A Câmara Municipal de Guarda Mor Estado de Minas Gerais., aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Guarda-Mor, para o Exercício Financeiro de 2.001, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R$ 5.000,000,00 ( Cinco milhões de reais ) e fixa a Despesa em igual valor
Art 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Contribuições e de Outras Receitas Correntes e de Capital, prevista na Legislação Vigente, discriminadas nas Especificações Constantes do Adendo III, Anexo 2, da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:
1 - RECEITAS CORRENTES | 4.445.000,00 | |
1.1 - Receita Tributária | 183.500,00 | |
1.2 - Receita Patrimonial | 21.500,00 | |
1.3 - Receita Industrial | 4.000,00 | |
1.4 - Receitas de Serviços | 233.500,00 | |
1.5 - Transferências Correntes | 3.972.930,00 | |
1.6 - Outras Receitas Correntes | 29.570,00 | |
1.7 - Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | |
2 - RECEITAS DE CAPITAL | 555.000,00 | |
2.1 - Operação de Crédito | 25.000,00 | |
2.2 - Alienação de Bens | 30.000,00 | |
2.3 - Transferência de Capital | 488.000,00 | |
2.4 - Outras Receitas de Capital | 12.000,00 | |
TOTAL GERAL DA RECEITA | 5.000.000,00 |
Pôr Órgãos. | |
01 - Legislativo | 325.000,00 |
02 - Executivo | 4.675.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 5.000.000,00 |
Pôr Unidade Orçamentária : | |
01.01 - Câmara Municipal | 325.000,00 |
02.10 - Gabinete do Prefeito | 144.000,00 |
02.20 -Coordenadoria Jurídica | 22.000,00 |
02.30 - Secretaria Geral | 39.000,00 |
02.40- Dpto. de Administração e Fazenda | 754.200,00 |
02.41 - Reserva de Contingência | 30.000,00 |
02.50 - Dpto. de Saúde e Ação Social | 298.000,00 |
02.51 - Fundo Municipal de Saúde | 810.800,00 |
02.52 - Fundo Municipal de Assistência Social | 175.036,00 |
02.60 - Dpto. de Educ. Cult. Esporte, Lazer e Turismo | 714.044,00 |
02.61 - Fundo Mun. de Desv. do Ens. e Vai. do Mag. | 328.000,00 |
02-62 - Fundo Municipal de Educação | 608.500,00 |
02.70 - Dpto. De Obras, Transportes e Serviços Públicos | 600.420,00 |
02.80 - Dpto. De Agricultura | 151.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 5.000.000,00 |
Pôr Função: | |
01-Legislativa | 325.000,00 |
03-Administração e Planejamento | 1.127.320,00 |
04-Agricultura | 135.000,00 |
05-Comunicações | 39.000,00 |
06-Defesa Nacional de Segurança Pública | 11.000,00 |
07-Desenvolvimento Regional | 5.000,00 |
08-Educação e Cultura | 1.650.544,00 |
10-Habitação e Urbanismo | 193.500,00 |
13-Saúde e Saneamento | 865.800,00 |
15-Assistência e Previdência | 402.036,00 |
16-Transporte | 215.800,00 |
99-Reserva de Contingência | 30.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 5.000.000,00 |
Pôr Categoria Econômica | |
Despesas Correntes | 4.364.200,00 |
Despesas de Custeio | 3.322.556,00 |
Transferências Correntes | 1.041.644,00 |
Despesas de Capital | 605.800,00 |
Investimento | 564.600,00 |
Inversão Financeira | 5.200,00 |
Transferência de Capital | 36.000,00 |
Reserva de Contingência | 30.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 5.000.000,00 |
Art 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativos autorizados a:
a) abrir Créditos Suplementares, até o limite de 50 % ( Cinquenta pôr Cento ), no montante dos respectivos Orçamentos, para reforçar Dotações que se tornarem insuficientes , utilizando-se dos recursos estabelecidos no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
Parágrafo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o Excesso de Arrecadação, até 100 % (Cem por cento ) de seu valor.
Parágrafo 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) da receita orçada.
Art 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2.001
Guarda-Mor, 19 de Dezembro 2.000
ROMULO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNIClPAL
EMÍLIO GUIMARÃES CAMPOS SOBRINHO
SECRETÁRIO GERAL
Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2001
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo
Orgão : 02 - Poder Executivo | ||||
Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
02 01 01 | Legislativa | 325.000,00 | 325.000,00 | |
02 01 01 01 | Processo Legislativo | 325.000,00 | 325.000,00 | |
02 01 01 01 001 | Ação Legislativa | 325.000,00 | 325.000,00 | |
02 01 01 01 001 2001 | Transferencia a Câmara Municipal | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
02 10 03 | Administração e Planejamento | 20.000,00 | 124.000,00 | 144.000,00 |
02 10 03 07 | Administração | 20.000,00 | 124.000,00 | 144.000,00 |
02 10 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 20.000,00 | 102.000,00 | 122.000,00 |
02 10 03 07 020 1001 | Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02 10 03 07 020 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
02 10 03 07 021 | Administração Geral | 22.000,00 | 22.000,00 | |
02 10 03 07 021 2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
02 10 03 07 021 2004 | Homenagens, Recepções e Festividades | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 20 03 | Administração e Planejamento | 22.000,00 | 22.000,00 | |
02 20 03 07 | Administração | 22.000,00 | 22.000,00 | |
02 20 03 07 021 | Administração Geral | 22.000,00 | 22.000,00 | |
02 20 03 07 021 2005 | Manutenção das Atividades do Setor Jurídico | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
02 30 03 | Administração e Planejamento | 39.000,00 | 39.000,00 | |
02 30 03 07 | Administração | 39.000,00 | 39.000,00 | |
02 30 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 39.000,00 | 39.000,00 | |
02 30 03 07 020 2006 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
02 40 03 | Administração e Planejamento | 30.000,00 | 708.200,00 | 738.200,00 |
02 40 03 07 | Administração | 5.000,00 | 623.200,00 | 628.200,00 |
02 40 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 13.000,00 | 13.000,00 | |
02 40 03 07 020 2008 | Manutenção do Dpto. de Fazenda | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
02 40 03 07 021 | Administração Geral | 570.200,00 | 570.200,00 | |
02 40 03 07 021 2009 | Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazenda | 0,00 | 570.200,00 | 570.200,00 |
02 40 03 07 024 | Informática | 5.000,0 | 40.000,00 | 45.000,00 |
02 40 03 07 024 1002 | Aquisição de Equiptos. de Informática | 5.000,0 | 0,00 | 5.000,00 |
02 40 03 07 024 2010 | Manutenção das Atividades de Informática | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
02 40 03 08 | Administração Financeira | 25.000,00 | 85.000,00 | 110.000,00 |
02 40 03 08 030 | Administração de Receitas | 2.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 |
02 40 03 08 030 1003 | Aquisição Equipamentos Setor de Receitas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02 40 03 08 030 2011 | Manutenção das Atividades do Setor de Receitas | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
02 40 03 08 032 | Controle Interno | 2.000,00 | 27.000,00 | 29.000,00 |
02 40 03 08 032 1004 | Equipamentos p Contabilidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02 40 03 08 032 2012 | Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
02 40 03 08 033 | Divida Interna | 21.000,00 | 15.000,00 | 36.000,00 |
02 40 03 08 033 1005 | Amortização da Dívida Interna | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
02 40 03 08 033 2013 | Manutenção dos Serviços da Dívida | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
02 40 06 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
02 40 06 30 | Segurança Pública | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
02 40 06 30 174 | Policiamento Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | |
02 40 06 30 174 2014 | Manutenção com Segurança Pública | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
02 40 06 30 177 | Policiamento Militar | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
02 40 06 30 177 1006 | Construção Destacamento Policial | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 40 06 30 177 2015 | Manutenção da Segurança Publica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 40 07 | Desenvolvimento Regional | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 40 07 39 | Desenvolvimento de Microrregiões | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 40 07 39 183 | Programação Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 40 07 39 183 2016 | Manutenção de Contribuições p/ AMNOR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 41 99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | |
02 41 99 99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | |
02 41 99 99 999 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | |
02 41 99 99 999 2017 | Reserva de Contingência | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
02 50 03 | Administração e Planejamento | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 50 03 07 | Administração | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 50 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 50 03 07 020 2018 | Manutenção das Atividades do Dpto. de Saúde | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
02 50 13 | Saúde e Saneamento | 35.600,00 | 19.400,00 | 55.000,00 |
02 50 13 07 | Administração | 600,00 | 600,00 | |
02 50 13 07 021 | Administração Geral | 600,00 | 600,00 | |
02 50 13 07 021 1007 | Manutenção de Despesas com Convênio | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
02 50 13 75 | Saúde e Saneamento | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 50 13 75 430 | Controle Doenças Transmissíveis | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 50 13 75 430 2020 | Manutenção da Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 50 13 76 | Saneamento | 35.000,00 | 14.400,00 | 49.400,00 |
02 50 13 76 447 | Abastecimento de Agua | 15.000,00 | 6.200,00 | 21.200,00 |
02 50 13 76 447 1009 | Construção e Ampliação de rede de Água | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 50 13 76 447 1010 | Aquisição Bombas/ Equiptos. p/ Serviços de Água | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 50 13 76 447 2021 | Manutenção das Atividades do Serviço de Água | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
02 50 13 76 449 | Sistemas e Esgotos | 20.000,00 | 8.200,00 | 28.200,00 |
02 50 13 76 449 1011 | Construção/Ampliação de Rede de Esgoto | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02 50 13 76 449 2022 | Manutenção das Atividades do Serviços de Esgoto | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
02 50 15 | Assistência e Previdência | 227.000,00 | 227.000,00 | |
02 50 15 82 | Previdência | 192.000,00 | 192.000,00 | |
02 50 15 82 492 | Previdência Social e Segurados | 175.000,00 | 175.000,00 | |
02 50 15 82 492 2025 | Manutenção com Transferências | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 50 15 82 492 2026 | Manutenção das Atividades | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
02 50 15 82 492 2027 | Manutenção com Abono Família | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
02 50 15 82 495 | Previdência Social Inativos / Pensionistas | 17.000,00 | 17.000,00 | |
02 50 15 82 495 2028 | Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
02 50 15 84 | Programa de Formação Patr.Serv. Publico | 35.000,00 | 35.000,00 | |
02 50 15 84 492 | Previdência Social a Segurados | 35.000,00 | 35.000,00 | |
02 50 15 84 492 2029 | Manutenção com Contribuições ao PASEP | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
02 51 13 | Saúde e Saneamento | 80.000,00 | 730.800,00 | 810.800,00 |
02 51 13 75 | Saúde e Saneamento | 80.000,00 | 730.800,00 | 810.800,00 |
02 51 13 75 428 | Assistência Médica e Sanitaria | 80.000,00 | 725.800,00 | 805.800,00 |
02 51 13 75 428 1012 | Construção/ Ampliação Unidades Saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02 51 13 75 428 1013 | Veículos/Equiptos. Div. p/ Serviços de Saúde | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
02 51 13 75 428 1014 | Aquisição Equipamentos Odontológicos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 60 08 45 | Ensino Supletivo | 6.000,00 | 4.200,00 | 10.200,00 |
02 60 08 45 216 | Cursos de Aprendizagem | 6.000,00 | 4.200,00 | 10.200,00 |
02 60 08 45 216 1023 | Construção/Ampliação Unidades Para Cursos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 60 08 45 216 1024 | Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
02 60 08 45 216 2050 | Manutenção das Atividades | 0,00 | 4,200,00 | 4,200,00 |
02 60 08 46 | Educação Fisica e Desportos | 25.000,00 | 17.200,00 | 42.200,00 |
02 60 08 46 224 | Desporto Amador | 25.000,00 | 17.200,00 | 42.200,00 |
02 60 08 46 224 1025 | Construção/Ampliação Ginásios/Quadras Esportivas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02 60 08 46 224 1026 | Aquisição Equiptos. p/ Gin.Quadras Esportivas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 60 08 46 224 2051 | Manutenção Atividades Desportivas | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
02 60 08 46 224 2052 | Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
02 60 08 47 | Assistência a Educandos | 1.000,00 | 1.000,00 | |
02 60 08 47 235 | Bolsas de Estudo | 1.000,00 | 1.000,00 | |
02 60 08 47 235 2053 | Manutenção com Transferências | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
02 60 08 48 | Cultura | 35.000,0 | 5.700,00 | 40.700,00 |
02 60 08 48 247 | Difusão Cultural | 35.000,0 | 5.700,00 | 40.700,00 |
02 60 08 48 247 1027 | Construção/Ampliação do Setor de Cultura | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 60 08 48 247 1028 | Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Cultura | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 60 08 48 247 1029 | Construção Unidade Biblioteca Pública | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 60 08 48 247 1030 | Equipamentos Biblioteca Publica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 60 08 48 247 2054 | Manutenção das Atividades do Setor de Cultura | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
02 60 08 48 247 2056 | Manutenção Atividades Biblioteca Pública | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
02 61 08 | Educação e Cultura | 15.000,00 | 313.000,00 | 328.000,00 |
02 61 08 42 | Ensino Fundamental | 15.000,00 | 311.000,00 | 326.000,00 |
02 61 08 42 188 | Ensino Regular | 10.000,00 | 279.000,00 | 289.000,00 |
02 61 08 42 188 1032 | Constr. Reforma e Aquis. de Equip. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 | Manutenção das Atividades do FUNDEF | 0,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
02 61 08 42 239 | Transporte Escolar | 5.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 |
02 61 08 42 239 1033 | Aquisição Equiptos. p/Transporte Escolar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 61 08 42 239 2058 | Manutenção das Atividades Transporte Escolar | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
02 61 08 47 | Assistência a Educandos | 2.000,00 | 2.000,00 | |
02 61 08 47 235 | Bolsas de Estudo | 1.000,00 | 1.000,00 | |
02 61 08 47 235 2059 | Manutenção de Bolsas de Estudos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
02 61 08 47 236 | Livro Didáticos | 1.000,00 | 1.000,00 | |
02 61 08 47 236 2060 | Manutenção das Atividades c/ Livros Didáticos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
02 62 08 | Educação e Cultura | 65.000,00 | 543.500,00 | 608.500,00 |
02 62 08 42 | Ensino Fundamental | 65.000,00 | 543.500,00 | 608.500,00 |
02 62 08 42 188 | Ensino Regular | 50.000,00 | 374.500,00 | 424.500,00 |
02 62 08 42 188 1035 | Construção/Ampliação Unidades Escolares | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
02 62 08 42 188 1036 | Aquisição Veículos/Equiptos. Div. p/ Serv Educaçã | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 | Manut. Atividades do Fundo M. de Educação | 0,00 | 374.500,00 | 374.500,00 |
02 62 08 42 239 | Transporte Escolar | 15.000,00 | 169.000,00 | 184.000,00 |
02 51 13 75 428 2030 | Manutenção Assistência Médico-Hospitalar | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 51 13 75 428 2031 | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
02 51 13 75 428 2032 | Manutenção do Fundo Mun. de Saúde | 0,00 | 635.000,00 | 635.000,00 |
02 51 13 75 428 2033 | Manuten. das Ativ. Serviços Odontologicos | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
02 51 13 75 431 | Produtos Profiláticos e Terapêuticos | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 51 13 75 431 2034 | Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 52 15 | Assistência e Previdência | 10.000,00 | 165.036,00 | 175.036,00 |
02 52 15 81 | Assistência | 10.000,00 | 165.036,00 | 175.036,00 |
02 52 15 81 185 | Creche | 30.636,00 | 30.636,00 | |
02 52 15 81 185 2035 | Manut Atividades Creche Ação continuada | 0,00 | 30.636,00 | 30.636,00 |
02 52 15 81 483 | Assistência e Previdência | 10.000,00 | 23.000,00 | 33.000,00 |
02 52 15 81 483 1015 | Construção de Abrigo para menor | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 52 15 81 483 1016 | Equipamentos Abrigo menor | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 52 15 81 483 2036 | Manut. Atividades Apoio ao menor | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
02 52 15 81 483 2037 | Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 52 15 81 483 2038 | Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
02 52 15 81 485 | Assistência a Velhice | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 52 15 81 485 2039 | Manutenção das Atividades com Idosos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02 52 15 81 486 | Assistência Social Geral | 106.400,00 | 106.400,00 | |
02 52 15 81 486 2040 | Manutenção Atividades Assist.Social | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
02 52 15 81 486 2041 | Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
02 52 15 81 486 2042 | Manut. com Beneficários do LOAS | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
02 60 08 | Educação e Cultura | 96.700,00 | 617.344,00 | 714.044,00 |
02 60 08 07 | Administração | 5.700,00 | 41.000,00 | 46.700,00 |
02 60 08 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 60 08 07 020 2043 | Manutenção das Atividades do Dpto. Educação | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
02 60 08 07 021 | Administração Geral | 700,00 | 11.000,00 | 11.700,00 |
02 60 08 07 021 1017 | Manutenção de Despesas Com Convênios | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
02 60 08 07 021 2044 | Manutenção de Atividades do Setor | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
02 60 08 07 217 | Treinamento de Recursos Humanos | 5.000,00 | 14.000,00 | 19.000,00 |
02 60 08 07 217 1018 | Aquisição de Equiptos para casa do Educador | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 60 08 07 217 2045 | Manutenção da Casa do Educador | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
02 60 08 41 | Educação da Criança de 0 a 6 Anos | 25.000,00 | 104.400,00 | 129.400,00 |
02 60 08 41 185 | Creche | 10.000,00 | 82.200,00 | 92.200,00 |
02 60 08 41 185 1019 | Construção e Ampliação de Creches | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 60 08 41 185 1020 | Aquisição de Equipamentos Para as Creches | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 60 08 41 185 2046 | Manutenção das Atividades das Creches | 0,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
02 60 08 41 190 | Educação Pre Escolar | 15.000,00 | 22.200,00 | 37.200,00 |
02 60 08 41 190 1021 | Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 60 08 41 190 1022 | Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 60 08 41 190 2047 | Manutenção das Atividades Pré-Escola | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
02 60 08 42 | Ensino Fundamental | 443.844,00 | 443.844,00 | |
02 60 08 42 188 | Ensino Regular | 443.844,00 | 443.844,00 | |
02 60 08 42 188 2048 | Manutencao d Contrib. ao FUNDEF | 0,00 | 425.844,00 | 425.844,00 |
02 60 08 42 188 2049 | Manutenção com Adjunção | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
02 62 08 42 239 1037 | Equipamentos p/ Transporte Escolar | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
02 62 08 42 239 2064 | Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
02 70 03 | Administração e Planejamento | 25.400,00 | 126.720,00 | 152.120,00 |
02 70 03 07 | Administração | 20.400,00 | 126.720,00 | 147.120,00 |
02 70 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 70 03 07 020 2065 | Manutenção das Ativ.do Dpto.de Transportes eObras | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
02 70 03 07 021 | Administração Geral | 10.400,00 | 110.720,00 | 121.120,00 |
02 70 03 07 021 1038 | Aquisição de Equiptos.p/ Setor Transportes/Obras | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 70 03 07 021 1039 | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 70 03 07 021 1040 | Despesas de Convênios | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
02 70 03 07 021 2066 | Manut. das Ativ. do Setor de Transportes/Obras | 0,00 | 110.720,00 | 110.720,00 |
02 70 03 07 025 | Edificações Públicas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
02 70 03 07 025 1041 | Construções de Edificações Públicas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 70 03 51 | Energia Elétrica | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 70 03 51 269 | Eletrificação Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | |
02 70 03 51 269 1042 | Construções de Rede de Eletrificação Rural | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 70 05 | Comunicações | 7.000,00 | 32.000,00 | 39.000,00 |
02 70 05 22 | Telecomunicações | 7.000,00 | 32.000,00 | 39.000,00 |
02 70 05 22 134 | Telefonia | 7.000,00 | 32.000,00 | 39.000,00 |
02 70 05 22 134 1043 | Construção de Postos Telefônicos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
02 70 05 22 134 2068 | Manutenção das Atividades de Telefonia | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
02 70 10 | Habitação e Urbanismo | 93.000,00 | 100.500,00 | 193.500,00 |
02 70 10 57 | Habitação | 10.000,00 | 10.000,00 | |
02 70 10 57 316 | Habitações Urbanas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
02 70 10 57 316 1044 | Construção de Casas Populares | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 70 10 58 | Urbanismo | 30.000,00 | 30.000,00 | |
02 70 10 58 323 | Planejamento Urbano | 30.000,00 | 30.000,00 | |
02 70 10 58 323 1045 | Calçamento/Pavimentação/Meio fios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
02 70 10 60 | Serviços de Utilidade Pública | 53.000,00 | 100.500,00 | 153.500,00 |
02 70 10 60 325 | Limpeza Pública | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
02 70 10 60 325 1046 | Equipamentos p/ Coleta e reciclagem de Lixo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02 70 10 60 325 1047 | Construção Usina Reciclagem de Lixo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 70 10 60 325 2069 | Manutenção Atividades Limpeza Pulbica | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
02 70 10 60 326 | Serviços Funerários | 7.000,00 | 6.500,00 | 13.500,00 |
02 70 10 60 326 1048 | Aquisição Equipamentos p/ Capela de Velório | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02 70 10 60 326 1050 | Construçao/ampliação Cemitério | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 70 10 60 326 2070 | Manutenção Serviços Funerários | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
02 70 10 60 327 | Iluminação Pública | 10.000,00 | 26.000,00 | 36.000,00 |
02 70 10 60 327 1051 | Const/Ampliação Rede Iluminação Pública | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02 70 10 60 327 2071 | Manutenção Atividades Iluminação Pública | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
02 70 10 60 328 | Parques e Jardins | 6.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
02 70 10 60 328 1053 | Construção/Ampliação Parques e Jardins | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02 70 10 60 328 1054 | Equipamentos para Parques e Jardins | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02 70 10 60 328 2072 | Manutenção das Atividades de Parques e Jardins | 0,0 | 8.000,00 | 8.000,00 |
02 70 16 | Transporte | 99.000,00 | 116.800,00 | 215.800,00 |
02 70 16 88 | Transporte Rodoviário | 99.000,00 | 116.800,00 | 215.800,00 |
02 70 16 88 532 | Terminais Rodoviários | 22.000,00 | 1.800,00 | 23.800,00 |
02 70 16 88 532 1055 | Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02 70 16 88 532 1056 | Construção Terminal Rodoviário | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02 70 16 88 532 2073 | Manutenção Terminais Rodoviários | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
02 70 16 88 534 | Estradas Vicinais | 77.000,00 | 115.000,00 | 192.000,00 |
02 70 16 88 534 1058 | Const.Ampliação Estradas, Pontes e Mataburros | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
02 70 16 88 534 1059 | Aquis. Veículos/Maquinas/Equiptos.p/ Setor Estrada | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
02 70 16 88 534 2074 | Manutenção Atividades Setor Transportes | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
02 80 03 | Administração e Planejamento | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 80 03 07 | Administração | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 80 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | 16.000,00 | |
02 80 03 07 020 2076 | Manutenção do Dpto. de Agricultura | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
02 80 04 | Agricultura | 25.000,00 | 110.000,00 | 135.000,00 |
02 80 04 17 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 9.000,00 | 9.000,00 | |
02 80 04 17 103 | Proteção a Flora e Fauna | 3.000,00 | 3.000,00 | |
02 80 04 17 103 2078 | Manutenção com Proteção a Fauna e a Flora | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
02 80 04 17 104 | Reflorestamento | 3.000,00 | 3.000,00 | |
02 80 04 17 104 2079 | Manutenção com Reflorestamento | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
02 80 04 17 105 | Conservação do Solo | 3.000,00 | 3.000,00 | |
02 80 04 17 105 2080 | Manutenção da Conservação do solo | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
02 80 04 18 | Promoção e Extensão Rural | 25.000,00 | 101.000,00 | 126.000,00 |
02 80 04 18 078 | Mecanização Agrícola | 20.000,00 | 20.000,00 | |
02 80 04 18 078 2081 | Manutenção com Mecanização Agrícola | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
02 80 04 18 111 | Extensão Rural | 15.000,00 | 81.000,00 | 96.000,00 |
02 80 04 18 111 1062 | Aquisição de Equipamentos de Agricultura | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
02 80 04 18 111 2082 | Manut. com Transf. EMATER/IBAM | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
02 80 04 18 111 2083 | Manutenção Atividades do Setor de Agricultura | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
02 80 04 18 111 2084 | Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
02 80 04 18 112 | Promoção Agrária | 10.000,00 | 10.000,00 | |
02 80 04 18 112 1063 | Construção de Parque Exposição | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total | |||
01 | Legislativa | 325.000.00 | 325.000.00 | ||||
01 01 | Processo Legislativo | 325.000.00 | 325.000.00 | ||||
01 01 001 | Ação Legislativa | 325.000.00 | 325.000.00 | ||||
03 | Administração e Planejamento | 75.400,00 | 1.051.920,00 | 1.127.320,00 | |||
03 07 | Administração | 75.400,00 | 966.920,00 | 1.042.320.00 | |||
03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 20.000.00 | 202.000,00 | 222.000,00 | |||
03 07 021 | Administração Geral | 10.400,00 | 724,920.00 | 735.320,00 | |||
03 07 024 | Informática | 5.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | |||
03 07 025 | Edficações Públicas | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
03 08 | Administração Financeira | 75.400,00 | 85.000,00 | 160.400,00 | |||
03 08 030 | Administração de Receitas | 2.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 | |||
03 08 032 | Controle Interno | 2.000,00 | 27.000.00 | 29.000.00 | |||
03 08 033 | Divida Interna | 21.000,00 | 15.000,00 | 36.000.00 | |||
03 51 | Energia Elétrica | 75.400,00 | 75.400,00 | ||||
03 51 269 | Eletrificação Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
04 | Agricultura | 25.000,00 | 110.000,00 | 135.000,00 | |||
04 17 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | |||
04 17 103 | Proteção a Flora e Fauna | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
04 17 104 | Reflorestamento | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
04 17 105 | Conservação do Solo | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
04 18 | Promoção e Extensão Rural | 25.000,00 | 101.000,00 | 126.000,00 | |||
04 18 078 | Mecanização Agrícola | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
04 18 111 | Extensão Rural | 15.000.00 | 81.000,00 | 96.000,00 | |||
04 18 112 | Promoção Agrária | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
05 | Comunicações | 7.000,00 | 32.000,00 | 39.000,00 | |||
05.22 | Telecomunicações | 7.000,00 | 32.000,00 | 39.000,00 | |||
Adendo VI à Portaria SOE n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Pag: 2 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Administração Direta - Poder Executivo |
|||||||
05 22 134 | Telefonia | 7.000,00 | 32.000,00 | 39.000,00 | |||
06 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | |||
06 30 | Segurança Pública | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | |||
06 30 174 | Policiamento Civil | ||||||
06 30 177 | Policiamento Militar | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |||
07 | Desenvolvimento Regional | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
06 39 | Desenvolvimento de Microrregiõcs | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
06 39 177 | Programação Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
08 | Educação e Cultura | 176.700,00 | 1.473.844,00 | 1.650.544,00 | |||
08 07 | Administração | 176.700,00 | 41.000,00 | 217.700,00 | |||
08 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | 16.000,00 | ||||
08 07 021 | Administração Geral | 700,00 | 11.000,00 | 11.700,00 | |||
08 07 217 | Treinamento de Recursos Humanos | 5.000,0 | 14.000,00 | 19.000,00 | |||
08 41 | Educação da Criança de 0 a 6 Anos | 176.700,00 | 104.400,00 | 281.100,00 | |||
08 41 185 | Creche | 10.000,00 | 82.200.00 | 92.200,00 | |||
08 41 190 | Educação Pre Escolar | 15.000,00 | 22.200,00 | 37.200,00 | |||
08 42 | Ensino Fundamental | 176.700.00 | 1.298.344,00 | 1.475.044,00 | |||
08 42 188 | Ensino Regular | 60.000,00 | 1.097.344,00 | 1.157.344,00 | |||
08 42 239 | Transporte Escolar | 20.000,00 | 201.000,00 | 221.000,00 | |||
08 45 | Ensino Supletivo | 176.700,00 | 4.200,00 | 180.900.00 | |||
08 45 216 | Cursos de Aprendizagem | 6.000,00 | 4.200,00 | 10.200,00 | |||
08 46 | Educação Fisica e Desportos | 176.700,00 | 17.200,00 | 193.900,00 | |||
08 46 224 | Desporto Amador | 25.000,00 | 17.200,00 | 42.200,00 | |||
08 47 | Assistência a Educandos | 176.700,00 | 3.000,00 | 179.700,00 | |||
08 47 235 | Bolsas de Estudo | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
08 47 236 | Livro Didáticos | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
Adendo VI à Portaria SOE n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Pag: 3 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Administração Direta - Poder Executivo |
|||||||
08 48 | Cultura | 176.700,00 | 5.700,00 | 182.400,00 | |||
08 48 247 | Difusão Cultural | 35.000,00 | 5.700,00 | 40.700,00 | |||
10 | Habitação e Urbanismo | 93.000,00 | 100.500,00 | 193.500,00 | |||
10 57 | Habitação | 93.000,00 | 93.000,00 | ||||
10 57 316 | Habitações Urbanas | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
10 58 | Urbanismo | 93.000,00 | 93.000,00 | ||||
10 58 323 | Planejamento Urbano | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
10 60 | Serviços de Utilidade Pública | 93.000,00 | 100.500,00 | 193.500,00 | |||
10 60 325 | Limpeza Pública | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | |||
10 60 326 | Serviços Funerários | 7.000,00 | 6.500,00 | 13.500,00 | |||
10 60 327 | Iluminação Pública | 10.000,00 | 26.000,00 | 36.000,00 | |||
10 60 328 | Parques e Jardins | 6.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 | |||
13 | Saúde e Saneamento | 115.600,00 | 750.200,00 | 865.800,00 | |||
13 07 | Administração | 115.600,00 | 115.600,00 | ||||
13 07 021 | Administração Geral | 600,00 | 600,00 | ||||
13 75 | Saúde e Saneamento | 115.600,00 | 735.800.00 | 851.400,00 | |||
13 75 428 | Assistência Médica e Sanitaria | 80.000,00 | 725.800,00 | 805.800,00 | |||
13 75 430 | Controle Doenças Transmissíveis | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
13 75 431 | Produtos Profíláticos e Terapêuticos | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
13 76 | Saneamento | 115.600,00 | 14.400.00 | 130.000,00 | |||
13 76 447 | Abastecimento de Agua | 15.000.00 | 6.200,00 | 21.200,00 | |||
13 76 449 | Sistemas e Esgotos | 20.000,00 | 8.200,00 | 28.200,00 | |||
15 | Assistência e Previdência | 10.000,00 | 392.036,00 | 402.036,00 | |||
15 81 | Assistência | 10.000,00 | 165.036,00 | 175.036,00 | |||
15 81 185 | Creche | 30.636,00 | 30.636,00 | ||||
15 81 483 | Assistência e Previdência | 10.000.00 | 23.000,00 | 33.000,00 | |||
15 81 485 | Assistência a Velhice | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
Adendo VI à Portaria SOE n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Pag: 4 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Administração Direta - Poder Executivo |
|||||||
15 81 486 | Assistência Social Geral | 106.400.00 | 106.400.00 | ||||
15 82 | Previdência | 10.000,00 | 192.000,00 | 202.000.00 | |||
15 82 492 | Previdência Social e Segurados | 175.000,00 | 175.000,00 | ||||
15 82 495 | Previdência Social Inativos / Pensionistas | 17.000,00 | 17.000,00 | ||||
15 84 | Programa de Formação Patr.Scrv. Publico | 10.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | |||
15 84 492 | Previdência Social a Segurados | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||
16 | Transporte | 99.000,00 | 116.800,00 | 215.800,00 | |||
16 88 | Transporte Rodoviário | 99.000,00 | 116.800,00 | 215.800,00 | |||
16 88 532 | Terminais Rodoviários | 22.000,00 | 1.800,00 | 23.800,00 | |||
16 88 534 | Estradas Vicinais | 77.000,00 | 115.000,00 | 192.000,00 | |||
99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
99 99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
99 99 999 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
Total Geral -> | 606.700,00 | 4.393.300,00 | 5.000.000,00 | ||||
Código da Conta | Discriminação da Despesa | Valor Orçado | |
02 | Poder Executivo | ||
02 01 | Câmara Municipal | ||
02 01 01 | Legislativa | ||
02 01 01 01 | Processo Legislativo | ||
02 01 01 01 001 | Ação Legislativa | ||
02 01 01 01 001 2001 | Transferencia a Câmara Municipal | ||
02 01 01 01 001 2001 3211 | 21 | Transferências Correntes | |
02 10 | Gabinete do Prefeito | 144.000,00 | |
02 10 03 | Administração e Planejamento | 144.000,00 | |
02 10 03 07 | Administração | 144.000,00 | |
02 10 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 122.000,00 | |
02 10 03 07 020 1001 | Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito | 20.000,00 | |
02 10 03 07 020 1001 4120 | 22 | Equipamento e Material Permanente | 20.000,00 |
02 10 03 07 020 2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete | 102.000,00 | |
02 10 03 07 020 2002 3111 | 23 | Pessoal Civil | 75.000,00 |
02 10 03 07 020 2002 3120 | 24 | Material de Consumo | 2.000,00 |
02 10 03 07 020 2002 3132 | 25 | Outros Serviços e Encargos | 25.000,00 |
02 10 03 07 021 | Administração Geral | 22.000,00 | |
02 10 03 07 021 2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete e Secret | 17.000,00 | |
02 10 03 07 021 2003 3111 | 26 | Pessoal Civil | 10.000,00 |
02 10 03 07 021 2003 3120 | 27 | Material de Consumo | 2.000,00 |
02 10 03 07 021 2003 313 | 28 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
02 10 03 07 021 2004 | Homenagens, Recepções e Festividades | 5.000,00 | |
02 10 03 07 021 2004 3120 | 29 | Material de Consumo | 2.500,00 |
02 10 03 07 021 2004 3132 | 30 | Outros Serviços e Encargos | 2.500,00 |
02 20 | Coordenadoria Jurídica | 22.000,00 | |
02 20 03 | Administração e Planejamento | 22.000,00 | |
02 20 03 07 | Administração | 22.000,00 | |
02 20 03 07 021 | Administração Geral | 22.000,00 | |
02 20 03 07 021 2005 | Manutenção das Atividades do Setor Jurídico | 22.000,00 | |
02 20 03 07 021 2005 3111 | 31 | Pessoal Civil | 16.000,00 |
02 20 03 07 021 2005 3120 | 32 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 20 03 07 021 2005 3132 | 33 | Outros Serviços e Encargos | 4.000,00 |
02 20 03 07 021 2005 3191 | 34 | Sentenças Judiciárias | 1.000,00 |
02 30 | Secretaria Geral | 39.000,00 | |
02 30 03 | Administração e Planejamento | 39.000,00 | |
02 30 03 07 | Administração | 39.000,00 | |
02 30 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 39.000,00 | |
02 30 03 07 020 2006 | Manutenção das Atividades da Secretaria | 39.000,00 | |
02 30 03 07 020 2006 3111 | 35 | Pessoal Civil | 30.000,00 |
02 30 03 07 020 2006 3120 | 36 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 30 03 07 020 2006 3132 | 37 | Outros Serviços e Encargos | 8.000,00 |
02 40 | Departamento de Administração e Fazenda | 754.200,00 | |
02 40 03 | Administração e Planejamento | 738.200,00 | |
02 40 03 07 | Administração | 628.200,00 | |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 2 |
|||
02 40 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 13.000,00 | |
02 40 03 07 020 2008 | Manutenção do Dpto. de Fazenda | 13.000,00 | |
02 40 03 07 020 2008 3111 | 38 | Pessoal Civil | 12.000,00 |
02 40 03 07 020 2008 3132 | 39 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 40 03 07 021 | Administração Geral | 570.200,00 | |
02 40 03 07 021 2009 | Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazend | 570.200,00 | |
02 40 03 07 021 2009 3111 | 40 | Pessoal Civil | 180.000,00 |
02 40 03 07 021 2009 3120 | 41 | Material de Consumo | 35.000,00 |
02 40 03 07 021 2009 3131 | 42 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 40 03 07 021 2009 3132 | 43 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
02 40 03 07 021 2009 3132 | 44 | Restos a Pagar de 2.000 | 300.000,00 |
02 40 03 07 021 2009 3192 | 45 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
02 40 03 07 024 | Informática | 45.000,00 | |
02 40 03 07 024 1002 | Aquisição de Equiptos. de Informática | 5.000,00 | |
02 40 03 07 024 1002 4120 | 46 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 40 03 07 024 2010 | Manutenção das Atividades de Informática | 40.000,00 | |
02 40 03 07 024 2010 3120 | 47 | Material de Consumo | 10.000,00 |
02 40 03 07 024 2010 3132 | 48 | Outros Serviços e Encargos | 30.000,00 |
02 40 03 08 | Administração Financeira | 110.000,00 | |
02 40 03 08 030 | Administração de Receitas | 45.000,00 | |
02 40 03 08 030 1003 | Aquisição Equipamentos Setor de Receitas | 2.000,00 | |
02 40 03 08 030 1003 4120 | 49 | Equipamento e Material Permanente | 2.000,00 |
02 40 03 08 030 2011 | Manutenção das Atividades do Setor de Receitas | 43.000,00 | |
02 40 03 08 030 2011 3111 | 50 | Pessoal Civil | 40.000,00 |
02 40 03 08 030 2011 3120 | 51 | Material de Consumo | 2.000,00 |
02 40 03 08 030 2011 3132 | 52 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 40 03 08 032 | Controle Interno | 29.000,00 | |
02 40 03 08 032 1004 | Equipamentos p Contabilidade | 2.000,00 | |
02 40 03 08 032 1004 4120 | 53 | Equipamento e Material Permanente | 2.000,00 |
02 40 03 08 032 2012 | Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade | 27.000,00 | |
02 40 03 08 032 2012 3111 00 | 54 | Pessoal Civil | 5.000,00 |
02 40 03 08 032 2012 3111 03 | 55 | Pessoal Civil - Natureza Jurídica | 15.000,00 |
02 40 03 08 032 2012 3120 | 56 | Material de Consumo | 5.000,00 |
02 40 03 08 032 2012 3132 | 57 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 40 03 08 033 | Divida Interna | 36.000,00 | |
02 40 03 08 033 1005 | Amortização da Dívida Interna | 21.000,00 | |
02 40 03 08 033 1005 4351 | 58 | Amortização da Divida Pública | 20.000,00 |
02 40 03 08 033 1005 4354 | 59 | Outras Amortizações | 1.000,00 |
02 40 03 08 033 2013 | Manutenção dos Serviços da Dívida | 15.000,00 | |
02 40 03 08 033 2013 3261 | 60 | Juros da Divida Contratada | 5.000,00 |
02 40 03 08 033 2013 3265 | 61 | Juros de Outras Dívidas | 10.000,00 |
02 40 06 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 11.000,00 | |
02 40 06 30 | Segurança Pública | 11.000,00 | |
02 40 06 30 174 | Policiamento Civil | 1.000,00 | |
02 40 06 30 174 2014 | Manutenção com Segurança Pública | 1.000,00 | |
02 40 06 30 174 2014 3120 | 62 | Material de Consumo | 500,00 |
02 40 06 30 174 2014 3132 | 63 | Outros Serviços e Encargos | 500,00 |
02 40 06 30 177 | Policiamento Militar | 10.000,00 | |
02 40 06 30 177 1006 | Construção Destacamento Policial | 5.000,00 | |
02 40 06 30 177 1006 4110 | 64 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
02 40 06 30 177 2015 | Manutenção da Segurança Publica | 5.000,00 | |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 3 |
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02 40 06 30 177 :2015 3120 | 65 | Material de Consumo | 3.000,00 |
02 40 06 30 177 :2015 3122 | 66 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 40 07 | Desenvolvimento Regional | 5.000,00 | |
02 40 07 39 | Desenvolvimento de Microrregiões | 5.000,00 | |
02 40 07 39 183 | Programação Especial | 5.000,00 | |
02 40 07 39 183 2016 | Manutenção de Contribuições p/ AMNOR | 5.000,00 | |
02 40 07 39 183 2016 3224 | 67 | Transferencias a Inst. Multigovemamentais | 5.000,00 |
02 41 | Reserva de Cotingência | 30.000,00 | |
02 41 99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | |
02 41 99 99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | |
02 41 99 99 999 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | |
02 41 99 99 999 2017 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | |
02 41 99 99 999 2017 3999 | 68 | Reserva de Contingência | 30.000,00 |
02 50 | Departamento de Saúde e Assistência Social | 298.000,00 | |
02 50 03 | Administração e Planejamento | 16.000,00 | |
02 50 03 07 | Administração | 16.000,00 | |
02 50 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | |
02 50 03 07 020 2018 | Manutenção das Atividades do Dpto. de Saúde | 16.000,00 | |
02 50 03 07 020 2018 3111 | 69 | Pessoal Civil | 15.000,00 |
02 50 03 07 020 2018 3132 | 70 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 50 13 | Saúde e Saneamento | 55.000,00 | |
02 50 13 07 | Administração | 600,00 | |
02 50 13 07 021 | Administração Geral | 600,00 | |
02 50 13 07 021 1007 | Manutenção de Despesas com Convênio | 600,00 | |
02 50 13 07 021 1007 3120 | 71 | Material de Consumo | 100,00 |
02 50 13 07 021 1007 3131 | 72 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100,00 |
02 50 13 07 021 1007 3132 | 73 | Outros Serviços e Encargos | 100,00 |
02 50 13 07 021 1007 4110 | 74 | Obras e Instalações | 100,00 |
02 50 13 07 021 1007 4120 | 75 | Equipamento e Material Permanente | 100,00 |
02 50 13 07 021 1007 4210 | 76 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
02 50 13 75 | Saúde e Saneamento | 5.000,00 | |
02 50 13 75 430 | Controle Doenças Transmissíveis | 5.000,00 | |
02 50 13 75 430 2020 | Manutenção da Vigilância Sanitária | 5.000,00 | |
02 50 13 75 430 2020 3120 | 77 | Material de Consumo | 2.000,00 |
02 50 13 75 430 2020 3132 | 78 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 |
02 50 13 76 | Saneamento | 49.400,00 | |
02 50 13 76 447 | Abastecimento de Agua | 21.200,00 | |
02 50 13 76 447 1009 | Construção e Ampliação de rede de Água | 10.000,00 | |
02 50 13 76 447 1009 4110 | 79 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
02 50 13 76 447 1010 | Aquisição Bombas/ Equiptos. p/ Serviços de Águ | 5.000,00 | |
02 50 13 76 447 1010 4120 | 80 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 50 13 76 447 2021 | Manutenção das Atividades do Serviço de Água | 6.200,00 | |
02 50 13 76 447 2021 3111 | 81 | Pessoal Civil | 3.000,00 |
02 50 13 76 447 2021 3120 | 82 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 50 13 76 447 2021 3131 | 83 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 50 13 76 447 2021 3132 | 84 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 50 13 76 449 | Sistemas e Esgotos | 28.200,00 | |
02 50 13 76 449 1011 | Construção/Ampliação de Rede de Esgoto | 20.000,00 | |
02 50 13 76 449 1011 4110 | 85 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 4 |
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02 50 13 76 449 2022 | Manutenção das Atividades do Serviços de Esgot | 8.200,00 | |
02 50 13 76 449 2022 3111 | 86 | Pessoal Civil | 2.000,00 |
02 50 13 76 449 2022 3120 | 87 | Material de Consumo | 4.000,00 |
02 50 13 76 449 2022 3131 | 88 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 50 13 76 449 2022 3132 | 89 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 50 15 | Assistência e Previdência | 227.000,00 | |
02 50 15 82 | Previdência | 192.000,00 | |
02 50 15 82 492 | Previdência Social e Segurados | 175.000,00 | |
02 50 15 82 492 2025 | Manutenção com Transferências | 5.000,00 | |
02 50 15 82 492 2025 325 | 90 | Idenização Acidentes de Trabalho | 5.000,00 |
02 50 15 82 492 2026 | Manutenção das Atividades | 160.000,00 | |
02 50 15 82 492 2026 3113 | 91 | Obrigações Patronais | 160.000,00 |
02 50 15 82 492 2027 | Manutenção com Abono Família | 10.000,00 | |
02 50 15 82 492 2027 3253 | 92 | Salário Família | 10.000,00 |
02 50 15 82 495 | Previdência Social Inativos / Pensionistas | 17.000,00 | |
02 50 15 82 495 2028 | Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas | 17.000,00 | |
02 50 15 82 495 2028 3251 | 93 | Inativos | 15.000,00 |
02 50 15 82 495 2028 3252 | 94 | Pensionistas | 2.000,00 |
02 50 15 84 | Programa de Formação Patr.Serv. Publico | 35.000,00 | |
02 50 15 84 492 | Previdência Social a Segurados | 35.000,00 | |
02 50 15 84 492 2029 | Manutenção com Contribuições ao PASEP | 35.000,00 | |
02 50 15 84 492 2029 3280 | 95 | Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico | 35.000,00 |
02 51 | Fundo Municipal de Saúde | 810.800,00 | |
02 51 13 | Saúde e Saneamento | 810.800,00 | |
02 51 13 75 | Saúde e Saneamento | 810.800,00 | |
02 51 13 75 428 | Assistência Médica e Sanitaria | 805.800,00 | |
02 51 13 75 428 1012 | Construção/ Ampliação Unidades Saúde | 20.000,00 | |
02 51 13 75 428 1012 4110 | 96 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
02 51 13 75 428 1013 | Veículos/Equiptos. Div. p/ Serviços de Saúde | 50.000,00 | |
02 51 13 75 428 1013 4120 | 97 | Equipamento e Material Permanente | 50.000,00 |
02 51 13 75 428 1014 | Aquisição Equipamentos Odontológicos | 10.000,00 | |
02 51 13 75 428 1014 4120 | 98 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |
02 51 13 75 428 2030 | Manutenção Assistência Médico-Hospitalar | 5.000,00 | |
02 51 13 75 428 2030 3214 | 99 | Contribuições a Fundos | 5.000,00 |
02 51 13 75 428 2031 | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúd | 5.800,00 | |
02 51 13 75 428 2031 3224 | 100 | Transferencias a Inst. Multigovernamentais | 5.800,00 |
02 51 13 75 428 2032 | Manutenção do Fundo Mun. de Saúde | 635.000,00 | |
02 51 13 75 428 2032 3111 | 101 | Pessoal Civil | 300.000,00 |
02 51 13 75 428 2032 3120 | 102 | Material de Consumo | 125.000,00 |
02 51 13 75 428 2032 3132 00 | 103 | Outros Serviços e Encargos | 150.000,00 |
02 51 13 75 428 2032 3132 01 | 104 | Pessoal Contratado | 20.000,00 |
02 51 13 75 428 2032 3255 | 105 | Assistência Médico-Hospitalar | 20.000,00 |
02 51 13 75 428 2032 3259 | 106 | Outras Transferências a Pessoas | 20.000,00 |
02 51 13 75 428 2033 | Manuten. das Ativ. Serviços Odontologicos | 80.000,00 | |
02 51 13 75 428 2033 3111 | 107 | Pessoal Civil | 45.000,00 |
02 51 13 75 428 2033 3120 | 108 | Material de Consumo | 15.000,00 |
02 51 13 75 428 2033 3132 00 | 109 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
02 51 13 75 428 2033 3132 01 | 110 | Pessoal Contratado | 10.000,00 |
02 51 13 75 431 | Produtos Profiláticos e Terapêuticos | 5.000,00 | |
02 51 13 75 431 2034 | Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica | 5.000,00 | |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 5 |
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02 51 13 75 431 2034 3233 | 111 | Contribuições Correntes | 5.000,00 |
02 52 | Fundo municipal de Assistência Social | 175.036,00 | |
02 52 15 | Assistência e Previdência | 175.036,00 | |
02 52 15 81 | Assistência | 175.036,00 | |
02 52 15 81 185 | Creche | 30.636,00 | |
02 52 15 81 185 2035 | Manut Atividades Creche Ação continuada | 30.636,00 | |
02 52 15 81 185 2035 3120 | 112 | Material de Consumo | 18.636,00 |
02 52 15 81 185 2035 3132 | 113 | Outros Serviços e Encargos | 12.000,00 |
02 52 15 81 483 | Assistência e Previdência | 33.000,00 | |
02 52 15 81 483 1015 | Construção de Abrigo para menor | 5.000,00 | |
02 52 15 81 483 1015 4110 | 114 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
02 52 15 81 483 1016 | Equipamentos Abrigo menor | 5.000,00 | |
02 52 15 81 483 1016 4120 | 115 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 52 15 81 483 2036 | Manut. Atividades Apoio ao menor | 6.000,00 | |
02 52 15 81 483 2036 3111 | 116 | Pessoal Civil | 2.000,00 |
02 52 15 81 483 2036 3120 | 117 | Material de Consumo | 2.000,00 |
02 52 15 81 483 2036 3112 | 118 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 52 15 81 483 2037 | Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral | 5.000,00 | |
02 52 15 81 483 2037 3231 | 119 | Subvenções Sociais | 5.000,00 |
02 52 15 81 483 2038 | Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC | 12.000,00 | |
02 52 15 81 483 2038 3120 | 120 | Material de Consumo | 8.000,00 |
02 52 15 81 483 2038 3132 | 121 | Outros Serviços e Encargos | 4.000,00 |
02 52 15 81 485 | Assistência a Velhice | 5.000,00 | |
02 52 15 81 485 2039 | Manutenção das Atividades com Idosos | 5.000,00 | |
02 52 15 81 485 2039 3120 | 122 | Material de Consumo | 3.000,00 |
02 52 15 81 485 2039 3132 | 123 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 52 15 81 486 | Assistência Social Geral | 106.400,00 | |
02 52 15 81 486 2040 | Manutenção Atividades Assist.Social | 75.000,00 | |
02 52 15 81 486 2040 3111 | 124 | Pessoal Civil | 10.000,00 |
02 52 15 81 486 2040 3120 | 125 | Material de Consumo | 15.000,00 |
02 52 15 81 486 2040 3132 | 126 | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 |
02 52 15 81 486 2040 3259 | 127 | Outras Transferências a Pessoas | 10.000,00 |
02 52 15 81 486 2041 | Manutenção com Contribuição Entid. de Assistênc | 20.000,00 | |
02 52 15 81 486 2041 3231 | 128 | Subvenções Sociais | 20.000,00 |
02 52 15 81 486 2042 | Manut. com Beneficários do LOAS | 11.400,00 | |
02 52 15 81 486 2042 3259 | 129 | Outras Transferências a Pessoas | 11.400,00 |
02 60 | Depto. Educação, Cultura, Esportes Lazer e Turis | 714.044,00 | |
02 60 08 | Educação e Cultura | 714.044,00 | |
02 60 08 07 | Administração | 46.700,00 | |
02 60 08 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | |
02 60 08 07 020 2043 | Manutenção das Atividades do Dpto. Educação | 16.000,00 | |
02 60 08 07 020 2043 3111 | 130 | Pessoal Civil | 15.000,00 |
02 60 08 07 020 2043 3132 | 131 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 60 08 07 021 | Administração Geral | 11.700,00 | |
02 60 08 07 021 1017 | Manutenção de Despesas Com Convênios | 700,00 | |
02 60 08 07 021 1017 3120 | 132 | Material de Consumo | 100,00 |
02 60 08 07 021 1017 3131 | 133 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100,00 |
02 60 08 07 021 1017 3132 | 134 | Outros Serviços e Encargos | 100,00 |
02 60 08 07 021 1017 3222 | 135 | Transf.a Estados e ao Distrito Federal | 100,00 |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 6 |
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02 60 08 07 021 1017 4110 | 136 | Obras e Instalações | 100,00 |
02 60 08 07 021 1017 4120 | 137 | Equipamento e Material Permanente | 100,00 |
02 60 08 07 021 1017 4210 | 138 | Aquisição de Imóveis | 100,00 |
02 60 08 07 021 2044 | Manutenção de Atividades do Setor | 11.000,00 | |
02 60 08 07 021 2044 3111 | 139 | Pessoal Civil | 10.000,00 |
02 60 08 07 021 2044 3132 | 140 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 60 08 07 217 | Treinamento de Recursos Humanos | 19.000,00 | |
02 60 08 07 217 1018 | Aquisição de Equiptos para casa do Educador | 5.000,00 | |
02 60 08 07 217 1018 4120 | 141 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 60 08 07 217 2045 | Manutenção da Casa do Educador | 14.000,00 | |
02 60 08 07 217 2045 3111 | 142 | Pessoal Civil | 3.000,00 |
02 60 08 07 217 2045 3120 | 143 | Material de Consumo | 5.000,00 |
02 60 08 07 217 2045 3132 | 144 | Outros Serviços e Encargos | 6.000,00 |
02 60 08 41 | Educação da Criança de 0 a 6 Anos | 129.400,00 | |
02 60 08 41 185 | Creche | 92.200,00 | |
02 60 08 41 185 1019 | Construção e Ampliação de Creches | 5.000,00 | |
02 60 08 41 185 1019 4110 | 145 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
02 60 08 41 185 1020 | Aquisição de Equipamentos Para as Creches | 5.000,00 | |
02 60 08 41 185 1020 4120 | 146 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 60 08 41 185 2046 | Manutenção das Atividades das Creches | 82.200,00 | |
02 60 08 41 185 2046 3111 | 147 | Pessoal Civil | 70.000,00 |
02 60 08 41 185 2046 3120 | 148 | Material de Consumo | 10.000,00 |
02 60 08 41 185 2046 3131 | 149 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 60 08 41 185 2046 3132 | 150 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 60 08 41 190 | Educação Pre Escolar | 37.200,00 | |
02 6008 41 190 1021 | Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola | 10.000,00 | |
02 60 08 41 190 1021 4110 | 151 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
02 60 08 41 190 1022 | Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola | 5.000,00 | |
02 60 08 41 190 1022 4120 | 152 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 60 08 41 190 2047 | Manutenção das Atividades Pré-Escola | 22.200,00 | |
02 60 08 41 190 2047 3111 | 153 | Pessoal Civil | 15.000,00 |
02 60 08 41 190 2047 3120 | 154 | Material de Consumo | 5.000,00 |
02 60 08 41 190 2047 3131 | 155 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 60 08 41 190 2047 3132 | 156 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 60 08 42 | Ensino Fundamental | 443.844,00 | |
02 60 08 42 188 | Ensino Regular | 443.844,00 | |
02 60 08 42 188 2048 | Manutencao c/ Contrib. ao FUNDEF | 425.844,00 | |
02 60 08 42 188 2048 3222 01 | 157 | Contribuição ao FUNDEF | 425.844,00 |
02 60 08 42 188 2049 | Manutenção com Adjunção | 18.000,00 | |
02 60 08 42 188 2049 3222 02 | 158 | Pessoal em Adjunção | 18.000,00 |
02 60 08 45 | Ensino Supletivo | 10.200,00 | |
02 60 08 45 216 | Cursos de Aprendizagem | 10.200,00 | |
02 60 08 45 216 1023 | Construção/Ampliação Unidades Para Cursos | 5.000,00 | |
02 60 08 45 216 1023 4110 | 159 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
02 60 08 45 216 1024 | Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem | 1.000,00 | |
02 60 08 45 216 1024 4120 | 160 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 |
02 60 08 45 216 2050 | Manutenção das Atividades | 4.200,00 | |
02 60 08 45 216 2050 3111 | 161 | Pessoal Civil | 1.000,00 |
02 60 08 45 216 2050 3120 | 162 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 60 08 45 216 2050 3131 | 163 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 60 08 45 216 2050 3132 | 164 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 7 |
|||
02 60 08 46 | Educação Fisica e Desportos | 42.200,00 | |
02 60 08 46 224 | Desporto Amador | 42.200,00 | |
02 60 08 46 224 1025 | Construção/Ampliação Ginásios/Quadras Esportiv | 20.000,00 | |
02 60 08 46 224 1025 4110 | 165 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
02 60 08 46 224 1026 | Aquisição Equiptos. p/ Gin.Quadras Esportivas | 5.000,00 | |
02 60 08 46 224 1026 4120 | 166 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 60 08 46 224 2051 | Manutenção Atividades Desportivas | 7.200,00 | |
02 60 08 46 224 2051 3111 | 167 | Pessoal Civil | 5.000,00 |
02 60 08 46 224 2051 3120 | 168 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 60 08 46 224 2051 3131 | 169 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 60 08 46 224 2051 3132 | 170 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 60 08 46 224 2052 | Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos | 10.000,00 | |
02 60 08 46 224 2052 3231 | 171 | Subvenções Sociais | 10.000,00 |
02 60 08 47 | Assistência a Educandos | 1.000,00 | |
02 60 08 47 235 | Bolsas de Estudo | 1.000,00 | |
02 60 08 47 235 2053 | Manutenção com Transferências | 1.000,00 | |
02 60 08 47 235 2053 3254 | 172 | Apoio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
02 60 08 48 | Cultura | 40.700,00 | |
02 60 08 48 247 | Difusão Cultural | 40.700,00 | |
02 60 08 48 247 1027 | Construção/Ampliação do Setor de Cultura | 10.000,00 | |
02 60 08 48 247 1027 4110 | 173 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
02 60 08 48 247 1028 | Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Cultura | 5.000,00 | |
02 60 08 48 247 1028 4120 | 174 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 60 08 48 247 1029 | Construção Unidade Biblioteca Pública | 10.000,00 | |
02 60 08 48 247 1029 4110 | 175 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
02 60 08 48 247 1030 | Equipamentos Biblioteca Publica | 10.000,00 | |
02 60 08 48 247 1030 4120 | 176 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |
02 60 08 48 247 2054 | Manutenção das Atividades do Setor de Cultura | 3.200,00 | |
02 60 08 48 247 2054 3120 | 177 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 60 08 48 247 2054 3131 | 178 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 60 08 48 247 2054 3132 | 179 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 60 08 48 247 2056 | Manutenção Atividades Biblioteca Pública | 2.500,00 | |
02 60 08 48 247 2056 3111 | 180 | Pessoal Civil | 1.000,00 |
02 60 08 48 247 2056 3120 | 181 | Material de Consumo | 500,00 |
02 60 08 48 247 2056 3132 | 182 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 61 | Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino e Vai. do M | 328.000,00 | |
02 61 08 | Educação e Cultura | 328.000,00 | |
02 61 08 42 | Ensino Fundamental | 326.000,00 | |
02 61 08 42 188 | Ensino Regular | 289.000,00 | |
02 61 08 42 188 1032 | Constr. Reforma e Aquis. de Equip | 10.000,00 | |
02 61 08 42 188 1032 4120 | 183 | Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 | Manutenção das Atividades do FUNDEF | 279.000,00 | |
02 61 08 42 188 2057 3111 01 | 184 | Pessoal Civil - Professores FUNDEF | 180.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 3111 02 | 185 | Pessoal Civil - Apoio FUNDEF | 15.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 3113 01 | 186 | Obrigações Patronais - Professores FUNDEF | 27.800,00 |
02 61 08 42 188 2057 3113 02 | 187 | Obrigações Patronais - Apoio FUNDEF | 5.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 3120 | 188 | Material de Consumo | 20.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 3131 | 189 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 |
02 61 08 42 188 2057 3132 | 190 | Outros Serviços e Encargos | 15.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 3222 02 | 191 | Pessoal em Adjunção | 8.000,00 |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 8 |
Código da Conta | Discriminação da Despesa | Valor Orçado | |
02 61 08 42 188 2057 3253 | 192 | Salário Família | 4.000,00 |
02 61 08 42 188 2057 3280 | 193 | Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico | 4.000,00 |
02 61 08 42 239 | Transporte Escolar | 37.000,00 | |
02 61 08 42 239 1033 | Aquisição Equiptos. p/Transporte Escolar | 5.000,00 | |
02 61 08 42 239 1033 4120 | 194 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 61 08 42 239 2058 | Manutenção das Atividades Transporte Escolar | 32.000,00 | |
02 61 08 42 239 2058 3120 | 195 | Material de Consumo | 20.000,00 |
02 61 08 42 239 2058 3132 | 196 | Outros Serviços e Encargos | 12.000,00 |
02 61 08 47 | Assistência a Educandos | 2.000,00 | |
02 61 08 47 235 | Bolsas de Estudo | 1.000,00 | |
02 61 08 47 235 2059 | Manutenção de Bolsas de Estudos | 1.000,00 | |
02 61 08 47 235 2059 3254 | 197 | Apoio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 |
02 61 08 47 236 | Livro Didáticos | 1.000,00 | |
02 61 08 47 236 2060 | Manutenção das Atividades c/ Livros Didáticos | 1.000,00 | |
02 61 08 47 236 2060 312 | 198 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 62 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 608.500,00 | |
02 62 08 | Educação e Cultura | 608.500,00 | |
02 62 08 42 | Ensino Fundamental | 608.500,00 | |
02 62 08 42 188 | Ensino Regular | 424.500,00 | |
02 62 08 42 188 1035 | Construção/Ampliação Unidades Escolares | 30.000,00 | |
02 62 08 42 188 1035 4110 | 199 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
02 62 08 42 188 1036 | Aquisição Veículos/Equiptos. Div. p/ Serv Educaç | 20.000,00 | |
02 62 08 42 188 1036 4120 | 200 | Equipamento e Material Permanente | 20.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 | Manut. Atividades do Fundo M. de Educação | 374.500,00 | |
02 62 08 42 188 2063 3111 | 201 | Pessoal Civil | 250.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 3113 | 202 | Obrigações Patronais | 45.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 3120 | 203 | Material de Consumo | 30.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 3132 00 | 204 | Outros Serviços e Encargos | 15.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 3132 01 | 205 | Pessoal Contratado | 10.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 3251 | 206 | Inativos | 9.500,00 |
02 62 08 42 188 2063 3252 | 207 | Pensionistas | 2.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 3253 | 208 | Salário Família | 8.000,00 |
02 62 08 42 188 2063 3280 | 209 | Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico | 5.000,00 |
02 62 08 42 239 | Transporte Escolar | 184.000,00 | |
02 62 08 42 239 1037 | Equipamentos p/ Transporte Escolar | 15.000,00 | |
02 62 08 42 239 1037 4120 | 210 | Equipamento e Material Permanente | 15.000,00 |
02 62 08 42 239 2064 | Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação | 169.000,00 | |
02 62 08 42 239 2064 3111 | 211 | Pessoal Civil | 15.000,00 |
02 62 08 42 239 2064 3113 | 212 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
02 62 08 42 239 2064 3120 | 213 | Material de Consumo | 50.000,00 |
02 62 08 42 239 2064 3132 | 214 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
02 62 08 42 239 2064 3253 | 215 | Salário Família | 1.000,00 |
02 70 | Dpto. de Transportes, Obras e Serviços Públicos | 600.420,00 | |
02 70 03 | Administração e Planejamento | 152.120,00 | |
02 70 03 07 | Administração | 147.120,00 | |
02 70 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | |
02 70 03 07 020 2065 | Manutenção das Ativ.do Dpto.de Transportes eOb | 16.000,00 | |
02 70 03 07 020 2065 3111 | 216 | Pessoal Civil | 15.000,00 |
02 70 03 07 020 2065 3132 | 217 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 9 |
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Código da Conta | Discriminação da Despesa | Valor Orçado | Código da Conta |
02 70 03 07 021 | Administração Geral | 121.120,00 | |
02 70 03 07 021 1038 | Aquisição de Equiptos.p/ Setor Transportes/Obras | 5.000,00 | |
02 70 03 07 021 1038 4120 | 218 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 |
02 70 03 07 021 1039 | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 5.000,00 | |
02 70 03 07 021 1039 4210 | 219 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 |
02 70 03 07 021 1040 | Despesas de Convênios | 400,00 | |
02 70 03 07 021 1040 3120 | 220 | Material de Consumo | 100,00 |
02 70 03 07 021 1040 3132 | 221 | Outros Serviços e Encargos | 100,00 |
02 70 03 07 021 1040 4110 | 222 | Obras e Instalações | 100,00 |
02 70 03 07 021 1040 4120 | 223 | Equipamento e Material Permanente | 100,00 |
02 70 03 07 021 2066 | Manut. das Ativ. do Setor de Transportes/Obras | 110.720,00 | |
02 70 03 07 021 2066 3111 | 224 | Pessoal Civil | 80.720,00 |
02 70 03 07 021 2066 312 | 225 | Material de Consumo | 15.000,00 |
02 70 03 07 021 2066 3132 00 | 226 | Outros Serviços e Encargos | 10.000,00 |
02 70 03 07 021 2066 3132 01 | 227 | Pessoal Contratado | 5.000,00 |
02 70 03 07 025 | Edficações Públicas | 10.000,00 | |
02 70 03 07 025 1041 | Construções de Edificações Públicas | 10.000,00 | |
02 70 03 07 025 1041 4110 | 228 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
02 70 03 51 | Energia Elétrica | 5.000,00 | |
02 70 03 51 269 | Eletrificação Rural | 5.000,00 | |
02 70 03 51 269 1042 | Construções de Rede de Eletrificação Rural | 5.000,00 | |
02 70 03 51 269 1042 4331 | 229 | Auxílios P/ Despesas de Capital | 5.000,00 |
02 70 05 | Comunicações | 39.000,00 | |
02 70 05 22 | Telecomunicações | 39.000,00 | |
02 70 05 22 134 | Telefonia | 39.000,00 | |
02 70 05 22 134 1043 | Construção de Postos Telefônicos | 7.000,00 | |
02 70 05 22 134 1043 4110 | 230 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
02 70 05 22 134 1043 4120 | 231 | Equipamento e Material Permanente | 2.000,00 |
02 70 05 22 134 2068 | Manutenção das Atividades de Telefonia | 32.000,00 | |
02 70 05 22 134 2068 3132 | 232 | Outros Serviços e Encargos | 32.000,00 |
02 70 10 | Habitação e Urbanismo | 193.500,00 | |
02 70 10 57 | Habitação | 10.000,00 | |
02 70 10 57 316 | Habitações Urbanas | 10.000,00 | |
02 70 10 57 316 1044 | Construção de Casas Populares | 10.000,00 | |
02 70 10 57 316 1044 4110 | 233 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
02 70 10 58 | Urbanismo | 30.000,00 | |
02 70 10 58 323 | Planejamento Urbano | 30.000,00 | |
02 70 10 58 323 1045 | Calçamento/Pavimentação/Meio fios | 30.000,00 | |
02 70 10 58 323 1045 4110 | 234 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
02 70 10 60 | Serviços de Utilidade Pública | 153.500,00 | |
02 70 10 60 325 | Limpeza Pública | 90.000,00 | |
02 70 10 60 325 1046 | Equipamentos p/ Coleta e recilagem de Lixo | 20.000,00 | |
02 70 10 60 325 1046 4120 | 235 | Equipamento e Material Permanente | 20.000,00 |
02 70 10 60 325 1047 | Construção Usina Reciclagem de Lixo | 10.000,00 | |
02 70 10 60 325 1047 4110 | 236 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
02 70 10 60 325 2069 | Manutenção Atividades Limpeza Pulbica | 60.000,00 | |
02 70 10 60 325 2069 3111 | 237 | Pessoal Civil | 50.000,00 |
02 70 10 60 325 2069 3120 | 238 | Material de Consumo | 5.000,00 |
02 70 10 60 325 2069 3132 | 239 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,00 |
02 70 10 60 326 | Serviços Funerários | 13.500,00 | |
02 70 10 60 326 1048 | Aquisição Equipamentos p/ Capela de Velório | 2.000,00 | |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 10 |
|||
Código da Conta | Discriminação da Despesa | Valor Orçado | Código da Conta |
02 70 10 60 326 1048 4120 | 240 | Equipamento e Material Permanente | 2.000,00 |
02 70 10 60 326 1050 | Construçao/ampliação Cemitério | 5.000,00 | |
02 70 10 60 326 1050 4110 | 241 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
02 70 10 60 326 2070 | Manutenção Serviços Funerários | 6.500,00 | |
02 70 10 60 326 2070 3111 | 242 | Pessoal Civil | 5.000,00 |
02 70 10 60 326 2070 3120 | 243 | Material de Consumo | 500,00 |
02 70 10 60 326 2070 3132 | 244 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 70 10 60 327 | Iluminação Pública | 36.000,00 | |
02 70 10 60 327 1051 | Const/Ampliação Rede Iluminação Pública | 10.000,00 | |
02 70 10 60 327 1051 4332 | 245 | Contribuições Para Despesas de Capital | 10.000,00 |
02 70 10 60 327 2071 | Manutenção Atividades Iluminação Pública | 26.000,00 | |
02 70 10 60 327 2071 3120 | 246 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 70 10 60 327 2071 3132 | 247 | Outros Serviços e Encargos | 25.000,00 |
02 70 10 60 328 | Parques e Jardins | 14.000,00 | |
02 70 10 60 328 1053 | Construção/Ampliação Parques e Jardins | 5.000,00 | |
02 70 10 60 328 1053 4110 | 248 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
02 70 10 60 328 1054 | Equipamentos para Parques e Jardins | 1.000,00 | |
02 70 10 60 328 1054 4120 | 249 | Equipamento e Material Permanente | 1.000,00 |
02 70 10 60 328 2072 | Manutenção das Atividades de Parques e Jardins | 8.000,00 | |
02 70 10 60 328 2072 3111 | 250 | Pessoal Civil | 6.000,00 |
02 70 10 60 328 2072 3120 | 251 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 70 10 60 328 2072 3132 | 252 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 70 16 | Transporte | 215.800,00 | |
02 70 16 88 | Transporte Rodoviário | 215.800,00 | |
02 70 16 88 532 | Terminais Rodoviários | 23.800,00 | |
02 70 16 88 532 1055 | Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário | 2.000,00 | |
02 70 16 88 532 1055 4120 | 253 | Equipamento e Material Permanente | 2.000,00 |
02 70 16 88 532 1056 | Construção Terminal Rodoviário | 20.000,00 | |
02 70 16 88 532 1056 4110 | 254 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
02 70 16 88 532 2073 | Manutenção Terminais Rodoviários | 1.800,00 | |
02 70 16 88 532 2073 3111 | 255 | Pessoal Civil | 500,00 |
02 70 16 88 532 2073 3120 | 256 | Material de Consumo | 500,00 |
02 70 16 88 532 2073 3132 | 257 | Outros Serviços e Encargos | 800,00 |
02 70 16 88 534 | Estradas Vicinais | 192.000,00 | |
02 70 16 88 534 1058 | Const.Ampliação Estradas, Pontes e Mataburros | 30.000,00 | |
02 70 16 88 534 1058 4110 | 258 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
02 70 16 88 534 1059 | Aquis. Veículos/Maquinas/Equiptos.p/ Setor Estra | 47.000,00 | |
02 70 16 88 534 1059 4120 | 259 | Equipamento e Material Permanente | 47.000,00 |
02 70 16 88 534 2074 | Manutenção Atividades Setor Transportes | 115.000,00 | |
02 70 16 88 534 2074 3111 | 260 | Pessoal Civil | 35.000,00 |
02 70 16 88 534 2074 3120 | 261 | Material de Consumo | 40.000,00 |
02 70 16 88 534 2074 3132 | 262 | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 |
02 80 | Departamento de Agricultura | 151.000,00 | |
02 80 03 | Administração e Planejamento | 16.000,00 | |
02 80 03 07 | Administração | 16.000,00 | |
02 80 03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | |
02 80 03 07 020 2076 | Manutenção do Dpto. de Agricultura | 16.000,00 | |
02 80 03 07 020 2076 3111 | 263 | Pessoal Civil | 15.000,00 |
02 80 03 07 020 2076 3132 | 264 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 80 04 | Agricultura | 135.000,00 | |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 11 |
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Código da Conta | Discriminação da Despesa | Valor Orçado | Código da Conta |
02 80 04 17 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RE | 9.000,00 | |
02 80 04 17 103 | Proteção a Flora e Fauna | 3.000,00 | |
02 80 04 17 103 2078 | Manutenção com Proteção a Faunae a Flora | 3.000,00 | |
02 80 04 17 103 2078 3120 | 265 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 80 04 17 103 2078 3132 | 266 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 80 04 17 104 | Reflorestamento | 3.000,00 | |
02 80 04 17 104 2079 | Manutenção com Reflorestamento | 3.000,00 | |
02 80 04 17 104 2079 3120 | 267 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 80 04 17 104 2079 3132 | 268 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 80 04 17 105 | Conservação do Solo | 3.000,00 | |
02 80 04 17 105 2080 | Manutenção da Conservação do solo | 3.000,00 | |
02 80 04 17 105 2080 3120 | 269 | Material de Consumo | 1.000,00 |
02 80 04 17 105 2080 3132 | 270 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 |
02 80 04 18 | Promoção e Extensão Rural | 126.000,00 | |
02 80 04 18 078 | Mecanização Agrícola | 20.000,00 | |
02 80 04 18 078 2081 | Manutenção com Mecanização Agrícola | 20.000,00 | |
02 80 04 18 078 2081 3111 | 271 | Pessoal Civil | 10.000,00 |
02 80 04 18 078 2081 3120 | 272 | Material de Consumo | 5.000,0 |
02 80 04 18 078 2081 3132 | 273 | Outros Serviços e Encargos | 5.000,0 |
02 80 04 18 111 | Extensão Rural | 96.000,00 | |
02 80 04 18 111 1062 | Aquisição de Equipamentos de Agricultura | 15.000,00 | |
02 80 04 18 111 1062 4120 | 274 | Equipamento e Material Permanente | 15.000,00 |
02 80 04 18 111 2082 | Manut. com Transf. EMATER/IBAM | 30.000,00 | |
02 80 04 18 111 2082 3224 | 275 | Transferencias a Inst. Multigovemamentais | 30.000,00 |
02 80 04 18 111 2083 | Manutenção Atividades do Setor de Agricultura | 48.000,00 | |
02 80 0418 111 2083 3111 | 276 | Pessoal Civil | 15.000,00 |
02 80 0418 111 2083 3120 | 277 | Material de Consumo | 20.000,00 |
02 80 0418 111 2083 3132 | 278 | Outros Serviços e Encargos | 13.000,00 |
02 80 04 18 111 2084 | Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias | 3.000,00 | |
02 80 04 18 111 2084 3120 | 279 | Material de Consumo | 2.000,00 |
02 80 04 18 111 2084 3132 | 280 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 |
02 80 04 18 112 | Promoção Agrária | 10.000,00 | |
02 80 04 18 112 1063 | Construção de Parque Exposição | 10.000,00 | |
02 80 04 18 112 1063 4110 | 281 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
Total Geral da Despesa Orçada | 5.000.000,00 |
Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
01 | Legislativa | 325.000,00 | 325.000,00 | |
01 01 | Processo Legislativo | 325.000,00 | 325.000,00 | |
01 01 001 | Ação Legislativa | 325.000,00 | 325.000,00 | |
03 | Administração e Planejamento | 1.127.320,00 | 1.127.320,00 | |
03 07 | Administração | 1.012.320,00 | 1.012.320,00 | |
03 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 222.000,00 | 222.000,00 | |
03 07 021 | Administração Geral | 735.320,00 | 735.320,00 | |
03 07 024 | Informática | 45.000,00 | 45.000,00 | |
03 07 025 | Edficações Públicas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
03 08 | Administração Financeira | 110.000,00 | 110.000,00 | |
03 08 030 | Administração de Receitas | 45.000,00 | 45.000,00 | |
03 08 032 | Controle Interno | 29.000,00 | 29.000,00 | |
03 08 033 | Divida Interna | 36.000,00 | 36.000,00 | |
03 51 | Energia Elétrica | 5.000,00 | 5.000,00 | |
03 51 269 | Eletrificação Rural | 5.000,00 | 5.000,00 | |
04 | Agricultura | 135.000,00 | 135.000,00 | |
04 17 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RE | 9.000,00 | 9.000,00 | |
04 17 103 | Proteção a Flora e Fauna | 3.000,00 | 3.000,00 | |
04 17 104 | Reflorestamento | 3.000,00 | 3.000,00 | |
04 17 105 | Conservação do Solo | 3.000,00 | 3.000,00 | |
04 18 | Promoção e Extensão Rural | 126.000,00 | 126.000,00 | |
04 18 078 | Mecanização Agrícola | 20.000,00 | 20.000,00 | |
04 18 111 | Extensão Rural | 96.000,00 | 96.000,00 | |
04 18 112 | Promoção Agrária | 10.000,00 | 10.000,00 | |
05 | Comunicações | 39.000,00 | 39.000,00 | |
05 22 | Telecomunicações | 39.000,00 | 39.000,00 | |
05 22 134 | Telefonia | 39.000,00 | 39.000,00 | |
06 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 11.000,00 | 11.000,00 | |
06 30 | Segurança Pública | 11.000,00 | 11.000,00 | |
06 30 174 | Policiamento Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | |
06 30 177 | Policiamento Militar | 10.000,00 | 10.000,00 | |
07 | Desenvolvimento Regional | 5.000,00 | 5.000,00 | |
07 39 | Desenvolvimento de Microrregiões | 5.000,00 | 5.000,00 | |
07 39 183 | Programação Especial | 5.000,00 | 5.000,00 | |
08 | Educação e Cultura | 774.044,00 | 876.500,00 | 1.650.544,00 |
08 07 | Administração | 46.700,00 | 46.700,00 | |
08 07 020 | Supervisão e Coordenação Superior | 16.000,00 | 16.000,00 | |
08 07 021 | Administração Geral | 11.700,00 | 11.700,00 | |
08 07 217 | Treinamento de Recursos Humanos | 19.000,00 | 19.000,00 | |
08 41 | Educação da Criança de 0 a 6 Anos | 129.400,00 | 129.400,00 | |
08 41 185 | Creche | 92.200,00 | 92.200,00 | |
08 41 190 | Educação Pre Escolar | 37.200,00 | 37.200,00 | |
08 42 | Ensino Fundamental | 503.844,00 | 874.500,00 | 1.378.344,00 |
08 42 188 | Ensino Regular | 503.844,00 | 653.500,00 | 1.157.344,00 |
08 42 239 | Transporte Escolar | 221.000,00 | 221.000,00 | |
ADENDO VII à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8 Exercício: 2001 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Pág.: 2 Conforme o Vículo com os Recursos Administração Direta - Poder Executivo |
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Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
08 45 | Ensino Supletivo | 10.200,00 | 10.200,00 | |
08 45 216 | Cursos de Aprendizagem | 10.200,00 | 10.200,00 | |
08 46 | Educação Fisica e Desportos | 42.200,00 | 42.200,00 | |
08 46 224 | Desporto Amador | 42.200,00 | 42.200,00 | |
08 47 | Assistência a Educandos | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
08 47 235 | Bolsas de Estudo | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
08 47 236 | Livro Didáticos | 1.000,00 | 1.000,00 | |
08 48 | Cultura | 40.700,00 | 40.700,00 | |
08 48 247 | Difusão Cultural | 40.700,00 | 40.700,00 | |
10 | Habitação e Urbanismo | 193.500,00 | 193.500,00 | |
10 57 | Habitação | 10.000,00 | 10.000,00 | |
10 57 316 | Habitações Urbanas | 10.000,00 | 10.000,00 | |
10 58 | Urbanismo | 30.000,00 | 30.000,00 | |
10 58 323 | Planejamento Urbano | 30.000,00 | 30.000,00 | |
10 60 | Serviços de Utilidade Pública | 153.500,00 | 153.500,00 | |
10 60 325 | Limpeza Pública | 90.000,00 | 90.000,00 | |
10 60 326 | Serviços Funerários | 13.500,00 | 13.500,00 | |
10 60 327 | Iluminação Pública | 36.000,00 | 36.000,00 | |
10 60 328 | Parques e Jardins | 14.000,00 | 14.000,00 | |
13 | Saúde e Saneamento | 120.000,00 | 745.800,0 | 865.800,00 |
13 07 | Administração | 600,00 | 600,00 | |
13 07 021 | Administração Geral | 600,00 | 600,00 | |
13 75 | Saúde e Saneamento | 70.000,00 | 745.800,00 | 815.800,00 |
13 75 428 | Assistência Médica e Sanitaria | 65.000,00 | 740.800,00 | 805.800,00 |
13 75 430 | Controle Doenças Transmissíveis | 5.000,00 | 5.000,00 | |
13 75 431 | Produtos Proflláticos e Terapêuticos | 5.000,00 | 5.000,00 | |
13 76 | Saneamento | 49.400,00 | 49.400,00 | |
13 76 447 | Abastecimento de Agua | 21.200,00 | 21.200,00 | |
13 76 449 | Sistemas e Esgotos | 28.200,00 | 28.200,00 | |
15 | Assistência e Previdência | 227.000,00 | 175.036,00 | 402.036,00 |
15 81 | Assistência | 175.036,00 | 175.036,00 | |
15 81 185 | Creche | 30.636,00 | 30.636,00 | |
15 81 483 | Assistência e Previdência | 33.000,00 | 33.000,00 | |
15 81 485 | Assistência a Velhice | 5.000,00 | 5.000,00 | |
15 81 486 | Assistência Social Geral | 106.400,00 | 106.400,00 | |
15 82 | Previdência | 192.000,00 | 192.000,00 | |
15 82 492 | Previdência Social e Segurados | 175.000,00 | 175.000,00 | |
15 82 495 | Previdência Social Inativos / Pensionistas | 17.000,00 | 17.000,00 | |
15 84 | Programa de Formação Patr.Serv. Publico | 35.000,00 | 35.000,00 | |
15 84 492 | Previdência Social a Segurados | 35.000,00 | 35.000,00 | |
16 | Transporte | 215.800,00 | 215.800,00 | |
16 88 | Transporte Rodoviário | 215.800,00 | 215.800,00 | |
16 88 532 | Terminais Rodoviários | 23.800,00 | 23.800,00 | |
16 88 534 | Estradas Vicinais | 192.000,00 | 192.000,00 | |
99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | |
99 99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | |
99 99 999 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | 30.000,00 | |
TOTAL -> | 3.202.664,00 | 1.797.336,00 | 5.000.000,00 |
Orgão: 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 01 Câmara Municipal | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 325.000,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 325.000,00 | ||
3210 | Transferências Intragovemamentais | 325.000,00 | ||
3211 | Transferências Correntes | 325.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 325.000,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 10 Gabinete do Prefeito | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 124.000,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 124.000,00 | ||
3110 | Pessoal | 85.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 85.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 6.500,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 32.500,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 32.500,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 20.000,00 | ||
4100 | Investimentos | 20.000,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 20.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 144.000,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 20 Coordenadoria Jurídica | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 22.000,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 22.000,00 | ||
3110 | Pessoal | 16.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 16.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 1.000,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 4.000,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 4.000,00 | ||
3190 | Diversas Despesas de Custeio | 1.000,00 | ||
3191 | Sentenças Judiciárias | 1.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 22.000 00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 30 Secretaria Geral | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 39.000,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 39.000,00 | ||
3110 | Pessoal | 30.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 30.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 1.000,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 8.000,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 8.000,00 | ||
TotaI da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 39.000,000 |
Orgão: 02 Poder Executivo | ||||
Unidade: 40 Departamento de Administração e Fazenda | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 719.200,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 699.200,00 | ||
3110 | Pessoal | 252.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 252.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 55.500,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 386.700,00 | ||
3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 386.500,00 | ||
3190 | Diversas Despesas de Custeio | 5.000,00 | ||
3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 20.000,00 | ||
3220 | Transferências Intergovemamentais | 5.000,00 | ||
3224 | Transferencias a Inst. Multigovemamentais | 5.000,00 | ||
3260 | Transferências Intergovemamentais | 15.000,00 | ||
3261 | Juros da Divida Contratada | 5.000,00 | ||
3265 | Juros de Outras Dívidas | 10.000,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 35.000,00 | ||
4100 | Investimentos | 14.000,00 | ||
4110 | Obras e Instalações | 5.000,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 9.000,00 | ||
4300 | Transferências de Capital | 21.000,00 | ||
4350 | Equipamento e Material Permanente | 21.000,00 | ||
4351 | Amortização da Divida Pública | 20.000,00 | ||
4354 | Outras Amortizações | 1.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 754.200,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 41 Reserva de Cotingência | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 30.000,00 | ||
3900 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | ||
3990 | Equipamento e Material Permanente | 30.000,00 | ||
3999 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | 30.000,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 50 Departamento de Saúde e Assistência Social | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 262.700,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 195.700,00 | ||
3110 | Pessoal | 180.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 20.000,00 | ||
3113 | Obrigações Patronais | 160.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 7.100,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 8.600,00 | ||
3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 500,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 8.100,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 67.000,00 | ||
3250 | Transferências a pessoas | 32.000,00 | ||
3251 | Inativos | 15.000,00 | ||
3252 | Pensionistas | 2.000,00 | ||
3253 | Salário Família | 10.000,00 | ||
3257 | Idenização Acidentes de Trabalho | 5.000,00 | ||
3280 | Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico | 35.000,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 35.300,00 | ||
4100 | Investimentos | 35.200,00 | ||
4110 | Obras e Instalações | 30.100,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 5.100,00 | ||
4200 | Inversões Financeiras | 100,00 | ||
4210 | Aquisição de imóveis | 100,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 298.000,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 51 Fundo Municipal de Saúde | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 730.800,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 675.000,00 | ||
3110 | Pessoal | 345.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 345.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 140.000,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 190.000,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 190.000,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 55.800,00 | ||
3210 | Transferências Intragovernamentais | 5.000,00 | ||
3214 | Contribuições a Fundos | 5.000,00 | ||
3220 | Transferências Intergovemamentais | 5.800,00 | ||
3224 | Transferencias a Inst. Muítigovernamentais | 5.800,00 | ||
3230 | Transferências Intergovemamentais | 5.000,00 | ||
3233 | Contribuições Correntes | 5.000,00 | ||
3250 | Transferências a pessoas | 40.000,00 | ||
3255 | Assistência Médico-Hospitalar | 20.000,00 | ||
3259 | Outras Transferências a Pessoas | 20.000,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 80.000,00 | ||
4100 | Investimentos | 80.000,00 | ||
4110 | Obras e Instalações | 20.000,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 60.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 810.800,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade: 52 Fundo municipal de Assistência Social | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 165.036,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 118.636,00 | ||
3110 | Pessoal | 12.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 12.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 46.636,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 60.000,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 60.000,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 46.400,00 | ||
3230 | Serviços de Terceiros e Encargos | 25.000,00 | ||
3231 | Subvenções Sociais | 25.000,00 | ||
3250 | Transferências a pessoas | 21.400,00 | ||
3259 | Outras Transferências a Pessoas | 21.400,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 10.000,00 | ||
4100 | Investimentos | 10.000,00 | ||
4110 | Obras e Instalações | 5.000,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 175.036,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 60 Depto. Educação, Cultura, Esportes Lazer e Turismo | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 617.744,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 162.800,00 | ||
3110 | Pessoal | 120.000,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 120.000,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 23.600,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 19.200,00 | ||
3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.100,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 18.100,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 454.944,00 | ||
3220 | Transferências Intergovemamentais | 443.944,00 | ||
3222 | Transf.a Estados e ao Distrito Federal | 443.944,00 | ||
3230 | Transferências Intergovemamentais | 10.000,00 | ||
3231 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | ||
3250 | Transferências a pessoas | 1.000,00 | ||
3254 | Apoio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 96.300,00 | ||
4100 | Investimentos | 96.200,00 | ||
4110 | Obras e Instalações | 60.100,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 36.100,00 | ||
4200 | Inversões Financeiras | 100,00 | ||
4210 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 741.044,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade : 61 Fundo de Manut. E Desenv. Do Ensino e Val. Do Mag. | ||||
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 313.000,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 296.000,00 | ||
3110 | Pessoal | 227.800,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 195.000,00 | ||
3113 | Obrigações Patronais | 32.800,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 41.000,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 27.200,00 | ||
3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 27.000,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 17.000,00 | ||
3220 | Transferências Intergovemamentais | 8.000,00 | ||
3222 | Transf.a Estados e ao Distrito Federal | 8.000,00 | ||
3250 | Transferências a pessoas | 5.000,00 | ||
3253 | Salário Família | 4.000,00 | ||
3254 | Apoio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | ||
3280 | Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico | 4.000,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 15.000,00 | ||
4100 | Investimentos | 15.000,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 15.000,00 | ||
Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária | 328.000,00 |
Orgão : 02 Poder Executivo | ||||
Unidade: 02.01 Câmara Municipal | ||||
Classificaçao Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.01.01.01.001.2001 - Transferencia a Câmara Municipal | ||||
3211 - Transferências Correntes | 21 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
Total na Unidade—> | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
Unidade: 02.10 Gabinete do Prefeito | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.10.03.07.020.1001 - Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 22 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02.10.03.07.020.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete | ||||
3111 - Pessoal Civil | 23 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 25 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
02.10.03.07.021.2003 - Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria | ||||
3111 - Pessoal Civil | 26 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 27 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.10.03.07.021.2004 - Homenagens, Recepções e Festividades | ||||
3120 - Material de Consumo | 29 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 30 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Total na Unidade—> | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | |
Unidade: 02.20 Coordenadoria Jurídica | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.20.03.07.021.2005 - Manutenção das Atividades do Setor Jurídico | ||||
3111 - Pessoal Civil | 31 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 32 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 33 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
3191 - Sentenças Judiciárias | 34 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Total na Unidade—> | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
Unidade: 02.30 Secretaria Geral | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.30.03.07.020.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria | ||||
3111 - Pessoal Civil | 35 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 36 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 37 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Total na Unidade-> | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 2 |
||||
Unidade: 02.40 Departamento de Administração e | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.40.03.07.020.2008 - Manutenção do Dpto. de Fazenda | ||||
3111 - Pessoal Civil | 38 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 39 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.40.03.07.021.2009 - Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazenda | ||||
3111 - Pessoal Civil | 40 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 41 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 42 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 03 - Outros Serviços e Encargos | 43 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
3132 04 - Restos a Pagar de 2.000 | 44 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
3192 - Despesas de Exercícios Anteriores | 45 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.40.03.07.024.1002 - Aquisição de Equiptos. de Informática | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 46 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.40.03.07.024.2010 - Manutenção das Atividades de Informática | ||||
3120 - Material de Consumo | 47 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 48 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2.40.03.08.030.1003 - Aquisição Equipamentos Setor de Receitas | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 49 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.40.03.08.030.2011 - Manutenção das Atividades do Setor de Receitas | ||||
3111 - Pessoal Civil | 50 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 51 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 52 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.40.03.08.032.1004 - Equipamentos p Contabilidade | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 53 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.40.03.08.032.2012 - Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade | ||||
3111 00 - Pessoal Civil | 54 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3111 03 - Pessoal Civil - Natureza Jurídica | 55 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 56 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 57 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.40.03.08.033.1005 - Amortização da Dívida Interna | ||||
4351 - Amortização da Divida Pública | 58 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
4354 - Outras Amortizações | 59 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.40.03.08.033.2013 - Manutenção dos Serviços da Dívida | ||||
3261 - Juros da Divida Contratada | 60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3265 - Juros de Outras Dívidas | 61 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.40.06.30.174.2014 - Manutenção com Segurança Pública | ||||
3120 - Material de Consumo | 62 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 63 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
02.40.06.30.177.1006 - Construção Destacamento Policial | ||||
4110 - Obras e Instalações | 64 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.40.06.30.177.2015 - Manutenção da Segurança Publica | ||||
3120 - Material de Consumo | 65 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 66 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.40.07.39.183.2016 - Manutenção de Contribuições p/ AMNOR | ||||
3224 - Transferencias a Inst. Multigovernamentais | 67 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Total na Unidade-> | 754.200,00 | 0,00 | 754.200,00 | |
Unidade: 02.41 Reserva de Cotingencia | ||||
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 3 |
||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.41.99.99.999.2017 - Reserva de Contingência | ||||
3999 - Reserva de Contingência | 68 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Total na Unidade-> | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
Unidade: 02.50 Departamento de Saúde e Assistên | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.50.03.07.020.2018 - Manutenção das Atividades do Dpto. de Saúde | ||||
3111 - Pessoal Civil | 69 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 70 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.50.13.07.021.1007 - Manutenção de Despesas com Convênio | ||||
3120 - Material de Consumo | 71 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 72 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 73 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4110 - Obras e Instalações | 74 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4120 - Equipamento e Material Permanente | 75 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4210 - Aquisição de imóveis | 76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
02.50.13.75.430.2020 - Manutenção da Vigilância Sanitária | ||||
3120 - Material de Consumo | 77 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 78 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
02.50.13.76.447.1009 - Construção e Ampliação de rede de Água | ||||
4110 - Obras e Instalações | 79 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.50.13.76.447.1010 - Aquisição Bombas/ Equiptos. p/ Serviços de Água | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 80 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.50.13.76.447.2021 - Manutenção das Atividades do Serviço de Água | ||||
3111 - Pessoal Civil | 81 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 82 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 83 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 84 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.50.13.76.449.1011 - Construção/Ampliação de Rede de Esgoto | ||||
4110 - Obras e Instalações | 85 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02.50.13.76.449.2022 - Manutenção das Atividades do Serviços de Esgoto | ||||
3111 - Pessoal Civil | 86 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 87 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 88 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 89 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.50.15.82.492.2025 - Manutenção com Transferências | ||||
3257 - Idenização Acidentes de Trabalho | 90 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.50.15.82.492.2026 - Manutenção das Atividades | ||||
3113 - Obrigações Patronais | 91 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
02.50.15.82.492.2027 - Manutenção com Abono Família | ||||
3253 - Salário Família | 92 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.50.15.82.495.2028 - Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas | ||||
3251 - Inativos | 93 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3252 - Pensionistas | 94 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.50.15.84.492.2029 - Manutenção com Contribuições ao PASEP | ||||
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Public | 95 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 4 |
||||
Total na Unidade—> | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | |
Unidade: 02.51 Fundo Municipal de Saúde | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.51.13.75.428.1012 - Construção/Ampliação Unidades Saúde | ||||
4110 - Obras e Instalações | 96 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
02.51.13.75.428.1013 - Veículos/Equiptos. Dív. p/ Serviços de Saúde | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 97 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
02.51.13.75.428.1014 - Aquisição Equipamentos Odontologicos | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 98 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
02.51.13.75.428.2030 - Manutenção Assistência Médico-Hospitalar | ||||
3214 - Contribuições a Fundos | 99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.51.13.75.428.2031 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | ||||
3224 - Transferencias a Inst. Multiqovernamentais | 100 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
02.51.13.75.428.2032 - Manutenção do Fundo Mun. de Saúde | ||||
3111 - Pessoal Civil | 101 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 102 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
3132 00 - Outros Serviços e Encargos | 103 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
3132 01 - Pessoal Contratado | 104 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
3255 - Assistência Médico-Hospitalar | 105 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
3259 - Outras Transferências a Pessoas | 106 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
02.51.13.75.428.2033 - Manuten. das Ativ. Serviços Odontologicos | ||||
3111 - Pessoal Civil | 107 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 108 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
3132 00 - Outros Serviços e Encargos | 109 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
3132 01 - Pessoal Contratado | 110 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.51.13.75.431.2034 - Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica | ||||
3233 - Contribuições Correntes | 111 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Total na Unidade-> | 65.000,00 | 745.800,00 | 810.800,00 | |
Unidade: 02.52 Fundo municipal de Assistência So | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.52.15.81.185.2035 - Manut Atividades Creche Ação continuada | ||||
3120 - Material de Consumo | 112 | 0,00 | 18.636,00 | 18.636,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 113 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
02.52.15.81.483.1015 - Construção de Abrigo para menor | ||||
4110 - Obras e Instalações | 114 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02.52.15.81.483.1016- Equipamentos Abrigo menor | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 115 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02.52.15.81.483.2036 - Manut. Atividades Apoio ao menor | ||||
3111 - Pessoal Civil | 116 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 117 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 118 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
02.52.15.81.483.2037 - Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral | ||||
3231 - Subvenções Sociais | 119 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 5 |
||||
02.52.15.81.483.2038 - Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC | ||||
3120 - Material de Consumo | 120 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 121 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
02.52.15.81.485.2039 - Manutenção das Atividades com idosos | ||||
3120 - Material de Consumo | 122 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 123 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
02.52.15.81.486.2040 - Manutenção Atividades Assist.Social | ||||
3111 - Pessoal Civil | 124 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 125 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 126 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
3259 - Outras Transferências a Pessoas | 127 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
02.52.15.81.486.2041 - Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência | ||||
3231 - Subvenções Sociais | 128 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
02.52.15.81.486.2042 - Manut. com Beneficários do LOAS | ||||
3259 - Outras Transferências a Pessoas | 129 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
Total na Unidade—> | 0,00 | 175.036,00 | 175.036,00 | |
Unidade: 02.60 Depto. Educação, Cultura, Esportes | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.60.08.07.020.2043 - Manutenção das Atividades do Dpto. Educação | ||||
3111 - Pessoal Civil | 130 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 131 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.60.08.07.021.1017 - Manutenção de Despesas Com Convênios | ||||
3120 - Material de Consumo | 132 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 133 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 134 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3222 - Transf.a Estados e ao Distrito Federal | 135 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4110 - Obras e Instalações | 136 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4120 - Equipamento e Material Permanente | 137 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4210 - Aquisição de Imóveis | 138 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
02.60.08.07.021.2044 - Manutenção de Atividades do Setor | ||||
3111 - Pessoal Civil | 139 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 140 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.60.08.07.217.1018 - Aquisição de Equiptos para casa do Educador | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 141 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.60.08.07.217.2045 - Manutenção da Casa do Educador | ||||
3111 - Pessoal Civil | 142 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 143 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 144 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
02.60.08.41.185.1019 - Construção e Ampliação de Creches | ||||
4110 - Obras e Instalações | 145 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.60.08.41.185.1020 - Aquisição de Equipamentos Para as Creches | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 146 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.60.08.41.185.2046 - Manutenção das Atividades das Creches | ||||
3111 - Pessoal Civil | 147 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 148 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 149 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 150 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 6 |
||||
02.60.08.41.190.1021 - Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola | ||||
4110 - Obras e Instalações | 151 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.60.08.41.190.1022 - Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 152 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.60.08.41.190.2047 - Manutenção das Atividades Pré-Escola | ||||
3111 - Pessoal Civil | 153 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 154 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 155 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 156 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.60.08.42.188.2048 - Manutencao c/ Contrib. ao FUNDEF | ||||
3222 01 - Contribuição ao FUNDEF | 157 | 425.844,00 | 0,00 | 425.844,00 |
02.60.08.42.188.2049 - Manutenção com Adjunção | ||||
3222 02 - Pessoal em Adjunção | 158 | 18.000,0 | 0,00 | 18.000,0 |
02.60.08.45.216.1023 - Construção/Ampliação Unidades Para Cursos | ||||
4110 - Obras e Instalações | 159 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.60.08.45.216.1024 - Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 160 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.60.08.45.216.2050 - Manutenção das Atividades | ||||
3111 - Pessoal Civil | 161 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 162 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 163 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 164 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.60.08 .46.224.1025 - Construção/Ampliação Ginásios/Quadras Esportivas | ||||
4110 - Obras e Instalações | 165 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02.60.08 .46.224.1026 - Aquisição Equiptos. p/ Gin.Quadras Esportivas | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 166 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.60.08 .46.224.2051 - Manutenção Atividades Desportivas | ||||
3111 - Pessoal Civil | 167 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 168 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 169 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 170 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.60.08.46.224.2052 - Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos | ||||
3231 - Subvenções Sociais | 171 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.60.08 .47.235.2053 - Manutenção com Transferências | ||||
3254 - Apoio Financeiro a Estudantes | 172 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.60.08.48.247.1027 - Construção/Ampliação do Setor de Cultura | ||||
4110 - Obras e Instalações | 173 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.60.08 .48.247.1028 - Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Cultura | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 174 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.60.08.48.247.1029 - Construção Unidade Biblioteca Pública | ||||
4110 - Obras e Instalações | 175 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.60.08.48.247.1030 - Equipamentos Biblioteca Publica | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 176 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.60.08.48.247.2054 - Manutenção das Atividades do Setor de Cultura | ||||
3120 - Material de Consumo | 177 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 178 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 179 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.60.08.48.247.2056 - Manutenção Atividades Biblioteca Pública | ||||
3111 - Pessoal Civil | 180 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 181 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 7 |
||||
Total na Unidade-> | 714.044,00 | 0,00 | 714.044,00 | |
Unidade: 02.61 Fundo de Manut. e Desenv. do Ensi | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.61.08.42.188.1032 - Constr. Reforma e Aquis. De Equip. | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 183 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
02.61.08.42.188.2057 - Manutenção das Atividades do FUNDEF | ||||
3111 01 - Pessoal Civil - Professores FUNDEF | 184 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
3111 02 - Pessoal Civil - Apoio FUNDEF | 185 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
3113 01 - Obrigações Patronais - Professores FUN | 186 | 0,00 | 27.800,00 | 27.800,00 |
3113 02 - Obrigações Patronais - Apoio FUNDEF | 187 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 188 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais | 189 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 190 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
3222 02 - Pessoal em Adjunção | 191 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
3253 - Salário Família | 192 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Public | 193 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
02.61.08.42.239.1033 - Aquisição Equiptos. p/Transporte Escolar | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 194 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02.61.08.42.239.2058 - Manutenção das Atividades Transporte Escolar | ||||
3120 - Material de Consumo | 195 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 196 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
02.61.08.47.235.2059 - Manutenção de Bolsas de Estudos | ||||
3254 - Apoio Financeiro a Estudantes | 197 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
02.61.08.47.236.2060 - Manutenção das Atividades c/ Livros Didáticos | ||||
3120 - Material de Consumo | 198 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Total na Unidade-> | 0,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | |
Unidade: 02.62 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.62.08.42.188.1035 - Construção/Ampliação Unidades Escolares | ||||
4110 - Obras e Instalações | 199 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
02.62.08.42.188.1036 - Aquisição Veículos/Equiptos. Div. p/ Serv Educaçã | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 200 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02.62.08.42.188.2063 - Manut. Atividades do Fundo M. de Educação | ||||
3111 - Pessoal Civil | 201 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
3113 - Obrigações Patronais | 202 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
3120 - Material de ConsumO | 203 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
3132 00 - Outros Serviços e Encargos | 204 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
3132 01 - Pessoal Contratado | 205 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
3251 - Inativos | 206 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
3252 - Pensionistas | 207 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3253 - Salário Família | 208 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Pub | 209 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
02.62.08.42.239.1037 - Equipamentos p/ Transporte Escolar | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 210 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 8 |
||||
02.62.08.42.239.2064 - Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação | ||||
3111 - Pessoal Civil | 211 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
3113 - Obrigações Patronais | 212 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 213 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 214 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
3253 - Salário Família | 215 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Total na Unidade—> | 60.000,00 | 548.500,00 | 608.500,00 | |
Unidade: 02.70 Dpto. de Transportes, Obras e Ser | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.70.03.07.020.2065 - Manutenção das Ativ.do Dpto.de Transportes e Obras | ||||
3111 - Pessoal Civil | 226 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 217 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.70.03.07.021.1038 - Aquisição de Equiptos.p/ Setor Transportes/Obras | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 218 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.70.03.07.021.1039 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | ||||
4210 - Aquisição de Imóveis | 219 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.70.03.07.021.1040 - Despesas de Convênios | ||||
3120 - Material de Consumo | 220 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 221 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4110 - Obras e Instalações | 222 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
4120 - Equipamento e Material Permanente | 223 |
100,00 | 0,00 | 100,00 |
02.70.03.07.021.2066 - Manut. das Ativ. do Setor de Transportes/Obras | ||||
3111 - Pessoal Civil | 224 | 80.720,00 | 0,00 | 80.720,00 |
3120 - Material de Consumo | 225 | 15.000,00 | 0,00 | 8015.000,00 |
3132 00 - Outros Serviços e Encargos | 226 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
3132 01 - Pessoal Contratado | 227 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.70.03.07.025.1041 - Construções de Edificações Públicas | ||||
4110 - Obras e Instalações | 228 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.70.03.51.269.1042 - Construções de Rede de Eletrificação Rural | ||||
4331 - Auxílios P/ Despesas de Capital | 229 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.70.05.22.134.1043 - Construção de Postos Telefônicos | ||||
4110 - Obras e Instalações | 230 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
4120 - Equipamento e Material Permanente | 231 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.70.05.22.134.2068 - Manutenção das Atividades de Telefonia | ||||
3132 - Outros Serviços e Encargos | 232 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
02.70.10.57.316.1044 - Construção de Casas Populares | ||||
4110 - Obras e Instalações | 233 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.70.10.58.323.1045 - Calçamento/Pavimentação/Meio fios | ||||
4110 - Obras e Instalações | 234 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
02.70.10.60.325.1046 - Equipamentos p/ Coleta e recilagem de Lixo | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 235 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02.70.10.60.325.1047 - Construção Usina Reciclagem de Lixo | ||||
4110 - Obras e Instalações | 236 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.70.10.60.325.2069 - Manutenção Atividades Limpeza Pulbica | ||||
3111 - Pessoal Civil | 237 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 238 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 239 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 9 |
||||
02.70.10.60.326.1048 - Aquisição Equipamentos p/ Capela de Velório | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 240 | 000,0 | 0,00 | 000,0 |
02.70.10.60.326.1050 - Construçao/ampliação Cemitério | ||||
4110 - Obras e Instalações | 241 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.70.10.60.326.2070 - Manutenção Serviços Funerários | ||||
3111 - Pessoal Civil | 242 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 243 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 244 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.70.10.60.327.1051 - Const/Ampliação Rede Iluminação Pública | ||||
4332 - Contribuições Para Despesas de Capital | 245 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
02.70.10.60.327.2071 - Manutenção Atividades Iluminação Pública | ||||
3120 - Material de Consumo | 246 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 247 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
02.70.10.60.328.1053 - Construção/Ampliação Parques e Jardins | ||||
4110 - Obras e Instalações | 248 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.70.10.60.328.1054 - Equipamentos para Parques e Jardins | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 249 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.70.10.60.328.2072 - Manutenção das Atividades de Parques e Jardins | ||||
3111 - Pessoal Civil | 250 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 251 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 252 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.70.16.88.532.1055 - Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 253 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.70.16.88.532.1056 - Construção Terminal Rodoviário | ||||
4110 - Obras e Instalações | 254 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
02.70.16.88.532.2073 - Manutenção Terminais Rodoviários | ||||
3111 - Pessoal Civil | 255 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
3120 - Material de Consumo | 256 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 257 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
02.70.16.88.534.1058 - Const.Ampiiação Estradas, Pontes e Mataburros | ||||
4110 - Obras e Instalações | 258 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
02.70.16.88.534.1059 - Aquis. Veículos/Maquinas/Equiptos.p/ Setor Estrada | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 259 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
02.70.16.88.534.2074 - Manutenção Atividades Setor Transportes | ||||
3111 - Pessoal Civil | 260 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 261 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 262 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Total na Unidade-> | 600.420,00 | 0,00 | 600.420,00 | |
Unidade: 02.80 Departamento de Agricultura | ||||
Classificação Orçamentária | Valores Orçados | |||
Elemento | Ficha | Ordinário | Vinculado | Total |
02.80.03.07.020.2076 - Manutenção do Dpto. de Agricultura | ||||
3111 - Pessoal Civil | 263 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encar | 264 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.80.04.17.103.2078 - Manutenção com Proteção a Fauna e a Flora | ||||
3120 - Material de Consumo | 265 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 266 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.80.04.17.104.2079 - Manutenção com Reflorestamento | ||||
3120 - Material de Consumo | 267 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 268 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.80.04.17.105.2080 - Manutenção da Conservação do solo | ||||
3120 - Material de Consumo | 269 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 270 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
02.80.04.18.078.2081 - Manutenção com Mecanização Agrícola | ||||
3111 - Pessoal Civil | 271 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 272 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 273 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
02.80.04.18.111.1062 - Aquisição de Equipamentos de Agricultura | ||||
4120 - Equipamento e Material Permanente | 274 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
02.80.04.18.111.2082 - Manut. com Transf. EMATER/IBAM | ||||
3224 - Transferencias a Inst. Multigovemamentais | 275 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
02.80.04.18.111.2083 - Manutenção Atividades do Setor de Agricultura | ||||
3111 - Pessoal Civil | 276 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
3120 - Material de Consumo | 277 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 278 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
02.80.04.18.111.2084 - Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias | ||||
3120 - Material de Consumo | 279 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
3132 - Outros Serviços e Encargos | 280 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.80.04.18.112.1063 - Construção de Parque Exposição | ||||
4110 - Obras e Instalações | 281 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Total na Unidade—> | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | |
Total no Órgão -> | 3.202.664,00 | 1.797.336,00 | 5.000.000,00 | |
TOTAL GERAL -> | 3.202.664,00 | 1.797.336,00 | 5.000.000,00 |
Funções | Legislativa | Administração e Planejamento | Agricultura | Comunicações | Defesa Nacional e Segurança Pública | Desenvolvimento R |
Órgãos | ||||||
Poder Executivo | 325.000,00 | 1.127.320,00 | 135.000,00 | 39.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 |
Total | 325.000,00 | 1.127.320,00 | 135.000,00 | 39.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 |
Funções | Transporte | Reserva de Contingência | Total | Assistência e Previ | Transporte | |
Órgãos | ||||||
Poder Legislativo | 285.720,00 | |||||
Poder Executivo | 295.800,00 | 30.000,00 | 4.714.280,00 | |||
Total | 586.520,00 | 2.657.144,00 | 5.328.500,00 | 914.800,00 | 513.036,00 | 300.800,00 |
Funções | Educação e Cultura | Habitação e Urbanismo | Saúde e Saneamento | Assistência e Previdência | Transporte | Reserva de Conting |
Órgãos | ||||||
Poder Executivo | 1.650.544,00 | 193.500,00 | 865.800,00 | 402.036,00 | 215.800,00 | 30.000,00 |
Total | 1.650.544,00 | 193.500,00 | 865.800,00 | 402.036,00 | 215.800,00 | 30.000,00 |
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
3000 | Despesas Correntes | 4.394.200,00 | ||
3100 | Despesas de Custeio | 3.322.556,00 | ||
3110 | Pessoal | 1.813.020,00 | ||
3111 | Pessoal Civil | 1.572.220,00 | ||
3113 | Obrigações Patronais | 240.800,00 | ||
3120 | Material de Consumo | 495.436,00 | ||
3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 1.008.100,00 | ||
3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000,00 | ||
3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.006.100,00 | ||
3190 | Diversas Despesas de Custeio | 6.000,00 | ||
3191 | Sentenças Judiciárias | 1.000,00 | ||
3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | ||
3200 | Transferências Correntes | 1.041.644,00 | ||
3210 | Transferências Intragovernamentais | 330.000,00 | ||
3211 | Transferências Correntes | 325.000,00 | ||
3214 | Contribuições a Fundos | 5.000,00 | ||
3220 | Transferências Intergovernamentais | 492.744,00 | ||
3222 | Transf.a Estados e ao Distrito Federal | 451.944,00 | ||
3224 | Transferencias a Inst. Multigovemamentais | 40.800,00 | ||
3230 | Transferências Intergovernamentais | 40.000,00 | ||
3231 | Subvenções Sociais | 35.000,00 | ||
3233 | Contribuições Correntes | 5.000,00 | ||
3250 | Transferências a pessoas | 119.900,00 | ||
3251 | Inativos | 24.500,00 | ||
3252 | Pensionistas | 4.000,00 | ||
3253 | Salário Família | 23.000,00 | ||
3254 | Apoio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | ||
3255 | Assistência Médico-Hospitalar | 20.000,00 | ||
3257 | Idenização Acidentes de Trabalho | 5.000,00 | ||
3259 | Outras Transferências a Pessoas | 41.400,00 | ||
3260 | Transferências a pessoas | 15.000,00 | ||
3261 | Juros da Divida Contratada | 5.000,00 | ||
3265 | Juros de Outras Dívidas | 10.000,00 | ||
3280 | Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico | 44.000,00 | ||
3900 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | ||
3990 | Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico | 30.000,00 | ||
3999 | Reserva de Contingência | 30.000,00 | ||
4000 | Despesas de Capital | 605.800,00 | ||
4100 | Investimentos | 564.600,00 | ||
4110 | Obras e Instalações | 285.300,00 | ||
4120 | Equipamento e Material Permanente | 279.300,00 | ||
4200 | Inversões Financeiras | 5.200,00 | ||
4210 | Aquisição de Imóveis | 5.200,00 | ||
4300 | Transferências de Capital | 36.000,00 | ||
4330 | Aquisição de Imóveis | 15.000,00 | ||
4331 | Auxílios P/ Despesas de Capital | 5.000,00 | ||
4332 | Contribuições Para Despesas de Capital | 10.000,00 |
Código | Discriminação da Despesa | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
4350 | Aquisição de Imóveis | 21.000,00 | ||
4351 | Amortização da Divida Pública | 20.000,00 | ||
4354 | Outras Amortizações | 1.000,00 | ||
Total da Despesa | 5.000.000,00 |
Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
10000000 | RECEITAS CORRENTES | 4.445.000,00 | ||
11000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 183.500,00 | ||
11100000 | IMPOSTOS | 110.000,00 | ||
11120000 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 85.000,00 | ||
11120200 | Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb. | 35.000,00 | ||
11120800 | Imposto s; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis | 50.000,00 | ||
11130000 | Imposto Sobre a Produção e Circulacao | 25.000,00 | ||
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat. | 25.000,00 | ||
11200000 | TAXAS | 63.500,00 | ||
11210000 | Taxas pelo Exercício do Poder da Policia | 5.500,00 | ||
11210100 | Taxas de Cadastro e Averbacao | 500,00 | ||
11210200 | Taxa de Licencas Diversas | 5.000,00 | ||
11220000 | Taxas pela Prestacao de Serviços | 58.000,00 | ||
11220100 | Taxa de Expediente | 4.000,00 | ||
11220200 | Taxa de lluminacao Publica | 45.000,00 | ||
11220500 | Taxa pela utilização de serviços públicos (TSP) | 8.000,00 | ||
11220600 | Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos | 1.000,00 | ||
11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | ||
11300100 | Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | ||
13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 21.500,00 | ||
13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 9.000,00 | ||
13100100 | Alugueis | 8.000,00 | ||
13100200 | Arrendamentos | 1.000,00 | ||
13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 7.500,00 | ||
13210000 | Rentabilidade de Aplicações | 7.000,00 | ||
13210100 | Rentabilidade de Aplicações Diversas | 2.000,00 | ||
13210200 | Rentabilidade de Aplicações - FUNDEF | 1.000,00 | ||
13210300 | Rentabilidade de Aplicações de Convênios | 4.000,00 | ||
13230000 | Participações Diversas | 500,00 | ||
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.000,00 | ||
13900100 | Aluguel de Maquina e Veiculo | 5.000,00 | ||
15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | 4.000,00 | ||
15400000 | RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB. | 4.000,00 | ||
15400100 | Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto | 2.000,00 | ||
15400200 | Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo | 2.000,00 | ||
16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 233.500,00 | ||
16000300 | Serviços de Transportes | 3.500,00 | ||
16000301 | Renda da Estação Rodoviária | 500,00 | ||
16000302 | Receita de Transportes | 3.000,00 | ||
16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 230.000,00 | ||
16000501 | Receita do PAB | 180.000,00 | ||
16000502 | Receitas do SUS | 50.000,00 | ||
17000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.972.930,00 | ||
17200000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI | 3.796.002,00 | ||
17210000 | Transferencias da União | 1.949.866,00 | ||
17210100 | Participacao na Receita da União | 1.874.866,00 | ||
17210102 | Cota Parte do Fundo de Participacao dos Munici | 1.440.366,00 | ||
17210104 | Tranferencias do IRRF | 60.000,00 | ||
17210105 | Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural | 30.000,00 | ||
Resumo Geral da Receita Exercício: 2001 Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN n0 45/85 - Lei 4.320/6 Página: 2 Consolidado Geral |
||||
Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
17210110 | Transferencias do Fundo Especial Lei 7525 | 10.000,00 | ||
17210121 | Transf. do FUNDEF F.P.M. | 80.000,00 | ||
17210122 | Transf. do FUNDEF I.C.M.S. | 240.000,00 | ||
17210123 | Transf. FUNDEF I.P.I. | 8.000,00 | ||
17210130 | Cota-Parte do Salario-Educacao | 6.500,00 | ||
17210900 | Outras Transferencias da União | 75.000,00 | ||
17210901 | ICMS Desoneração | 75.000,00 | ||
17220000 | Transferencias dos Estados | 1.846.136,00 | ||
17220100 | Participacao na Receita dos Estados | 1.846.136,00 | ||
17220101 | Cota-Parte Imp.s.Oper.Rel.Circ.Mer.Serv | 1.726.136,00 | ||
17220102 | Cota Parte Imp. sobre Prop, de Veí. Aut. -IPVA | 50.000,00 | ||
17220103 | Cota-Parte do IPI - Exportação | 70.000,00 | ||
17600000 | RECEITA DE CONVÊNIO | 176.928,00 | ||
17600100 | Convênios da União | 156.928,00 | ||
17600101 | Receita do Programa - PDDE | 5.300,00 | ||
17600102 | Outros Convênios da União | 10.000,00 | ||
17600103 | Receita MPAS Ação Continuada - Creche | 30.636,00 | ||
17600104 | Receita do MPAS Ação Continuada BCC | 12.000,00 | ||
17600105 | Receita do MPAS Beneficiários do LOAS | 51.400,00 | ||
17600106 | Receita do FNDE/ Merenda Escolar | 28.992,00 | ||
17600107 | Ministério da Saúde - Vigilância Sanitária | 18.600,00 | ||
17600200 | Convênios do Estado | 20.000,00 | ||
17600201 | Receitas de Convênios do Estado | 20.000,00 | ||
19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.570,00 | ||
19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.000,00 | ||
19100100 | Multas e Juros de Tributos | 3.000,00 | ||
19190000 | Multas de Trânsitos | 1.000,00 | ||
19190100 | Multa de Trânsito | 1.000,00 | ||
19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.500,00 | ||
19210000 | Indenizações | 500,00 | ||
19210100 | Outras Indenizações | 500,00 | ||
19220000 | Restituições | 8.000,00 | ||
19220100 | Restituições Diversas | 8.000,00 | ||
19300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.000,00 | ||
19310000 | Receita da Divida Ativa Tributaira | 5.000,00 | ||
19310100 | Receita da Dívida Ativa | 5.000,00 | ||
19320000 | Receita da Divida Ativa nao Tributaria | 1.000,00 | ||
19320100 | Receita da Divida Ativa nao Tributaria | 1.000,00 | ||
19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 11.070,00 | ||
19900200 | Receitas de Cemiterio | 1.000,00 | ||
19900300 | Correção Monetaria | 1.000,00 | ||
19900400 | Outras Receitas | 9.070,00 | ||
20000000 | RECEITA DE CAPITAL | 555.000,00 | ||
21000000 | OPERACAO DE CREDITO | 25.000,00 | ||
21100000 | OPERACAO DE CREDITO INTERNAS | 25.000,00 | ||
21100100 | ALIENACAO DE BENS | 25.000,00 | ||
22000000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 30.000,00 | ||
22100000 | 20.000,00 | |||
22100100 | 20.000,00 | |||
Resumo Geral da Receita Exercício: 2001 Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN n° 45/85 - Lei 4.320/6 Página: 3 Consolidado Geral |
||||
Código | Discriminação da Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
22200000 | ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS | 10.000,00 | ||
22200100 | Alienacao de Bens Imóveis | 10.000,00 | ||
24000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 488.000,00 | ||
24600000 | Transferências de Convênios | 488.000,00 | ||
24600100 | Convênios da União | 458.000,00 | ||
24600101 | Convênio Minist. Saúde - REFORSUS | 376.000,00 | ||
24600102 | Outros Convênios da União | 50.000,00 | ||
24600103 | Convênio Ministério da Cultura - Casa da Cuítur | 32.000,00 | ||
24600200 | Convênios do Estado | 30.000,00 | ||
24600201 | Receita de Convênios do Estado | 30.000,00 | ||
25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.000,00 | ||
25900000 | OUTRAS RECEITAS | 12.000,00 | ||
25900100 | Auxilio e Contribuições da União | 5.000,00 | ||
25900200 | Auxílios e ou Contribuições do Estado | 5.000,00 | ||
25900300 | Auxilio e ou Contribuições Diversas | 2.000,00 | ||
Total Geral da Receita | 5.000.000,00 |
Quadro da Legislação da Receita Exercício: 2001
Consolidado Geral Página: 1
Código | Discriminação da Conta | Legislação |
10000000 | RECEITAS CORRENTES | |
11000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | |
11100000 | IMPOSTOS | |
11120000 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | |
11120200 | Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb. | Alínea a Inciso I do Artigo 42 de LC n° 017/98 |
11120800 | Imposto s; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis | Alínea b Inciso I do Artigo 42 de LC n° 017/98 |
11130000 | Imposto Sobre a Produção e Circulacao | |
11130500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat | Alínea c Inciso I do Artigo 42 de LC n° 017/98 |
11200000 | TAXAS | |
11210000 | Taxas pelo Exercicio do Poder da Policia | |
11210100 | Taxas de Cadastro e Averbacao | Alínea a Inciso I l do Artigo 42 de LC n° 017/98 |
11210200 | Taxa de Licencas Diversas | Código Tributário Municipal |
11220000 | Taxas pela Prestacao de Serviços | |
11220100 | Taxa de Expediente | |
11220200 | Taxa de lluminacao Publica | |
11220500 | Taxa pela utilização de serviços públicos (TSP) | Alínea a Inciso II do Artigo 42 de LC n° 017/98 |
11220600 | Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos | |
11300000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | Inciso III § Único do Artigo 42 de LC n° 017/98 |
11300100 | Contribuição de Melhoria | Inciso ill § Único do Artigo 42 de LC n° 017/98 |
13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | |
13100000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
13100100 | Alugueis | |
13100200 | Arrendamentos | |
13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
13210000 | Rentabilidade de Aplicações | |
13210100 | Rentabilidade de Aplicações Diversas | |
13210200 | Rentabilidade de Aplicações - FUNDEF | Artigo 1º § 1º da Lei 9424/96 |
13210300 | Rentabilidade de Aplicações de Convênios | |
13230000 | Participações Diversas | |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | Código Tributário Municipal |
13900100 | Aluguel de Maquina e Veiculo | Código Tributário Municipal |
15000000 | RECEITA INDUSTRIAL | |
15400000 | RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB. | Código Tributário Municipal |
15400100 | Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto | Código Tributário Municipal |
15400200 | Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo | Código Tributário Municipal |
16000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
16000300 | Serviços de Transportes | |
16000301 | Renda da Estação Rodoviária | |
16000302 | Receita de Transportes | |
16000500 | SERVIÇOS DE SAÚDE | |
16000501 | Receita do PAB | Recursos do Ministério da Saúde |
16000502 | Receitas do SUS | Recursos do Ministério da Saúde |
17000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | |
17200000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | |
17210000 | Transferencias da União | |
17210100 | Participacao na Receita da União | |
17210102 | Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | Constiruição Federal Artigo 159 |
17210104 | Tranferencias do IRRF | Constiruição Federal Artigo 158 |
17210105 | Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural | Constiruição Federal Artigo 159 |
17210110 | Transferencias do Fundo Especial Lei 7525 | Lei 7.525 |
17210121 | Transf. do FUNDEF F.P.M. | Lei 9424/96 Artigo 1° § 1º |
Código | Discriminação da Conta | Legislação |
17210122 | Transf. do FUNDEF I.C.M.S. | Lei 9424/96 Artigo 1º § 1° |
17210123 | Transf. FUNDEF I.P.I. | Lei 9424/96 Artigo 1º § 1° |
17210130 | Cota-Parte do Salario-Educacao | |
17210900 | Outras Transferencias da União | |
17210901 | ICMS Desoneração | Lei 87/96 |
17220000 | Transferencias dos Estados | |
17220100 | Participacao na Receita dos Estados | |
17220101 | Cota-Parte Imp.s.Oper.Rel.Circ.Mer.Serv. | Constiruição Federal Artigo 158, Inciso IV |
17220102 | Cota Parte Imp. sobre Prop, de Veí. Aut. -IPVA | Constiruição Federal Artigo 158, Inciso III |
17220103 | Cota-Parte do IPI - Exportação | Constiruição Federal Artigo 159 |
17600000 | RECEITA DE CONVÊNIO | Convênio Específico |
17600100 | Convênios da União | |
17600101 | Receita do Programa - PDDE | Convênio Específico |
17600102 | Outros Convênios da União | Convênio Específicos |
17600103 | Receita MPAS Ação Continuada - Creche | Convênio Específico |
17600104 | Receita do MPAS Ação Continuada BCC | Convênio Específico |
17600105 | Receita do MPAS Beneficiários do LOAS | Convênio Específico |
17600106 | Receita do FNDE/ Merenda Escolar | Convênio Específico |
17600107 | Ministério da Saúde - Vigilância Sanitária | Convênio Específico |
17600200 | Convênios do Estado | |
17600201 | Receitas de Convênios do Estado | Convênios Específicos |
19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
19100000 | MULTAS E JUROS DE MORA | |
19100100 | Multas e Juros de Tributos | |
19190000 | Multas de Trânsitos | |
19190100 | Multa de Trânsito | |
19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
19210000 | Indenizações | |
19210100 | Outras Indenizações | |
19220000 | Restituições | |
19220100 | Restituições Diversas | Código Tributário Municipal |
19300000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | |
19310000 | Receita da Divida Ativa Tributaira | |
19310100 | Receita da Dívida Ativa | Art. 48 da Lei 06/91 - Código Tributário Municipal |
19320000 | Receita da Divida Ativa nao Tributaria | |
19320100 | Receita da Divida Ativa nao Tributaria | |
19900000 | RECEITAS DIVERSAS | Art. 253 da Lei 06/91 - Código Tributário Municipal |
19900200 | Receitas de Cemiterio | Art. 253 da Lei 06/91 - Código Tributário Municipal |
19900300 | Correção Monetaria | |
19900400 | Outras Receitas | |
20000000 | RECEITA DE CAPITAL | |
21000000 | OPERACAO DE CREDITO | |
21100000 | OPERACAO DE CREDITO INTERNAS | Lei Específica |
21100100 | Operações de Créditos Internas | Lei Específica |
22000000 | ALIENACAO DE BENS | |
22100000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | Lei Específica |
22100100 | Alianacao de Bens Moveis | Lei Específica |
22200000 | ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS | Lei Específica |
22200100 | Alienacao de Bens Imóveis | Lei Específica |
24000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
24600000 | Transferências de Convênios | Convênio Específico |
Código | Discriminação da Conta | Legislação |
24600100 | Convênios da União | |
24600101 | Convênio Minist. Saúde - REFORSUS | Convênio Específico |
24600102 | Outros Convênios da União | Convênio Específicos |
24600103 | Convênio Ministério da Cultura - Casa da Cultura | Convênio Específico |
24600200 | Convênios do Estado | |
24600201 | Receita de Convênios do Estado | |
25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |
25900000 | OUTRAS RECEITAS | |
25900100 | Auxilio e Contribuições da União | |
25900200 | Auxílios e ou Contribuições do Estado | |
25900300 | Auxilio e ou Contribuições Diversas |
RECEITA Fontes da Receita |
DESPESA Funções de Governo |
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Especificação | Valor | Especificação | Valor | ||
RECEITAS CORRENTES | 4.445.000,00 | ||||
RECEITA TRIBUTÁRIA | 183.500,00 | Legislativa | 285.720,00 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 21.500,00 | Administração e Planejamento | 976.600,00 | ||
RECEITA INDUSTRIAL | 4.000,00 | Agricultura | 135.000,00 | ||
RECEITA DE SERVIÇOS | 233.500,00 | Comunicações | 39.000,00 | ||
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.972.930,00 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 11.000,00 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.570,00 | Desenvolvimento Regional | 5.000,00 | ||
RECEITA DE CAPITAL | 555.000,00 | ||||
OPERACAO DE CREDITO | 25.000,00 | Educação e Cultura | 1.650.544,00 | ||
AÇIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | Habitação e Urbanismo | 193.500,00 | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 488.000,00 | Saúde e Saneamento | 875.800,00 | ||
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.000,00 | Assistência e Previdência | 502.036,00 | ||
Total da Receita | 5.000.000,00 | Total da Despesa: | 5.000.000,00 |
RECEITA | DESPESA | ||||
Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
Receitas Correntes | 4.445.000,00 | Despesas Correntes | 4.364.200,00 | ||
Receita Tributária | 183.500,00 | Despesas de Custeio | 3.311.836,00 | ||
Receitas de Contrib. | 0,00 | Transf. Correntes | 1.052.364,00 | ||
Receita Patrimonial | 21.500,00 | ||||
Receita Agropecuária | 0,00 | ||||
Receita Industrial | 4.000,00 | ||||
Receita de Serviços | 233.500,00 | ||||
Trasnf. Correntes | 3.972.930,00 | ||||
Outras Rec. Corr. | 29.570,00 | Superávit Orc. Corr | 80.800,00 | ||
Total | 4.445.000,00 | 4.364.200,00 | |||
Superávit Orc. Corrente | 80.800.00 | ||||
Receitas de Capital | 555.000,00 | Despesas de Capital | 605.800,00 | ||
Operações de Crédito | 25.000,00 | Investimentos | 564.600,00 | ||
Alienação de Bens | 30.000,00 | Inversões Financeiras | 5.200,00 | ||
Amortização Empréstimos | 0,00 | Transf. de Capital | 36.000,00 | ||
Transf. de Capital | 488.000,00 | Reserva de Contigência | 30.000,00 | ||
Outras Transf. Capital | 12.000,00 | ||||
Total | 555.000,00 | 605.800,00 | |||
RESUMO | Receitas | Despesas | |||
Receitas e Despesas Correntes | 4.445.000,00 | 4.364.200,00 | |||
Receitas e Despesas de Capital | 555.000,00 | 605.800,00 | |||
Reserva de Contingência | 30.000,00 | ||||
Totais | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Ato | Ementa | Data |
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LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |