$ 58.826,70
Valor a pagar
R$ 27.390,36

CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Fornecedor
CRISTINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ
27.094.000/0001-54
Valor empenhado
R$ 18.934,75
Valor liquidado
R$ 18.934,75
Valor pago
R$ 18.934,75
Valor a pagar
R$ 0,00

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 890,00
Valor liquidado
R$ 890,00
Valor pago
R$ 890,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 27.817,91
Valor liquidado
R$ 21.293,30
Valor pago
R$ 21.293,30
Valor a pagar
R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 4.500,00
Valor liquidado
R$ 2.305,00
Valor pago
R$ 2.305,00
Valor a pagar
R$ 0,00

WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
Fornecedor
WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ
07.841.373/0001-34
Valor empenhado
R$ 24.000,00
Valor liquidado
R$ 19.200,00
Valor pago
R$ 19.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAPELARIA ARCO IRIS
Fornecedor
PAPELARIA ARCO IRIS
CPF/CNPJ
33.154.772/0001-37
Valor empenhado
R$ 683,40
Valor liquidado
R$ 683,40
Valor pago
R$ 683,40
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 15.670,92
Valor liquidado
R$ 15.668,60
Valor pago
R$ 15.668,60
Valor a pagar
R$ 0,00

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 20.000,00
Valor liquidado
R$ 11.625,00
Valor pago
R$ 11.067,00
Valor a pagar
R$ 933,00

WN TELECOM
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Valor empenhado
R$ 5.400,00
Valor liquidado
R$ 1.350,00
Valor pago
R$ 1.350,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 15.100,00
Valor liquidado
R$ 15.100,00
Valor pago
R$ 15.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 10.180,39
Valor liquidado
R$ 10.180,39
Valor pago
R$ 10.180,39
Valor a pagar
R$ 0,00

JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
Fornecedor
JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.124.***-**
Valor empenhado
R$ 15.100,00
Valor liquidado
R$ 13.200,00
Valor pago
R$ 13.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JOSE DOS SANTOS CRUZ
Fornecedor
JOSE DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ
***.553.***-**
Valor empenhado
R$ 16.400,00
Valor liquidado
R$ 16.400,00
Valor pago
R$ 16.400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
Fornecedor
CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO
CPF/CNPJ
***.064.***-**
Valor empenhado
R$ 14.300,73
Valor liquidado
R$ 14.300,73
Valor pago
R$ 14.300,73
Valor a pagar
R$ 0,00

PLANEJE EXTINTORES
Fornecedor
PLANEJE EXTINTORES
CPF/CNPJ
39.357.456/0001-49
Valor empenhado
R$ 3.000,00
Valor liquidado
R$ 3.000,00
Valor pago
R$ 3.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
Fornecedor
LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
CPF/CNPJ
33.362.602/0001-48
Valor empenhado
R$ 38.730,00
Valor liquidado
R$ 38.730,00
Valor pago
R$ 38.730,00
Valor a pagar
R$ 0,00

POSTO DWG GUARDA-MOR
Fornecedor
POSTO DWG GUARDA-MOR
CPF/CNPJ
37.281.446/0001-41
Valor empenhado
R$ 20.011,79
Valor liquidado
R$ 3.085,25
Valor pago
R$ 3.077,84
Valor a pagar
R$ 7,41

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 36.490,00
Valor liquidado
R$ 35.600,00
Valor pago
R$ 35.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CORREIOREGIONAL.NET
Fornecedor
CORREIOREGIONAL.NET
CPF/CNPJ
48.293.366/0001-22
Valor empenhado
R$ 6.360,00
Valor liquidado
R$ 6.360,00
Valor pago
R$ 6.360,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
Fornecedor
DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ
46.169.598/0001-48
Valor empenhado
R$ 5.129,90
Valor liquidado
R$ 683,96
Valor pago
R$ 683,96
Valor a pagar
R$ 0,00

MS CLINICA MEDICA LTDA
Fornecedor
MS CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ
07.388.469/0001-99
Valor empenhado
R$ 130,00
Valor liquidado
R$ 130,00
Valor pago
R$ 130,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
Fornecedor
INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CPF/CNPJ
52.835.850/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.780,00
Valor liquidado
R$ 1.780,00
Valor pago
R$ 1.780,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BRUNO HENRIQUE PIMENTA
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Valor empenhado
R$ 21.900,00
Valor liquidado
R$ 10.950,00
Valor pago
R$ 10.950,00
Valor a pagar
R$ 0,00

SEGURO SURA S/A
Fornecedor
SEGURO SURA S/A
CPF/CNPJ
33.065.699/0001-27
Valor empenhado
R$ 2.161,77
Valor liquidado
R$ 2.161,77
Valor pago
R$ 2.161,77
Valor a pagar
R$ 0,00

ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
Fornecedor
ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
CPF/CNPJ
16.888.159/0001-24
Valor empenhado
R$ 24.000,00
Valor liquidado
R$ 12.000,00
Valor pago
R$ 12.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Valor empenhado
R$ 13.000,00
Valor liquidado
R$ 11.100,00
Valor pago
R$ 11.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

MONIELLE FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
Fornecedor
MONIELLE FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CPF/CNPJ
55.555.984/0001-69
Valor empenhado
R$ 18.850,00
Valor liquidado
R$ 14.690,54
Valor pago
R$ 14.690,54
Valor a pagar
R$ 0,00

INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
Fornecedor
INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
CPF/CNPJ
44.922.087/0001-20
Valor empenhado
R$ 6.429,81
Valor liquidado
R$ 6.429,81
Valor pago
R$ 6.429,81
Valor a pagar
R$ 0,00

PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Valor empenhado
R$ 670,00
Valor liquidado
R$ 670,00
Valor pago
R$ 670,00
Valor a pagar
R$ 0,00

SINERGIA
Fornecedor
SINERGIA
CPF/CNPJ
28.182.842/0001-20
Valor empenhado
R$ 37.500,00
Valor liquidado
R$ 37.500,00
Valor pago
R$ 35.550,00
Valor a pagar
R$ 1.950,00

RR CLIMATIZAÇÃO
Fornecedor
RR CLIMATIZAÇÃO
CPF/CNPJ
19.156.088/0001-63
Valor empenhado
R$ 52.970,00
Valor liquidado
R$ 52.970,00
Valor pago
R$ 52.970,00
Valor a pagar
R$ 0,00

VEIGA ENGENHARIA
Fornecedor
VEIGA ENGENHARIA
CPF/CNPJ
16.491.457/0001-86
Valor empenhado
R$ 13.735,70
Valor liquidado
R$ 13.735,70
Valor pago
R$ 11.510,51
Valor a pagar
R$ 2.225,19

PAULO MARQUES DE ARAÚJO
Fornecedor
PAULO MARQUES DE ARAÚJO
CPF/CNPJ
17.949.392/0001-32
Valor empenhado
R$ 2.000,00
Valor liquidado
R$ 2.000,00
Valor pago
R$ 2.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

Fornecedores — Exercício 2025

Fornecedores listados: 60 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

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CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 47.918,16
Valor liquidado
R$ 30.979,01
Valor pago
R$ 30.607,30
Valor a pagar
R$ 371,71

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 21.966,73
Valor liquidado
R$ 3.629,16
Valor pago
R$ 3.629,16
Valor a pagar
R$ 0,00

GILMAR ANTONIO DA SILVA
Fornecedor
GILMAR ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ
***.203.***-**
Valor empenhado
R$ 2.700,00
Valor liquidado
R$ 2.700,00
Valor pago
R$ 1.900,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
Fornecedor
GISELLE ALVES PARREIRA GOMES-ME
CPF/CNPJ
05.301.524/0001-36
Valor empenhado
R$ 26.296,36
Valor liquidado
R$ 26.296,36
Valor pago
R$ 26.296,36
Valor a pagar
R$ 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.312.634,46
Valor liquidado
R$ 1.187.150,73
Valor pago
R$ 864.381,12
Valor a pagar
R$ 322.769,61

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 103.896,46
Valor liquidado
R$ 73.463,94
Valor pago
R$ 69.937,69
Valor a pagar
R$ 3.526,25

AUTOMOR LTDA
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Valor empenhado
R$ 29.433,32
Valor liquidado
R$ 12.034,74
Valor pago
R$ 12.008,42
Valor a pagar
R$ 554,39

PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
Fornecedor
PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP.LTDA
CPF/CNPJ
04.557.755/0001-42
Valor empenhado
R$ 583.888,80
Valor liquidado
R$ 583.888,80
Valor pago
R$ 576.882,14
Valor a pagar
R$ 7.006,66

VALDESON LUIZ XAVIER
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Valor empenhado
R$ 20.100,00
Valor liquidado
R$ 20.100,00
Valor pago
R$ 20.100,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 40.656,99
Valor liquidado
R$ 37.656,99
Valor pago
R$ 37.656,99
Valor a pagar
R$ -.160,69

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULO E DOCUMENTOS E CIVIL
Fornecedor
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULO E DOCUMENTOS E CIVIL
CPF/CNPJ
20.736.005/0001-94
Valor empenhado
R$ 2.266,22
Valor liquidado
R$ 266,22
Valor pago
R$ 266,22
Valor a pagar
R$ 0,00

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 277.883,26
Valor liquidado
R$ 277.883,26
Valor pago
R$ 207.688,68
Valor a pagar
R$ 70.194,58

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 37.200,00
Valor liquidado
R$ 37.200,00
Valor pago
R$ 37.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

GNET TELECOM
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Valor empenhado
R$ 15.000,00
Valor liquidado
R$ 15.000,00
Valor pago
R$ 15.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 8.200,00
Valor liquidado
R$ 8.200,00
Valor pago
R$ 8.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 6.600,00
Valor liquidado
R$ 6.600,00
Valor pago
R$ 6.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ELETRO RAMOS
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Valor empenhado
R$ 8.469,30
Valor liquidado
R$ 8.469,30
Valor pago
R$ 8.469,30
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 48.839,83
Valor liquidado
R$ 48.839,79
Valor pago
R$ 48.839,79
Valor a pagar
R$ 0,00

INSS
Fornecedor
INSS
CPF/CNPJ
29.979.036/0001-40
Valor empenhado
R$ 457.887,48
Valor liquidado
R$ 280.841,95
Valor pago
R$ 280.841,95
Valor a pagar
R$ 25.145,53

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 110.554,74
Valor liquidado
R$ 106.098,58
Valor pago
R$ 69.876,59
Valor a pagar
R$ 32.471,08

NEIDE MARIA RODRIGUES
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 31.450,00
Valor liquidado
R$ 31.450,00
Valor pago
R$ 31.450,00
Valor a pagar
R$ 0,00

COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Valor empenhado
R$ 7.593,73
Valor liquidado
R$ 6.168,83
Valor pago
R$ 6.094,83
Valor a pagar
R$ 74,00

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 17.600,00
Valor liquidado
R$ 16.500,00
Valor pago
R$ 16.288,80
Valor a pagar
R$ 211,20

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 41.920,40
Valor liquidado
R$ 32.625,43
Valor pago
R$ 32.625,43
Valor a pagar
R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 10.195,00
Valor liquidado
R$ 1.501,00
Valor pago
R$ 1.501,00
Valor a pagar
R$ 694,00

WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
Fornecedor
WN SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES
CPF/CNPJ
07.841.373/0001-34
Valor empenhado
R$ 6.400,00
Valor liquidado
R$ 6.400,00
Valor pago
R$ 6.400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 16.327,12
Valor liquidado
R$ 16.324,80
Valor pago
R$ 16.324,80
Valor a pagar
R$ 0,00

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 15.875,00
Valor liquidado
R$ 14.750,00
Valor pago
R$ 14.042,00
Valor a pagar
R$ 1.833,00

WN TELECOM
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Valor empenhado
R$ 9.450,00
Valor liquidado
R$ 5.400,00
Valor pago
R$ 5.162,40
Valor a pagar
R$ 237,60

M C DISTRIBUIDORA
Fornecedor
M C DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ
35.988.926/0001-11
Valor empenhado
R$ 20.899,98
Valor liquidado
R$ 20.899,98
Valor pago
R$ 20.899,98
Valor a pagar
R$ 0,00

VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
Fornecedor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
CPF/CNPJ
***.664.***-**
Valor empenhado
R$ 3.000,00
Valor liquidado
R$ 3.000,00
Valor pago
R$ 3.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 32.200,00
Valor liquidado
R$ 32.200,00
Valor pago
R$ 32.200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 53.088,14
Valor liquidado
R$ 53.088,14
Valor pago
R$ 53.088,14
Valor a pagar
R$ -1.474,48

JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
Fornecedor
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ
23.050.531/0001-94
Valor empenhado
R$ 2.750,00
Valor liquidado
R$ 2.750,00
Valor pago
R$ 2.750,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Valor empenhado
R$ 20.628,95
Valor liquidado
R$ 17.628,95
Valor pago
R$ 17.014,66
Valor a pagar
R$ 614,29

LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
Fornecedor
LRG SOLUÇÕES CONTA´BEIS E TRIBUTARIAS
CPF/CNPJ
33.362.602/0001-48
Valor empenhado
R$ 38.855,00
Valor liquidado
R$ 38.855,00
Valor pago
R$ 38.855,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 57.420,00
Valor liquidado
R$ 56.430,00
Valor pago
R$ 56.430,00
Valor a pagar
R$ 0,00

PAULO CESAR DA SILVA
Fornecedor
PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ
40.352.372/0001-00
Valor empenhado
R$ 1.400,00
Valor liquidado
R$ 1.400,00
Valor pago
R$ 1.400,00
Valor a pagar
R$ 0,00

VIDROLELO
Fornecedor
VIDROLELO
CPF/CNPJ
08.234.285/0001-37
Valor empenhado
R$ 475,00
Valor liquidado
R$ 475,00
Valor pago
R$ 475,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
Fornecedor
DAVID BRUNO OLIVEIRA BARBOZA
CPF/CNPJ
46.169.598/0001-48
Valor empenhado
R$ 4.445,94
Valor liquidado
R$ 1.880,89
Valor pago
R$ 1.880,89
Valor a pagar
R$ 0,00

INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
Fornecedor
INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA
CPF/CNPJ
52.835.850/0001-03
Valor empenhado
R$ 7.920,00
Valor liquidado
R$ 7.920,00
Valor pago
R$ 7.920,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BRUNO HENRIQUE PIMENTA
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Valor empenhado
R$ 30.850,00
Valor liquidado
R$ 20.899,98
Valor pago
R$ 20.899,98
Valor a pagar
R$ 0,00

SEGURO SURA S/A
Fornecedor
SEGURO SURA S/A
CPF/CNPJ
33.065.699/0001-27
Valor empenhado
R$ 2.161,77
Valor liquidado
R$ 2.161,77
Valor pago
R$ 2.161,77
Valor a pagar
R$ 0,00

ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
Fornecedor
ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE
CPF/CNPJ
16.888.159/0001-24
Valor empenhado
R$ 12.000,00
Valor liquidado
R$ 4.000,00
Valor pago
R$ 4.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Valor empenhado
R$ 25.048,00
Valor liquidado
R$ 25.048,00
Valor pago
R$ 25.048,00
Valor a pagar
R$ 0,00

INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
Fornecedor
INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS
CPF/CNPJ
44.922.087/0001-20
Valor empenhado
R$ 11.981,14
Valor liquidado
R$ 11.981,14
Valor pago
R$ 11.848,70
Valor a pagar
R$ 132,44

PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Valor empenhado
R$ 8.672,00
Valor liquidado
R$ 8.672,00
Valor pago
R$ 8.551,53
Valor a pagar
R$ 120,47

VEIGA ENGENHARIA
Fornecedor
VEIGA ENGENHARIA
CPF/CNPJ
16.491.457/0001-86
Valor empenhado
R$ 23.380,60
Valor liquidado
R$ 23.380,60
Valor pago
R$ 18.992,73
Valor a pagar
R$ 4.387,87

ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Valor empenhado
R$ 42.229,28
Valor liquidado
R$ 38.929,28
Valor pago
R$ 38.929,28
Valor a pagar
R$ -.323,38

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Valor empenhado
R$ 42.100,00
Valor liquidado
R$ 42.100,00
Valor pago
R$ 42.100,00
Valor a pagar
R$ -20,00

LESSA ACABAMENTOS
Fornecedor
LESSA ACABAMENTOS
CPF/CNPJ
45.897.953/0001-32
Valor empenhado
R$ 7.860,00
Valor liquidado
R$ 7.860,00
Valor pago
R$ 7.860,00
Valor a pagar
R$ 0,00

CONSTRUTORA STARPLAN LTDA
Fornecedor
CONSTRUTORA STARPLAN LTDA
CPF/CNPJ
49.889.239/0001-53
Valor empenhado
R$ 13.031,15
Valor liquidado
R$ 13.031,15
Valor pago
R$ 13.031,15
Valor a pagar
R$ 0,00

KARINA DA CONCEICAO SANTOS
Fornecedor
KARINA DA CONCEICAO SANTOS
CPF/CNPJ
58.982.694/0001-90
Valor empenhado
R$ 10.816,00
Valor liquidado
R$ 10.816,00
Valor pago
R$ 10.816,00
Valor a pagar
R$ 0,00

LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
Fornecedor
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
CPF/CNPJ
02.457.379/0001-99
Valor empenhado
R$ 5.400,00
Valor liquidado
R$ 1.800,00
Valor pago
R$ 1.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Valor empenhado
R$ 16.522,88
Valor liquidado
R$ 16.522,88
Valor pago
R$ 16.522,88
Valor a pagar
R$ 0,00

SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA
Fornecedor
SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA
CPF/CNPJ
23.198.676/0001-37
Valor empenhado
R$ 69.899,00
Valor liquidado
R$ 69.899,00
Valor pago
R$ 69.899,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
Fornecedor
ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
34.705.423/0001-29
Valor empenhado
R$ 56.670,00
Valor liquidado
R$ 50.720,00
Valor pago
R$ 50.720,00
Valor a pagar
R$ 5.950,00

UMICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Fornecedor
UMICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
54.491.422/0001-36
Valor empenhado
R$ 2.029,00
Valor liquidado
R$ 2.029,00
Valor pago
R$ 2.029,00
Valor a pagar
R$ 0,00

HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
Fornecedor
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ
16.847.666/0001-10
Valor empenhado
R$ 12.225,00
Valor liquidado
R$ 12.225,00
Valor pago
R$ 12.225,00
Valor a pagar
R$ 0,00

NOBILE PLANEJADOS
Fornecedor
NOBILE PLANEJADOS
CPF/CNPJ
06.998.402/0001-03
Valor empenhado
R$ 33.984,65
Valor liquidado
R$ 33.984,65
Valor pago
R$ 33.984,65
Valor a pagar
R$ 0,00

Fornecedores — Exercício 2026

Fornecedores listados: 49 registro(s) no exercício selecionado.

Os dados abaixo ficam disponíveis diretamente na página. O arquivo oficial completo pode ser aberto como segunda opção.

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CEMIG
Fornecedor
CEMIG
CPF/CNPJ
06.981.180/0001-16
Valor empenhado
R$ 64.939,15
Valor liquidado
R$ 17.812,23
Valor pago
R$ 17.598,51
Valor a pagar
R$ 47.340,64

COPASA
Fornecedor
COPASA
CPF/CNPJ
17.281.106/0001-03
Valor empenhado
R$ 36.337,57
Valor liquidado
R$ 1.292,46
Valor pago
R$ 1.292,46
Valor a pagar
R$ 35.045,11

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
00.394.528/0001-92
Valor empenhado
R$ 460.000,00
Valor liquidado
R$ 124.561,64
Valor pago
R$ 124.561,64
Valor a pagar
R$ 335.438,36

CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
Fornecedor
CAMARA MUNICIPAL DE GUARDA MOR / FOLHA PAGAMENTO
CPF/CNPJ
20.583.100/0001-03
Valor empenhado
R$ 1.176.364,77
Valor liquidado
R$ 431.268,88
Valor pago
R$ 310.764,86
Valor a pagar
R$ 854.040,57

MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
Fornecedor
MEMORY PROJ.E DES. DE SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ
71.000.731/0001-85
Valor empenhado
R$ 125.798,60
Valor liquidado
R$ 27.220,80
Valor pago
R$ 25.914,20
Valor a pagar
R$ 99.884,40

AUTOMOR LTDA
Fornecedor
AUTOMOR LTDA
CPF/CNPJ
21.637.129/0001-85
Valor empenhado
R$ 20.533,67
Valor liquidado
R$ 2.718,07
Valor pago
R$ 2.711,56
Valor a pagar
R$ 17.822,11

VALDESON LUIZ XAVIER
Fornecedor
VALDESON LUIZ XAVIER
CPF/CNPJ
***.956.***-**
Valor empenhado
R$ 15.705,62
Valor liquidado
R$ 15.705,62
Valor pago
R$ 13.505,62
Valor a pagar
R$ 0,00

ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
Fornecedor
ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER
CPF/CNPJ
***.667.***-**
Valor empenhado
R$ 16.600,00
Valor liquidado
R$ 16.600,00
Valor pago
R$ 13.600,00
Valor a pagar
R$ 2.920,18

ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
Fornecedor
ELIETE VAZ DA SILVA KOHL
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 150.000,00
Valor liquidado
R$ 83.557,36
Valor pago
R$ 61.280,19
Valor a pagar
R$ 88.719,81

FORTUNATO SOLUTIONS
Fornecedor
FORTUNATO SOLUTIONS
CPF/CNPJ
10.873.835/0001-00
Valor empenhado
R$ 18.600,00
Valor liquidado
R$ 12.400,00
Valor pago
R$ 12.400,00
Valor a pagar
R$ 6.200,00

GNET TELECOM
Fornecedor
GNET TELECOM
CPF/CNPJ
13.253.382/0001-07
Valor empenhado
R$ 30.000,00
Valor liquidado
R$ 7.062,00
Valor pago
R$ 7.062,00
Valor a pagar
R$ 22.500,00

HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
Fornecedor
HÉLIO CLAUDINO DE CASTRO ME
CPF/CNPJ
17.679.218/0001-17
Valor empenhado
R$ 700,00
Valor liquidado
R$ 700,00
Valor pago
R$ 700,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
Fornecedor
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)
CPF/CNPJ
03.047.782/0001-02
Valor empenhado
R$ 7.431,16
Valor liquidado
R$ 2.796,86
Valor pago
R$ 2.223,43
Valor a pagar
R$ 5.207,73

ELETRO RAMOS
Fornecedor
ELETRO RAMOS
CPF/CNPJ
15.616.756/0001-37
Valor empenhado
R$ 34.157,30
Valor liquidado
R$ 34.157,30
Valor pago
R$ 34.157,30
Valor a pagar
R$ 0,00

ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
Fornecedor
ANDRE LUIZ CALDEIRA STABILE
CPF/CNPJ
10.631.094/0001-50
Valor empenhado
R$ 50.475,84
Valor liquidado
R$ 26.986,64
Valor pago
R$ 26.986,64
Valor a pagar
R$ 23.489,20

ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
Fornecedor
ARNALDO ALVES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ
***.257.***-**
Valor empenhado
R$ 8.600,00
Valor liquidado
R$ 8.600,00
Valor pago
R$ 8.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

IGOR COSTA DE ALMEIDA
Fornecedor
IGOR COSTA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ
***.300.***-**
Valor empenhado
R$ 11.800,00
Valor liquidado
R$ 11.800,00
Valor pago
R$ 11.800,00
Valor a pagar
R$ -91,27

NEIDE MARIA RODRIGUES
Fornecedor
NEIDE MARIA RODRIGUES
CPF/CNPJ
***.776.***-**
Valor empenhado
R$ 12.800,00
Valor liquidado
R$ 12.800,00
Valor pago
R$ 12.800,00
Valor a pagar
R$ 0,00

COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
Fornecedor
COOPERATIVA AGRO PECUARIA DO VALE DO PARACATU LTDA
CPF/CNPJ
23.153.943/0028-70
Valor empenhado
R$ 11.483,90
Valor liquidado
R$ 8.684,80
Valor pago
R$ 8.580,60
Valor a pagar
R$ 2.631,41

GENESIS
Fornecedor
GENESIS
CPF/CNPJ
24.450.024/0001-00
Valor empenhado
R$ 23.840,00
Valor liquidado
R$ 22.350,00
Valor pago
R$ 21.277,20
Valor a pagar
R$ 1.072,80

ATELIE DOCE SABOR
Fornecedor
ATELIE DOCE SABOR
CPF/CNPJ
09.254.337/0001-08
Valor empenhado
R$ 27.306,00
Valor liquidado
R$ 20.789,00
Valor pago
R$ 20.789,00
Valor a pagar
R$ 6.517,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/3697-01
Valor empenhado
R$ 16.000,00
Valor liquidado
R$ 333,50
Valor pago
R$ 333,50
Valor a pagar
R$ 15.666,50

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
Fornecedor
INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
CPF/CNPJ
08.225.893/0001-85
Valor empenhado
R$ 11.251,44
Valor liquidado
R$ 5.624,56
Valor pago
R$ 5.354,60
Valor a pagar
R$ 5.896,84

BH PUBLICAÇÕES
Fornecedor
BH PUBLICAÇÕES
CPF/CNPJ
08.303.485/0001-02
Valor empenhado
R$ 20.000,00
Valor liquidado
R$ 3.659,55
Valor pago
R$ 3.483,88
Valor a pagar
R$ 16.516,12

WN TELECOM
Fornecedor
WN TELECOM
CPF/CNPJ
14.481.936/0001-96
Valor empenhado
R$ 4.050,00
Valor liquidado
R$ 1.350,00
Valor pago
R$ 1.285,20
Valor a pagar
R$ 2.764,80

VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
Fornecedor
VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO
CPF/CNPJ
***.664.***-**
Valor empenhado
R$ 200,00
Valor liquidado
R$ 200,00
Valor pago
R$ 200,00
Valor a pagar
R$ 0,00

EUGENIO CORREA DA SILVA
Fornecedor
EUGENIO CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.590.***-**
Valor empenhado
R$ 15.000,00
Valor liquidado
R$ 15.000,00
Valor pago
R$ 15.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
Fornecedor
ALAOR FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ
***.212.***-**
Valor empenhado
R$ 25.104,11
Valor liquidado
R$ 25.104,11
Valor pago
R$ 25.104,11
Valor a pagar
R$ -.772,38

PLANEJE EXTINTORES
Fornecedor
PLANEJE EXTINTORES
CPF/CNPJ
39.357.456/0001-49
Valor empenhado
R$ 960,00
Valor liquidado
R$ 960,00
Valor pago
R$ 932,74
Valor a pagar
R$ 27,26

ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
Fornecedor
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.323.***-**
Valor empenhado
R$ 4.000,00
Valor liquidado
R$ 4.000,00
Valor pago
R$ 4.000,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JAQUELINE CAIXETA JORDAO
Fornecedor
JAQUELINE CAIXETA JORDAO
CPF/CNPJ
***.893.***-**
Valor empenhado
R$ 63.000,00
Valor liquidado
R$ 19.290,00
Valor pago
R$ 17.330,34
Valor a pagar
R$ 45.669,66

INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
Fornecedor
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES
CPF/CNPJ
40.033.708/0001-63
Valor empenhado
R$ 17.880,00
Valor liquidado
R$ 17.880,00
Valor pago
R$ 17.021,76
Valor a pagar
R$ 858,24

PAULO CESAR DA SILVA
Fornecedor
PAULO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ
40.352.372/0001-00
Valor empenhado
R$ 1.050,00
Valor liquidado
R$ 1.050,00
Valor pago
R$ 1.050,00
Valor a pagar
R$ 0,00

BRUNO HENRIQUE PIMENTA
Fornecedor
BRUNO HENRIQUE PIMENTA
CPF/CNPJ
42.535.612/0001-29
Valor empenhado
R$ 9.950,02
Valor liquidado
R$ 6.633,32
Valor pago
R$ 6.633,32
Valor a pagar
R$ 3.316,70

DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
Fornecedor
DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO
CPF/CNPJ
***.836.***-**
Valor empenhado
R$ 11.887,00
Valor liquidado
R$ 9.637,92
Valor pago
R$ 9.637,92
Valor a pagar
R$ 2.249,08

PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Fornecedor
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ
17.730.943/0001-72
Valor empenhado
R$ 1.260,00
Valor liquidado
R$ 1.260,00
Valor pago
R$ 1.230,26
Valor a pagar
R$ 29,74

ANDERSON BARBOSA PEREIRA
Fornecedor
ANDERSON BARBOSA PEREIRA
CPF/CNPJ
***.787.***-**
Valor empenhado
R$ 16.592,16
Valor liquidado
R$ 16.592,16
Valor pago
R$ 16.292,16
Valor a pagar
R$ -.226,40

ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
Fornecedor
ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
***.687.***-**
Valor empenhado
R$ 172.050,00
Valor liquidado
R$ 47.664,72
Valor pago
R$ 36.711,36
Valor a pagar
R$ 135.274,64

LESSA ACABAMENTOS
Fornecedor
LESSA ACABAMENTOS
CPF/CNPJ
45.897.953/0001-32
Valor empenhado
R$ 7.532,50
Valor liquidado
R$ 7.532,50
Valor pago
R$ 7.532,50
Valor a pagar
R$ 0,00

OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Fornecedor
OLIVEIRA E PERES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ
27.177.834/0001-23
Valor empenhado
R$ 26.362,22
Valor liquidado
R$ 18.630,39
Valor pago
R$ 18.630,39
Valor a pagar
R$ 0,00

DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA
Fornecedor
DANILO VINICIUS MARTINS SILVEIRA
CPF/CNPJ
59.811.203/0001-00
Valor empenhado
R$ 960,00
Valor liquidado
R$ 960,00
Valor pago
R$ 960,00
Valor a pagar
R$ 0,00

FELIPE PEREIRA DIAS
Fornecedor
FELIPE PEREIRA DIAS
CPF/CNPJ
64.883.334/0001-33
Valor empenhado
R$ 2.600,00
Valor liquidado
R$ 2.600,00
Valor pago
R$ 2.600,00
Valor a pagar
R$ 0,00

DAVI SOUSA FELIPE
Fornecedor
DAVI SOUSA FELIPE
CPF/CNPJ
64.914.078/0001-02
Valor empenhado
R$ 2.117,00
Valor liquidado
R$ 2.117,00
Valor pago
R$ 2.117,00
Valor a pagar
R$ 0,00

JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
Fornecedor
JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK
CPF/CNPJ
***.634.***-**
Valor empenhado
R$ 22.553,80
Valor liquidado
R$ 2.010,08
Valor pago
R$ 1.853,50
Valor a pagar
R$ 20.700,30

VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
Fornecedor
VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA
CPF/CNPJ
***.024.***-**
Valor empenhado
R$ 22.553,80
Valor liquidado
R$ 1.955,38
Valor pago
R$ 1.803,72
Valor a pagar
R$ 20.750,08

DOUGLAS SOUZA DA SILVA
Fornecedor
DOUGLAS SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ
***.743.***-**
Valor empenhado
R$ 37.800,00
Valor liquidado
R$ 3.780,00
Valor pago
R$ 3.437,82
Valor a pagar
R$ 34.362,18

JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
Fornecedor
JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO
CPF/CNPJ
***.837.***-**
Valor empenhado
R$ 27.672,30
Valor liquidado
R$ 3.207,40
Valor pago
R$ 2.933,93
Valor a pagar
R$ 24.738,37

D M SOLUCOES COMERCIAIS
Fornecedor
D M SOLUCOES COMERCIAIS
CPF/CNPJ
41.141.952/0001-02
Valor empenhado
R$ 35.158,48
Valor liquidado
R$ 12.942,17
Valor pago
R$ 12.942,17
Valor a pagar
R$ 22.216,31

CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PÚBLICA LIMITDA
Fornecedor
CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PÚBLICA LIMITDA
CPF/CNPJ
51.318.373/0001-46
Valor empenhado
R$ 2.980,00
Valor liquidado
R$ 2.980,00
Valor pago
R$ 2.980,00
Valor a pagar
R$ 0,00
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